上海崇明区行政服务中心部门决算.docx
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上海崇明区行政服务中心部门决算.docx
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上海崇明区行政服务中心部门决算
上海市崇明区行政服务中心2016年度部门决算
第一部分上海市崇明区行政服务中心概况
一、主要职能
1、负责组织、协调、监督进驻部门(单位)办理行政审批许可、便民服务等工作事项。
2、配合相关部门对进驻部门(单位)工作人员实施管理和考核。
3、实施对进驻公共资源交易事项的监督和管理。
4、受理相关咨询和投诉。
5、制定并实施中心各项规章制度和管理办法。
6、承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
上海市崇明区行政服务中心设4个内设机构,包括:
办公室、信息科、综合管理科、交易中心。
本单位无下属预算单位。
第二部分上海市崇明区行政服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1106.33
一、一般公共服务支出
1407.33
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、其他收入
379.68
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
44.59
九、医疗卫生与计划生育支出
18.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1486.01
本年支出合计
1486.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1486.01
总计
1486.01
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1486.01
1106.33
379.68
201
一般公共服务
1407.33
1027.65
379.68
201
13
商贸事务
1407.33
1027.65
379.68
201
13
08
招商引资
1407.33
1027.65
379.68
208
社会保障就业
44.59
44..59
208
05
离退休
44.59
44.59
208
05
02
事业单位离退休
0.014
0.014
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
36.29
36.29
208
05
06
机关事业单位职业年金
8.29
8.29
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
221
02
01
住房公积金
15.17
15.17
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1486.01
516.81
969.20
201
一般公共服务
1407.33
438.13
969.20
201
13
08
招商引资
1407.33
438.13
969.20
208
社公保障和就业支出
44.59
44.59
208
05
离退休
44.59
44.59
208
05
02
事业单位离退休
0.014
0.014
208
05
05
机关事业单位基本养老保障险
36.29
36.29
208
05
06
机关事业单位职业年金
8.29
8.29
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
221
02
01
住房公积金
15.17
15.17
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1106.33
一、一般公共服务支出
1027.65
1027.65
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
44.59
44.59
九、医疗卫生与计划生育支出
18.92
18.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
15.17
15.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1106.33
本年支出合计
1106.33
1106.33
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1106.33
总计
1106.33
1106.33
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务
1027.65
489.72
616.61
201
13
商贸事务
1027.65
411.04
201
13
08
招商引资
1027.65
411.04
208
社会保障就业
44.59
44.59
208
05
离退休
44.59
44.59
208
05
02
事业单位离退休
0.01
0.01
208
05
05
机关事业单位基本养老保险
36.29
36.29
208
05
06
机关事业单位职业年金
8.29
8.29
210
医疗
18.92
18.92
210
05
医疗保障
18.92
18.92
210
05
02
事业单位医疗
18.92
18.92
221
住房保障
15.17
15.17
221
02
住房改革支出
15.17
15.17
221
02
01
住房公积金
15.17
15.17
合计
1106.33
489.72
616.61
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
432.21
432.21
301
01
基本工资
45.02
45.02
301
02
津贴补贴
34.06
34.06
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
18.92
18.92
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
151.6
151.6
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
36.29
36.29
301
09
职业年金缴费
8.29
8.29
301
99
其他工资福利支出
137.94
137.94
302
商品和服务支出
42.07
42.07
302
01
办公费
5.60
5.60
302
02
印刷费
6.82
6.82
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.04
0.04
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
2.45
2.45
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.71
0.71
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.18
0.18
302
17
公务接待费
0.59
0.59
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.42
1.42
302
29
福利费
4.43
4.43
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
10.98
10.98
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
8.85
8.85
303
对个人和家庭的补助
15.52
15.52
303
01
离休费
303
02
退休费
0.01
0.01
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.34
0.34
303
11
住房公积金
15.17
15.17
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
489.72
447.65
42.07
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2
0.59
2
0.59
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市崇明区行政服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市崇明区行政服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度收入总计为1486.01万元、支出总计为1486.01万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加170.9和164.09万元。
主要原因:
增加了财政拨款收入和支出。
二、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度收入合计1486.01万元,其中:
财政拨款收入1106.33万元,占74.44%;其他收入379.68万元,占25.56%。
三、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度支出合计1486.01万元,其中:
基本支出516.81万元,占34.77%;项目支出969.20万元,占65.23%;
四、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度财政拨款收支总决算1106.33万元。
与2015年度相比,财政拨款收入增加5.94万元,增长0.54%、支出减少0.87万元,降低0.08%。
主要原因:
工资福利支出中人员增减问题。
五、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1106.33万元,占本年支出合计的74.44%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.87万元,降低0.08%。
主要原因:
工资福利支出中人员增减问题。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1106.33万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1027.65万元,占92.88%;社会保障和就业支出(类)44.59万元,占4.03%,医疗卫生与计划生育支出(类)18.92万元,占1.71%,住房保障支出(类)15.17万元,占1.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1010.10万元,支出决算为1106.33万元,完成年初预算的109.52%。
决算数大于预算数的主要原因:
新增了2名在编人员等。
其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)1027.65万元。
主要用于:
本单位职工的工资、其他人员工资、缴纳的失业金、生育金、中心日常各类开支等。
年初预算为931.47万元,支出决算为1027.65万元,完成年初预算的110.32%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加了职工的工资和新进2名人员工资。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)44.59万元。
主要用于:
本单位退休职工的福利和活动费。
年初预算为44.59万元,支出决算为44.59万元,完成年初预算的100%。
机关事业单位基本养老保险费缴费支出36.29万元。
主要用于:
缴纳由单位负担的在职职工的基本养老金,年初预算为36.28万元,完成年初预算的99.97%。
决算数小于预算数的主要原因:
缴纳的基数调整。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)18.92万元。
主要用于缴纳由单位负担的在职职工的医疗保险金。
年初预算为19.96万元,支出数为18.92万元,完成年初预算的94.78%。
决算数小于预算数的主要原因:
缴纳的比例下调和缴费基数的调整。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.17万元。
主要用于:
缴纳在职职工的住房公积金。
年初预算为14.07万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的107.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
缴纳基数的提高。
六、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出489.72万元,包括人员经费447.64万元,公用经费42.07万元。
基本支出中:
1、工资福利支出432.12万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出42.07万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助15.53万元,主要用于:
退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市崇明区行政服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.59万元,完成预算的29.3%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的29.3%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.08万元,增长16.41%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长16.41%。
因公出国(境)费支出未发生。
公务用车购置及运行维护费支出未发生。
公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.59万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,上海市崇明区行政服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.58万元。
其中:
国内公务接待支出0.58万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于相关部门之间的学习、交流指导,公务接待2批次、58人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市崇明区行政服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市崇明区行政服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市崇明区行政服务中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)280万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额280万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额280万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额280万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市崇明区行政服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市崇明区行政服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无:
成产组织机构,对项目建设进行具体指导、检查和监督;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额280万元,平均得分94分。
绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
弱电运行维护
预算金额
280万元
评价分值
94
评价结论
优
主要绩效
立项依据充分、规范,绩效目标合理明确,预算编制合理,工作计划完整。
做到专款专用,信息公开,行到了社会群众的高度满意。
存在问题
工作计划内容有些欠缺,服务合同执行方面需要完善。
另外设置的一些指标不够清晰,指标内容需完善。
整改建议
完善工作计划内容,加强服务合同执行力度。
加大对合同签订工作的管理与合同实际履行的监控力度,定期诊断合同的履行情况,使单位合同管理水平再上新的台阶,实现项目管理更规范化、精细化。
建立适合本项目的绩效和档案管理制度,进一步加强预算和内审制度
整改情况
无
第四部分名词解释
无
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