仓库规章制度和管理制度样本.docx

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仓库规章制度和管理制度样本

仓库管理制度

第一章总则

第一条为使仓储管理部各库房管理科学化、制度化，规范仓储管理工作行为，较好地管好用好仓库库存物资，搞好资源的节约和综合利用，合理地控制物资的库存量，更好地为相关部门服务，特制定本制度。

第二条本规定适用于公司的所有原材料以及设备、备品备件、电器、阀门、钢材、劳保、辅助材料及所有产成品的管理。

第二章仓储工作规定

第三条工作规定

（一）仓储部保管员必须严格执行物资管理有关规定，搞好物资管理。

（二）仓储部保管员对物资的入库、出库，应当及时办理出入库手续，不得事后补办，应经常对库存物资进行核对，保持帐物相符；各类帐簿、凭证、报表均要如实登录，不得随意更改，要积极配合和接受部门主管及公司审计人员的随时检查。

（三）仓储部保管员对物资的进出、发放只能按规定的要求履行职权，在具体的业务工作中，若遇到超出规定的特殊情况，必须逐级请示征得同意后，方可办理出入库手续。

（四）物资入库后到出库前的期间，仓储部保管员将对物资的安全、数量、质量负有储存保管、保养维护的责任。

（五）定期检查物资的库存情况，及时根据库存高低限，提交部分物品的采购计划，严格控制物资的库存。

（六）每月一次的仓库物资全面盘点以及每年年终的总盘存，仓储管理部保管员应积极配合。

对清查出的损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象要如实反映情况说明原因，不得有任何的隐瞒与造假。

（七）仓库物资在日常领用发货时按照“先进先出”的原则进行出库，并注意按此原则决定储存方式及库位的设计。

（八）仓储部保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法，来解决库存物资的盈亏问题。

仓管员未经批准，无权擅自处理库存一切物资（包括总成物资的拆件零发、物资的外借等）。

（九）仓储部保管员要加强业务学习，提高岗位工作技能。

应能熟练地操作使用库内的工具、器械、设施；对配置的消防器材应会使用；掌握本库物资的维护保养知识；熟练使用仓库管理软件。

第四条工作纪律

（一）不准将仓库的钥匙随意转交或借给他人使用、保管，更不得将钥匙乱丢乱放，防止丢失或被人盗用造成事故隐患。

（二）仓库不准私人保管物品。

在未经上级领导同意情况下，也不得将其他单位和部门的物品存入仓库（包括临时存放）。

（三）仓储部保管员不准在库内会客。

除了因业务工作需要的人员以外，任何人未经许可不得进入仓库。

（四）不准将岗位工作事项擅自授权他人临时顶替代理代办。

（五）不准在离开仓库时敞开库门，应养成人离即锁门的习惯。

（六）库内不准用明火取暖，任何人均不得在库内吸烟。

任何情况下都不得将消防器材挪作其他用途。

（七）不准在仓库内与业务无关的人员围聚闲聊，办理业务的人员在工作完毕后也不得长时间在库内逗留。

（八）仓储部保管员不准带私活到库内做。

也不得在未经上级批准情况下将仓库空地作为临时加工场，外借他人使用。

第三章物资入库管理

第五条物资验收入库的工作程序

（一）备品备件的验收

１、保管员接到进货通知后，应及时做好收货准备。

２、供方或采购员送货时，持物资到货单到备件班长处办理交货手续，备件班长电话通知使用部门和质检部来验收并与送货人办清收货手续，当面做出初验，若有短少损坏等问题要做好记录，由送货人签字认可，并在物资到货单上签字。

（二）备品、备件的入库

1、严格执行物资验收合格才能入库的手续，凡计划内采购的物品，经验收合格方能办理入库手续，如有质量、数量、型号不符合要求或计划外采购的物资不得办理入库手续。

2、包装袋入库必须有质量管理部出具的检验报告单，保管员才能开具物资入库单据办理入库手续。

3、设备整机进厂后，必须由机电科人员、保管员共同开箱验收，重要的设备应通知生产厂家或供应商来人参加验收，如设备有缺陷或随机应带有备件或技术资料（合格证、说明书、铭牌等）、文件不全或与合同不符的，保管员不得办理入库手续。

4、铸铁件和半成品备件等物品，其材质和质量必须经过检测或使用后才能测定的，先由采购部出具物资到货通知单，待使用或检测合格后方能办理入库手续。

（需要出具材质证明的，供货商必须提供后才能给予开具到货单）。

5、油料类来货后必须有随货同行的检验报告单才能办理入库手续。

6、无论是正式入库，还是临时收的物品，都应按照类别存放整齐，并将物资数量、规格、价格、供货单位、入库日期等一同记入进货登记。

7、入库物品如没有物资到货单，不能办理入库手续。

8、所有经保管员办理入库手续的物品都必须如实记账，大修的设备或车间急用的物品必须经保管员现场验收，否则仓储部有权不给办理入库手续。

9、入库单应清楚的显示供货单位、采购员姓名及采购物品的名称、规格型号、单价、数量、金额及物品的管理编号，必要时应在备注栏内注明物料的使用部门等。

10、已经检斤的物资办理入库时必须附过磅室的检斤单，特别是钢材类等。

（三）原材料验收

（1）原料仓管员首先检验原材料的外观质量，根据质检部出具的《检验报告单》、《原材料到货通知单》和《随货同行单》，《原材料到货通知单》必须注明供货单位名称、原材料名称、总购货数量、规格和采购人员姓名等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。

（2）仓管员验收入库。

在《原材料到货通知单》和《随货同行单》签署实收数量。

根据地磅室出具的《检斤单》、《原材料到货通知单》和《随货同行单》办理入库手续。

（四）原材料入库

1、原材料入库时，供方或采购部采购员应凭仓管员签字的收货清单及司磅员出具的《检斤单》、《原材料到货通知单》和《随货同行单》办理入库手续。

统计员应该核对随货通行单数量及进货登记数量，保持一致，否则不予办理入库手续。

2、煤炭入库时，采购员应凭供方的发票，地磅检斤单，原材料化验报告单，到仓储部办理入库手续。

3、其他原料（如各种染料、水处理剂、防结剂等），供方或采购员凭发票及物资到货单须有使用部门签验收意见及采购部负责人、仓储部经理签字到仓储部办理入库。

（五）产成品的验收

产成品仓管员首先检验成品的外观质量，确认无污渍及缝包质量问题后，根据质量管理部出据的检验报告单决定对该批次产成品是否入成品库。

（六）产成品入库

1、产成品入库前要根据生产部门提供的产品数量、规格、颜色、品种、堆放货位等进行核实。

产成品班长及保管员定期与生产部门进行交接，经外观验收合格后，与生产部门进行数量交接。

2、核实无误后，根据质量管理部出具的检验报告单，如合格则开具入库单，不合格则不予记产量。

3、对于不合格的产品应通知生产部门将其转走，如暂时不转需要进行标识隔离；对于待检产品，生产部门也要进行标识隔离。

第四章物资出库管理

第六条物资出库保管员工作程序

（一）原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门开具正式的《原材料领料单》，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字。

（二）发货时按一单一料的原则进行发货。

保管员发货时，必须认真审核领料单及发货通知单，并正确迅速的发放。

（三）部门开出的领料单、发货通知单，不允许涂改，如改动，一律不予领用及发货，必须到部门重新更换单据。

（四）发放易爆、腐蚀性强、剧毒及其它不安全的物品，领用人和保管员要严格执行公司规定。

（五）仓储部物资出库结算的时间根据财务部的要求时间出库结算。

（六）仓储部工作人员必须在规定的日期做好物资出库结算工作，并于当天下班前在账目上录入完毕并核对无误。

并于次日中午前把有关报表送达相关部门。

（七）凡是在本月领用的物品必须当月出库，没办理入库手续的必须估价出库。

第五章　物资的管理规定

第七条物资的管理

（一）物资经验收合格入库后，必须按照材料的类别、性能、用途等分类存放，并标明物资名称、型号、数量、厂家等，用物资材料卡进行标识。

（二）物资入库前应除去灰尘，有的应去掉包装，有的应涂上油防腐蚀，备件存放要按“五五排放”的原则，做到大的五五成行，小的五五成堆，整齐规范。

（三）危险品的存放应严格地按照物资性质分库分放，禁止性质相触的化学危险品混存；严禁危险品与普通物资混存混放。

（四）签字收料时必须遵守以下规定

①实收物资的件数与发货清单相符而实际过磅重量短缺的，在《检斤单》的净重中，减去所装物资包装袋的重量后即为所收该车货物的净重。

②实收物资件数比随货通行单少，实际过磅重量与随货通行单的相符或超出该数值时，以实收件数为准。

③实收物资件数与重量均少于随货通行单的，签字时按照实收件数计。

重量按照检斤单中净重减去包装袋重量为准，该数值即为仓库入库的数量。

④实收件数与重量均多出随货通行单的，按发随货通行单的件数收货计算。

（五）原材料接收的核对

仓储部每天核对原材料账目数量和现场的原材料实收、盘点数量。

（六）原材料的调拨转运

各车间通用的原料，当某车间原料较少，近期又没有进货，以致影响生产时，车间之间需要转运，缺货车间同生产部或仓储部联系，经仓储部同意才能转运。

（七）对亏吨、少件数的规定

对于亏吨的部分物资在公司规定的范围内或经采购部经理和分管副总同意的可以办理入库手续。

对于少件的物资，原材料班长开具罚款单并要求驾驶员到财务交款，依据财务的交款回执单办理入库手续。

第八条物资到货单、检斤单的管理

1、已经开据的物资到货单，采购员或供应商必须妥善保管，如果丢失，仓管员不能给办理入库手续。

三个月后供应商出具书面证明说明原因，并加盖本公司公章经仓储部经理、采购部负责人同意后才能办理补办手续。

2、如果检验单丢失，原料仓管员不能给办理入库手续，经分管副总同意，供应商出具书面证明才能到司衡室办理补办手续。

第六章库房管理规定

第九条工作程序

（一）备品备件库房物品的管理要求

1、备品备件库房物品应摆放整齐、有序，所有物品尽量放置货架之上，不能置于货架之上的大件物品，应按指定位置存放。

2、办公室内不准存放物品。

3、库房内货物应保持整齐、干净、无灰尘。

4、对易受潮、腐蚀易生锈的物品应当作防腐处理；已生锈的物品应除锈上油。

5、对于受光照易褪色、变质的物品应避免光照。

6、库房内应经常通风，防止物品发生霉变，长时间不用的库房，应定期开窗通风。

7、库房内应加强防盗，防火管理，下班前应检查门窗是否关好。

8、库房地面应保持清洁卫生、无积水、杂物、纸屑等。

9、库房门窗玻璃应保持干净、无污点。

10、库房内的窗台应保持干净、无灰尘。

11、库房内墙角、屋顶无蜘蛛网、灰尘。

12、各库房物资库存金额保持在规定库存定额之内。

13、库房内各物品卡（材料卡）片应清晰显示各物品的名称、编号、规格型号、库存数量等。

14、存放物品实行五五堆放，即摆放的物品要根据它们的特性和形状，做到堆放整齐，便于过目成数，便于盘点和取送发放。

15、物资存放的顺序是：

笨重物品置于下方，轻薄物品置于上方；出库频率高的放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。

16、库房和通道内不准有长明灯。

（二）产成品及原材料库房的管理要求

1、仓储部产成品保管员应根据成品的入库与出库情况规划产成品的库位及其面积，成品的摆放应使库位空间得到充分利用。

2、库内应通风合理，电源和照明设计应符合标准，以确保仓库的安全。

3、产成品及原材料的堆放应根据产成品的产量来确定堆放的层数，但要注意避免相互受挤压而影响产品的质量。

4、产成品及原材料的堆放应分类存放，避免混放。

5、原材料库及成品仓库的日常管理及卫生由生产部门和仓储部人员来共同管理。

第七章月度、年度盘库规定

第十条盘库规定

（一）盘库时间

①月底盘库：

月底盘库的时间定于每月底至次月的3号之前。

②年度盘库：

半年度盘库的时间定于每年的6月27日，年度盘库的时间定于12月26日。

③如有特殊情况需要变更盘库时间，由仓储部与财务部协商后，提前一天通知有关部门和各车间。

（二）参加人员

①月底盘库：

由仓储部进行盘点、汇总，并做好记录。

②年度盘库：

公司领导1人，财务部1人，生产部1人，采购部1人及仓储部参加月底盘库的有关人员。

（三）原材料及成品盘库要求

（1）仓储部每月组织有关人员，根据每天的日结表到现场进行原材料库存量的盘点。

保管员根据上月库存数量、本月所进物资的数量、生产部门使用物资的理论数量，计算出盘库时的理论库存量，同现场盘点的实际数量对照。

参加盘库人员必须认真丈量、查点、计算并认真作好记录。

（2）盘点烟煤、无烟煤时，生产部、仓储部必须有专人带好皮尺到现场丈量煤场的长、宽、高并逐一记录，根据其比重算出实际的库存数量。

每月盘库前一天，车间必须把煤场整理好，达到“看边成线，看面平整”的效果。

烟煤比重：

1.03吨/米3。

无烟煤的比重为：

大块为1.15吨/米3，小块为1.14吨/米3。

（3）成品盘库:

依据日结表倒现场进行成品库存量的盘点。

（4）盘库时，盘库人员要查点准确的袋数，并算出具体吨数。

第八章备品备件、原材料、产成品退货

第十一条各类物资的退货

（1）销售中心退货时要出示《退货申请表》，仓储仓管员按照申请表所写内容与实物进行核实验收，并在《退货申请表》填写实收数量。

根据《退货申请表》要求，仓储仓管员要分清是退货或换货，如退货除了在《退货申请表》填写实收数量外还应开据《入库收料单》，销售中心根据仓储部开据的《入库收料单》开具红联《销售出库单》做冲账处理。

统计部统计员根据《退货申请表》、《入库收料单》及销售中心开据的红联《销售出库单》进行统计入账。

（2）备品备件：

验收完毕后对验收情况进行登记，验收合格的货物可办理入库手续。

对不符合规定标准和质量的货物通知采购部退货。

（3）原材料：

质检部出具的《原材料检验反馈单》如有不合格品，按照原辅材料验收流程审批，根据审批结果确定是否办理入库。

如不能入库，则按照不合格品处理流程办理退货。

第十二条废旧物资的回收及销售

（一）废旧编织袋的回收，原材料的废旧编织袋使用后放到指定地点，定期由仓储部通知有关人员进行销售，原材料库班长做好出入库数据的统计。

（二）废旧钢材及其它废旧物资存放到指定位置，由机电科监督不可在次利用的作为废品通知由关人员进行销售，原材料库班长做好出入库数据的统计。

第九章装卸搬运管理

第十三条装卸搬运管理

（一）仓储部具体负责实施，安排装卸队进行装卸。

（二）仓储部负责指定装卸地点，以及货物的清点查收工作。

（三）机电科负责部分大型设备及部分技术要求较高的物品卸车，并在现场指导。

第十四条装卸搬运工作流程

（一）原材料来货时，仓储部仓管员通知装卸队到指定地点卸货，装卸工应根据仓库平面布置和物资保管的要求，科学进行堆码排放，卸车时必须确保安全。

（二）烟煤、无烟煤的收货由煤炭验收工作小组负责，卸车由生产部具体负责组织卸车。

（三）大型设备及大型备件到货时，仓储部电话通知相关部门，自行组织卸货，办理出入库手续。

（四）备品备件、电器、阀门等辅助材料到货时，仓储部自行组织卸货。

（五）产成品装车时，由仓储部经理负责召集装卸人员组织装车。

第十五条卸车时应遵守的原则

（一）采用先进的装卸搬运方法和先进工具，提高装卸搬运效率，缩短作业时间，降低作业费用。

（二）文明装卸，保证人员和物资的安全。

（三）减少搬运次数，避免无效搬运，减少物资损失。

（四）对易损易碎的物品应遵循轻搬轻放的原则。

（五）对于野蛮装卸造成物资损坏者，追究装卸人责任。

（六）大宗的工程物品设备尽量卸到现场，避免二次搬运。

（七）严格履行装卸队经济承包协议。

第十章仓储管理其他规定

第十六条其他规定

（一）原材料的入库以过磅、件数为准，坚决杜绝不点实数单以地磅为准的行为。

所有物品必须严格放置，整齐规范。

（二）原材料的出库有仓管员跟班划方指垛进行消耗，每班一出（生产车间开领料单，仓管跟班人员核实数据并签字），库存数做到帐物相符，每个仓管员都要做到心中有数。

监督投料人员现场投料情况，不按仓储安排使用原料的，不给开据产量单。

（三）产品收方，生产上不按仓管员安排的地方存放和码垛标准要求的倒包（以倒包单据为依据）、转垛，必须执行仓管员按排的地方存放和码垛标准。

（四）成品出库，发货人与司机同时验点数量后方可装车，监督装车质量，如不符合装车要求和装车后现场不清理、破包不转走不给开装车单。

每个仓管人员要做到熟练掌握所管产品的方位、含量、数量等，与仓储统计帐物保持一致。

（五）五金、袋子管理员要做到帐、卡、物相符，出库做到日清，出库单必须由车间主任签字后方可领用，尽量控制借用。

控制低值易耗品发放签字和工具发放的审批签字的监督。

控制有色金属的交旧领新，整理好库容库貌。

（六）司磅员与仓管员紧密结合严把过磅关，熟知各种原料的重量标准，以免意外损失。

（七）统计员按程序做好每天的台账，为财务、采购、销售等提供准确数据。

实际仓储库存与发货计划有出入时要及时与销售中心联系，避免车辆放空。

第十一章附则

第十七条本规定由仓储部负责解释。

第十八条本规定自颁布之日起实施。