商场管理制度超完整.docx

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商场管理制度超完整

商场总务管理制度

一、自行车库管理制度

1•商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，

行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。

2.凭有标志车筐存放车辆。

3•要按规定位置放置车辆。

4.爱护车室内公用设备，损坏赔偿。

5.保持车室内卫生，不扔废弃物。

6.要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。

二、废旧包装物品回收管理制度

1.凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。

2.商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。

废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

3.行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。

4.对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。

收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。

5.回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

6.回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

三、行业管理制度

为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。

1.商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。

商场经理要切实负起责任，避免造成损失。

一旦出现问题要及时向场经营部汇报。

对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

2.商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3.为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发

生纠纷

4•如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

5.企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

6.由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

7.各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：

事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。

办公用品管理规定

一、办公物品的购买

第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理经理提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则.选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品。

则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。

办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写

明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。

然后，在订购进度控制卡一上做好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。

第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。

如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。

在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。

在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1•接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。

2•发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；

3•用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。

一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。

二、办公物品的保管

第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。

第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等到保全措施。

第十四条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。

盘点工作由管理室主任负责。

盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。

一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。

第十六条必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。

调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。

办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。

最后把报告分部门

进行编辑保存。

第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括：

1,核对用品领用传票与用品台账；

2•核对用品申请书与实际使用情况；

3•核对用品领用台账与实际用品台账。

第十八条

1•核对收支传票与用品实物台账；

2•核对支付传票与送货单据。

三、商场办公物品管理制度

第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。

第二条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理

部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。

第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。

第四条备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。

第五条备品仓库设专人负责。

备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。

未办入库手续，财务一律不予报销。

第六条备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。

第七条做好出库管理。

在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

第八条各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。

第九条行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。

第十条行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。

四、商场办公用品发放规定

第一条本商场为规范办公田品的发放工作，特制订本规定。

第二条商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第三条各部门应指定专人管理办公用品。

第四条各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。

办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

第五条采购人员须根据计划需要采购，保证供应。

第六条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。

第七条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。

库房要做到类别清楚、码放整齐。

五、办公消耗品管理规定

第一条本商场为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。

第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。

第三条办公消耗品一年的消耗限额为x万元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。

第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。

第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。

在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。

第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。

如果一次采购价格总额超

过x万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。

第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。

之后，总务部在其责权范围内。

审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等等。

通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。

第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。

同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。

另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。

第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。

使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。

第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。

六、文具用品管理制度

第一条为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。

第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1•消耗品：

铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子等；

2•管理消耗品：

签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等；

3•管理品：

剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。

第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。

个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。

部门领用指本部门共同使用的用品，如打

孔机、钉书机、打码机等。

第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第五条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。

第六条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月一日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。

七、长途电话管理办法

第一条为使电话发挥最大效力并节省话费，特制订本办法。

第二条电话由管理部统一负责管理，各部门主管负责监督与控制使用。

第三条电话使用规范：

1•每次通话时间以三分钟为限。

通话时应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金；

2•使用前应对通话内容稍加构思或拟出提纲；

3•注重礼貌，体现公司员工良好的文化素养和精神风貌，

第四条长途电话使用规范：

1•各种外线电话须配置专用长途电话记录表（具体表格略），并逐次记录使用人、受话人、起止时间、联络事项及交涉结果。

该表每月转管理部主管审阅；

2•长途电话限主管以上人员使用；

3,其他人员使用长途电话需先经主管批准

4•禁止因私拨打长途电话。

第五条违反长途电话使用管理办法，或末登记和记载不实者将视情节轻重给以批评或处分。

八、网络使用管理规定

第一条商场网络资源是公司用于工作目的的投资，只能用于工作。

个人由于一般业务学习、收看新闻或娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。

为规范商场网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本规定。

第二条本规定涉及的网络范围包括商场各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、商场各片区和办事处广域网、移动网络接入、Intemet出口以及网络上提供的各类服务如Intemet电子邮件、代理服务、Notes办公平台等。

第三条管理工程部作为商场网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对商场网络运行情况进行监管和控制。

知识产权室有权对商场网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。

第四条1.任何人不允许在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。

同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，如出现要追查责任。

2.公司网络结构由管理工程部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和

个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集成器等，必须事先与网络管理员取得联系。

个人电脑及实验环境设备等所用IP地址，必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。

3.严禁任何人以任何手段，蓄意破坏商场网络的正常运行，或窃取商场网上的保护信息。

4.商场网上服务如DNS、DHCP、WINS等由管理工程部统一规划，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。

5.为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FIP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。

6.严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点、EIP站点及各种文件服务器，严禁在商场网络上玩任何形式的网络游戏、

浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。

违反者将受到处分。

7.任何部门和个人应高度重视商场的技术秘密和商业秘密的保护，对于需要上网的各类保密信息，必须保证有严密的授权控制。

8.商场禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由图书馆集中订阅和管理。

第五条

1.对于蓄意破坏网络正常运行、蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，并依法追究法律责任。

2.对于在商场网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理，情节严重者将移交司法机关处理。

3.对于私自设立BBS、NEWS、个人主页、；VWW站点、FIP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发观降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。

4.对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由管理工程部批准后方可设立，擅自申请者将处以降薪一级的处罚；

5.对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处罚。

6.对于由管理不善引起商场秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处罚。

7.对于私自更改网络结构，私自设置DNS、WINS等服务的责任入，处以罚款、降薪等处罚。

8.任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处罚，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款100~500元。

9•任何员工在上、下班时间，通过商场网络查阅与工作无关的内容•一次降薪一级。

因工作需要的通过图书馆的网络查阅。

10.对于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处罚。

11,任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。

第六条本规定自xx年x月x日起生效。

从即日至xx

九、复印机使用规定

第一条复印文件资料要办理登记审批手续，详细填写复印时间、保密等级、份数，经商场办公室主任批准签字后送打字室复印。

第二条为确保商场复印机的安全运转，每天下午五时关机，过时送来的文件将延至次日复印；急件经办公室主任批准后，方可临时开机；

第三条不得擅自使用商场复印机复印绝密文件和个人材料。

复印机密文件需经商场领导批准。

第四条复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。

第五条本规定适用于各部门所属复印机的管理。

十、备品供应与保管规则

第一条为使商场备品供应及保管工作富有成效，特制定本规则。

第二条本规则所指备品，包括价值在x千元以上，耐用年限在一年以上的固定资产；以及价值在x百元以上，耐用年限一年以上的事务用品。

第三条1.低值固定资产：

（1）事务用备品；

（2）作业用备品；

（3）事务用计量器具；

（4）作业用计'量器具。

2.易耗品：

（1）事务用备品；

（2）作业用备品；

（3）事务用计量器具；

（4）作业用计'量器具。

第四条在商场内，由总务部主管备品。

具体管理原则作如下所定：

1.主管部应该就备品管理上的必要事项作出指示，并提供备品管理的方法、实施方案以及相应的资料；

2.主管部应该保证备品供应，对备品进行有效保管、供应、出借、整修与报废处理等等。

第五条备品保管部经理有权任命专职人员，负责科内备品的出纳保管事务。

在任命专职保管人员时，必须通知主管部。

第六条保管部负责以下工作：

1申报采购预算；

2,制订备品供应新方式；

3,掌握现存备品的名称、数量、磨损或完好程度；

4•申请备品的更新改造，以及改变备品的用途；

5•备品供应或借出通知；

6•申报备品的修理、破损与丢失情况；

7.申报备品闲置与废弃情况；

8报告库存盘点结果。

第七条主管部必须确立备品台账，并记录以下内容：

1•备品名称；

2.型号、寸尺与规格；

3.购人价格；

4.购入时间；

5.用途份类）；

6.保管（使用）科名称；

7.分类编号；

8.登记编号；

9.如果是计量器具，则予以注明，并表示其功能与作用；

10.如果是固定资产，则注明是否进入固定资产管理账户；

11.其他必要事项。

保管部按照上述台账内容，制作相应的“备品保管传票”。

第八条对购进的备品，主管科要进行登记，并填写“备品保管传票”；然

后，把保管传票转交保管科。

第九条保管部对备品进行分类，贴上标签，写上分类编号与登记编号。

第十条在向其他部门供应或转移备品时，“备品保管传票”必须交回主管部；主管部在台账及保管传票上填写使用部门名称、日期以及必要的事项后，把

保管传票移交给使用部门。

第十一条备品可以“出借”方式使用。

借用者必须出具借用证，借用证由主管科负责填写，记录下列内容：

1.借用者住址与姓名；

2.备品名称，以及分类编号与登记编号；

3.数量；

4.借出日期；

5.借出期限与出借条件。

第十二条保管部回收闲置的物品时，须请示主管部后将保管传票交主管部存档

第十三条如备品已无法使用，可向主管部申请报废处理，并在保管传票上注明理由与意见，上报主管部。

主管部经过调查，决定报废后，在台账上做好记录，销毁报废备品的保管传票。

如果属于固定资产账目中的备品，其报废处理；必须按禀议程序办理。

第十四条修理后的备品，必须由主管部在台账上做好记录，写明修理日期、修理项目内容等等。

如果一次修理费预算超过x百元，必须按禀议程序办理，由上级主管裁决。

第十五条保管部必须按期核对所保管备品的账物，出现异常情况，应立即向主管部报告。

第十六条凡属于故意或者因重大过失造成物品损坏或丢失者，必须追究个人责任，并作出部分或全部赔偿。

十一、工作服管理制度

工作服是反映商场整体形象及员工精神面貌的重要标志，因此，有必要加强

工作服管理。

1•行政部根据商场的要求负责联系工作服的选料制作、发放与保管。

2•为防止冒领和丢失。

发放工作服时，要手续齐全，填制领存卡。

3:

员工领用工作服后，个人保管。

要保持其整洁，完好，不得对工作服私自改制式样、装饰。

4•员工工作服统一由商场按规定时间清洗。

办公室人员每季洗一次；一线员工两月洗一次。

5•员工内部调动，经劳动人事部审批后，领用新岗位工作服。

6•因个人原因损坏工作服，在照价赔偿后，补领新工作服。

7•员工调出商场，按一定标准折价收款，不再收回工作服。

商场卫生管理制度

一、商场卫生管理制度

1•为确保商场员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化，应加强卫生管理。

在商场爱卫会领导下.卫生管理工作统一由行政部负责。

2.卫生要求

（1）车场（包括门前三包地段）要保持清洁，各种车辆按规定地点停放整齐。

（2）保持商场内店堂、走廊、公厕的清洁，做到光亮、无异味。

（3）保持内部厕所、浴室、理发室及其他公共场所洁净、无蚊蝇。

（4）各部办公室内要保持整齐，窗明几净，不得将室内垃圾扫出门外。

（5）垃圾分类倒入指定地点，不得倒在垃圾道或垃圾桶外。

倒完垃圾要及时

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（6）爱护和正确使用厕所设备。

用后要冲水，不得使用报纸。

卫生巾、手纸要扔入篓内，严禁将茶根、杂物倒入洗手池。

3.卫生工作实施

（]）各部室和商店的办公室、库房、食堂等场所，由在其间工作的员工负责打扫，做到日扫日清，定期大扫除。

（2）公共卫生区域由商场保洁员清扫，对商场实行卫生质量用承包。

4.卫生工作检查

（1）商场行政部设卫生管理员，负责卫生检查工作。

（2）商场每半年组织一次卫生大检查，此外重大节日（春节、五一节、国庆）

前也要进行检查，并对卫生工作做出讲评。

（3）行政部每周检查一次，根据情况随时抽查，发现问题限时予以解决。

二、商场卫生管理准则

第一条本商场为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。

第二条凡本商场卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。

第三条本商场卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。

第四条凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。

第五条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。

第六条各工作场所内的走道及阶梯，至少每日用适当方法减少灰尘的飞扬。

第七条各工作场所内，严禁随地吐痰。

第八条饮水必须清洁。

第九条洗手间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。

第十条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

第十一条凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。

第十二条凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：

1.采用适当方法减少有害物质的产生；

2.使用密闭器具以防止有害物质的散发；

3.在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

第十三条凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，商场按其性质制备相应的防护服装或器具。

从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。

第十四条各工作场所的采光、应满足下列要求：

1.各工作部门须有充分的光线；

2•光线须有适宜的分布；

3•光线须防止眩目及闪动。

第十五条各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。

第十六条凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

第十七条各工作场所须保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。