宁夏回族自治区交通学校.docx
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宁夏回族自治区交通学校
宁夏回族自治区交通学校
2018年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区交通学校2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家有关中等职业教育发展的方针、政策和法规;负责开展经济和社会事业发展所需要的技能型、实用型等专业技术人才的培养教育工作;负责开展成人函授和现代远程教育工作;负责全日制中等职业教育和高职学生招生、教学、实习、学生管理、就业工作;负责开展相关人员的职业技能鉴定工作;负责组织、举办各类岗位培训、成人培训等工作;完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
本单位无下属预算单位。
宁夏回族自治区交通学校2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2648.98
一、本年支出
2648.98
2648.98
(一)一般公共预算财政拨款
2648.98
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
2648.98
2648.98
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)医疗卫生与计划生育支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
2648.98
支出总计2648.98
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
205
教育支出
2120.94
2120.94
2120.94
1650.94
470
208
社会保障和就业支出
311.65
311.65
311.65
311.65
210
医疗卫生与计划生育支出
65.06
65.06
65.06
65.06
221
住房保障支出
151.33
151.33
151.33
151.33
合计
2648.98
2648.98
2648.98
2178.98
470
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
205
教育支出
4611.84
2120.94
1650.94
470
-2490.9
-54
20503
职业教育
4611.84
2120.94
1650.94
470
-2490.9
-54
2050302
中专教育
4611.84
2120.94
1650.94
470
-2490.9
-54
208
社会保障和就业支出
286.32
311.65
311.65
25.33
8.8
20805
行政事业单位离退休
286.32
311.65
311.65
25.33
8.8
2080505
机关事业单位养老保险
165.9
162.65
162.65
-3.25
1.9
2080506
机关事业单位职业年金
65.06
65.06
65.06
2080599
其他行政事业单位离退休
120.42
83.94
83.94
-36.48
30.29
210
医疗卫生与计划生育支出
66.36
65.06
65.06
-1.3
-1.9
21011
行政事业单位医疗
66.36
65.06
65.06
-1.3
-1.9
2101102
事业单位医疗
66.36
65.06
65.06
-1.3
-1.9
221
住房保障支出
169.9
151.33
151.33
-18.57
-10.9
22102
住房改革支出
169.9
151.33
151.33
-18.57
-10.9
2210201
住房公积金
111.56
105.26
105.26
-6.3
5.6
2210203
购房补贴
58.34
46.07
46.07
-12.27
21
合计
6334.42
2648.98
2178.98
470
-3685.44
-58
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2178.98
1730.26
448.72
301
一、工资福利支出
1646.96
1646.96
30101
基本工资
490.49
490.49
30102
津贴补贴
90.02
90.02
30103
奖金
307.85
307.85
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
296.61
296.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
162.65
162.65
30109
职业年金缴费
65.06
65.06
30110
职工基本医疗保险缴费
65.06
65.06
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
17.89
17.89
30113
住房改革支出
151.33
151.33
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
二、商品和服务支出
448.72
448.72
30201
办公费
50
50
30202
印刷费
10
10
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
40
40
30206
电费
50
50
30207
邮电费
15
15
30208
取暖费
80
80
30209
物业管理费
90
90
30211
差旅费
15
15
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
45
45
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
10
10
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
20.53
20.53
30227
委托业务费
30228
工会经费
9.76
9.76
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
10
10
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.43
3.43
303
三、对个人和家庭的补助
83.3
83.3
30301
离休费
10.39
10.39
30302
退休费
70.12
70.12
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
2.79
2.79
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
15
15
15
8.05
1.9
4.5
4.5
1.65
10
10
10
六、政府性基金预算支出表
本单位无此项支出
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、本年收入
3562.58
一、本年支出
3562.58
(一)一般公共预算财政拨款
2648.98
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
913.6
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
3034.54
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
311.65
(九)医疗卫生与计划生育支出
65.06
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
151.33
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
3562.58
支出总计
3562.58
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
205
教育支出
3034.54
2120.94
2120.94
913.6
913.6
208
社会保障和就业支出
311.65
311.65
311.65
210
医疗卫生与计划生育支出
65.06
65.06
65.06
221
住房改革支出
151.33
151.33
151.33
合计
3562.58
2648.98
2648.98
913.6
913.6
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
205
教育支出
3034.54
2854.63
649.91
208
社会保障与就业支出
311.65
311.65
210
医疗卫生与计划生育支出
65.06
65.06
221
住房保障支出
151.33
151.333
合计
3562.58
2912.67
649.91
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区交通学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区交通学校2018年财政拨款收支总预算2648.98万元。
收入预算包括:
一般公共预算拨款2648.98万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:
一般公共服务支出2120.94万元、社会保障和就业支出311.65万元、住房保障支出151.33万元,事业单位医疗保险支出65.06万元。
二、关于宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算拨款基本支出2178.98万元,比2017年执行数据减少2.92万元,1.34%。
其中:
人员经费1730.26万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费448.72万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算拨款项目支出470万元,主要用于新校区基本建设支出470万元。
比2017年执行数据减少3682.46万元,下降88%。
其中:
中专教育减少2482万元,主要原因有些项目资金未纳入单位预算;
交通厅拨入教育基金1200万元未纳入单位预算。
三、关于宁夏回族自治区交通学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区交通学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.95万元,其中:
因公出国(境)费减少1.9万元,主要原因2018预算未安排公共预算因公出国费用,2017年赴台湾考察学习跟团1个,人数2人;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加5.5万元,主要原因:
2017年算预算外支出的安排在2018年公共预算里;公务接待费减少1.65万元,主要原因2018年预算拨款资金未安排招待费用。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
人员经费0万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于宁夏回族自治区交通学校2018年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区交通学校2018年收入总预算3562.58万元,支出总预算3562.58万元。
收入预算包括:
上年结转0万元,占0%;财政拨款收入2648.98万元,占74%;事业收入913.6万元,占26%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:
基本支出2912.67万元,占82%;项目支出649.91万元,占18%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,宁夏宁夏回族自治区交通学校无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,宁夏回族自治区交通学校政府采购预算179.91万元,其中:
政府采购货物预算59.91万元,政府采购工程预算120万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏回族自治区交通学校占用使用国有资产总体情况为房屋73639.19平方米,价值13436.72万元;土地0平方米,价值0万元;车辆8辆,价值186万元;办公家具价值1062万元;其他资产价值16198.28万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋73639.19平方米,价值13436.72万元;土地0平方米,价值0万元;车辆8辆,价值186万元;办公家具价值187万元;其他资产价值16198.28万元。
无所属单位。
(四)预算绩效情况
(四)预算绩效情况
宁夏交通学校2018年预算项目总体执行完毕后,将达到的绩效目标有:
一是完成年度全日制招生人数1200人,落实好在校生三千余人的教育教学和实训教学工作。
二是加强师资队伍建设,确保教师水平提升培训培养得到有效落实;三是交通学校专业实训中心实训设备与条件得到有效补充加强,承办并圆满完成自治区职业教育技能大赛汽车维修专项技能竞赛,交通学校力争取得全区中等职业学校汽车维修竞赛好成绩。
四是校园文化建设与美丽校园建设得到有效加强,在学校文化宣传、学生体育文化活动开展、学校校舍基础设施维护、校园绿化等得到有效改善。
五是学校二期建设项目4-5号教学楼、2号实训车间全面投入使用,学校基础能力建设得到保障
(五)其他需说明的事项
2017年赴台湾考察学习跟团1个,人数2人。
2018年部门预算——名词解释
本单位无名词解释。
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- 宁夏回族 自治区 交通 学校