检修作业文件包编制规则分析.docx

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检修作业文件包编制规则分析

******发电公司发布

目次

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4检修作业文件包编写的基本要求1

5编制方法2

附　录　A（规范性附录）检修作业文件包编写样本8

前言

为了使中国华电集团公司检修作业文件包编写规范化、标准化，制定本标准。

本标准是按照DL/T800-2001《电力企业标准编制规则》的规则，根据DL/Z870-2004《火力发电企业设备点检定修管理导则》和《中国华电集团公司点检定修管理实施指导意见》的内容编制。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国华电集团公司安全生产部提出。

本标准由中国华电集团公司安全生产部归口并负责解释。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准是首次发布。

检修作业文件包编制规则

范围

本规则的目的是为检修作业文件包的编写提供指导，统一规范检修作业文件包的格式，并使检修作业文件包符合企业技术规则的要求。

本规则规定了中国华电集团公司所属各发电企业设备检修所使用的检修作业文件包的编制和使用目的、管理职责和使用要求；规定了设备检修程序和技术记录的内容及编制方法。

本规则适用于中国华电集团公司所属各发电企业发电设备和辅助生产系统检修工作及承担检修工作的各生产部门和人员，也适用于承包本公司检修任务的所有承包商。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《电力企业标准编制规则》

《发电企业设备检修导则》

《电业安全工作规程》

《火力发电厂危险点分析及预控措施》

厂家图纸及说明书

术语和定义

检修作业文件包：

是指在实施设备检修活动中所需要而产生的，经审核和批准且符合文档规范的文件集合，是提供要求检修工作人员完成指定的工作任务和全过程检修作业活动的书面文件汇总。

检修作业文件包是设备检修管理的作业性文件，是检修工作实施的规范和依据，是甲方（业主）规范乙方（承包商）检修行为的管理纽带。

W点：

质量见证点。

H点：

停工待检点，工序中关键质量因素必须控制的点。

设备再鉴定：

包括品质再鉴定和功能再鉴定。

品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。

功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。

检修作业文件包编写的基本要求

企业所有发电设备或系统的检修活动均应编写检修作业文件包。

一般每种检修活动编写一个检修作业文件包；通用检修活动可分类编写检修作业文件包；检修作业文件包的要素可根据工作内容相应减少。

检修作业文件包应根据每次检修的不同项目和内容采用标准版本或结合标准版本修前编制，标准版本的检修作业文件包必须已经履行了审批手续，修前编写的作业文件包根据检修性质由生产技术部相应管理人员审核。

检修作业文件包的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。

结合企业设备实际情况，要充分吸收和创造性的运用国内外先进的经验，把行之有效的检修工艺纳入标准,并积极采用国际标准和国外先进标准。

检修作业文件包应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要有质、量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严谨易懂。

在同一标准或系列标准内结构、文体、术语应统一。

应采用类似的措辞来表达类似的条文，采用完全相同的措辞表达完成相同的条文。

编制方法

以“XXXMW发电机组#X机大机ETS系统大修作业文件包”为例，说明如下：

检修作业文件包封面

5.1.11　封面上部为文件包名称，应注明机组类型、机组号、设备名称、检修等级等。

5.1.21　封面中部为检修作业文件包编、审、批人员签名，只有通过审批手续的文件包，才能有效，才可下发执行。

5.1.31　检修作业文件包由设备维护部点检员编制。

5.1.41　检修作业文件包由安全察监部、专业主管和生产技术部专工分别对安全、技术部分进行审核。

5.1.51　检修作业文件包安全风险分析部分由安全监察部主任审定，其余部分由生产技术部主任审定。

5.1.61　检修作业文件包由总工程师（生产副总经理）批准。

5.1.71　封面下部为检修作业文件包使用单位和编写日期。

检修作业文件包的目录

目录页包括序号、内容、页码等。

前言

检修作业文件包的前言涵盖了文件包编制说明、编制目的、确保目标、设备结构概述。

编制说明应对文件包包含内容、编制依据进行说明，确保目标为设备检修过程中及修后达到的设定目标，设备结构概述是对设备结构的简略介绍。

概述

检修作业文件包正文的第一页为“概述”页，是对检修工作任务总体的概略性介绍。

概述包括检修作业文件包编号、检修计划名称、检修等级、检修项目类型、验收方式、技术监督项目、项目变更情况、质检点设置、反措项目、设备异动项目、再鉴定情况、质量缺陷报告统计、不符合项统计、检修工作内容、计划时间和实际时间、文件包接受单位、工作负责人等内容。

5.4.1检修作业文件包编号

编号规则：

文件包使用单位代码（三位）、年份代码（两位）、专业代码（两位）、机组代码（两位）（公用系统省略）、检修等级代码（两位）、检修项目类型代码（一位）、流水号（三位）。

（1）单位代码（三位）：

为便于设备管理，宜同EAM系统单位代码（上级部门给定）。

例：

160—华电国际邹县电厂

（2）年份代码（两位）：

年份后两位阿拉伯数字。

例：

2006年为06。

（3）专业代码（两位）：

锅炉—GL汽机—QJ电气—DQ热控—RK燃料—RL灰水—HS化学—HX。

（4）机组代码（两位）：

#机组号，公用系统省略。

例：

#1机组为#1。

（5）检修等级代码（两位）：

分为DX（大修）、KX（扩大性小修）、XX（小修）、JX（计划消缺）。

（6）检修项目类型代码（一位）：

分为0（标准项目）、1（特殊项目）、2（更新改造项目）、3（科技项目）、4（消缺项目）、5（试验、校验项目）。

5.4.2检修计划名称

要明确包含机组、专业、检修等级信息。

例:

#4机组热控专业大修。

5.4.3检修等级

分为大修、扩大性小修、小修、计划消缺。

如为定期检修、日常维护消缺或试验时，填“其他”。

5.4.4检修项目类型

分为标准项目、特殊项目、更改项目、科技项目、消缺项目、试验（校验）项目。

5.4.5技术监督项目

技术监督结果通知单作为文件包的一个附件，并在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。

技术监督结果通知单编码规则：

年份代码（两位）、专业代码（两位）、机组代码（两位）（公用系统省略）、检修等级代码（两位）、流水号（三位）。

（1）年份代码（两位）：

年份后两位阿拉伯数字（例：

2006年为06）。

（2）专业代码（两位）：

锅炉—GL汽机—QJ电气—DQ热控—RK燃料—RL灰水—HS化学—HX

（3）机组代码（两位）：

#机组号（例：

#1机组为#1），公用系统省略。

（4）检修等级代码：

分为DX（大修）、XX（小修）、WX（日常维护或定期检修）。

（5）流水号（三位）：

同下达技术监督项目计划序号。

5.4.6质检点设置

填写设置W点、H点的个数。

质检点验收单：

对应于W点、H点的质检验收单格式（表1）基本相同，以W点验收单为例，作以下说明：

验收单包括质检点名称、质量验收标准、检修描述、验收结论、验收人员签字等内容。

检修负责人在检修工作结束后，针对设备检修是修理、更换、调整还是保持原状态，填写检修描述，并提请业主方质检人员验收。

W点、H点需工作负责人、承包商QC、业主方QC（点检员、专业主管、监理、生产技术部专工）参加验收签字即可。

质检验收单对于仪表校验质检来说，为“检定人”、“核验人”；对于功能试验质检来说，应为“试验人”、“监护人”。

质检点验收单放在检修程序中的相关检修工序后，验收结论为“合格”或“不合格”。

对于W点、H点的设置及业主方签字验收人员，由各单位自行规定。

表1质检验收单

质检点名称

ETS系统真空低压力开关A验收

质量标准

开关动作灵活、可靠，定值准确，设备编号清晰，卫生清洁

检修描述

□修理□更换□调整□保持原状态

验收结论

检定人

核验人

时间

工作负责人

承包商QC

监理

点检员

专业主管

生产技术部专工

5.4.7反措项目

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

反措项目依据原国家电力公司“二十五项反措”、上级主管部门年度反措计划、厂/公司机组检修反措计划要求编制，如有反措项目必须在检修作业文件包“反事故措施计划”中填写相应项目，并在检修程序相应工序中体现反措内容。

管理型反措回执在“反事故措施计划”页执行结果中体现，而技改型反措必须填写《反措回执单》，作为附件附在文件包附件中，并在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。

（1）反措回执单编号

编号原则：

年份代码（两位）、机组代码（两位，公用系统省略）、检修等级代码（两位）、检修作业文件包代码流水号（三位）、FC、流水号（三位）。

流水号：

同检修作业文件包中“反事故措施计划”页序号。

例：

06#4DX—019—FC—三位流水号。

（2）反措回执单更改依据

为“二十五项反措”、“上级主管部门年度反措计划”或“厂/公司机组检修反措计划”有关规定。

执行人为点检员，审核人为专业主管（设备维护部主任），审定人为生产技术部专工（主任），批准人为总工程师（生产副总经理）。

5.4.8设备异动项目

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

一旦有设备异动项目必须填写设备异动申请单和设备异动竣工报告，设备异动申请单和设备异动竣工报告是文件包的附件，应在文件包附件目录中明确附件的名称和编号。

设备异动编号规则：

专业代码（两位）、机组代码（一位）（公用系统为0）、流水号（两位）。

每个专业单独编号。

（1）专业代码：

锅炉—GL汽机—QJ电气—DQ热控—RK燃料—RL灰水—HS化学—HX

（2）机组代码：

机组号（#1机组为1）。

例：

RK—4—11。

5.4.9项目变更情况

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

一旦有项目变更必须填写项目变更申请单，项目变更申请单是文件包的附件，应在文件包附件目录中明确附件的名称和编号，每个专业单独编号。

项目变更编号规则：

专业代码（两位）、流水号（两位）。

例：

RK—12。

5.4.10不符合项统计

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

一旦有不符合项，就相应填写不符合项报告，不符合项报告作为文件包附件附在文件包后，没有不符合项的文件包就不再包括此内容。

5.4.11设备质量缺陷报告统计

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

设备质量缺陷报告作为文件包附件附在文件包后。

5.4.12是否需要再鉴定

为选择项，有就在“有”后面方框内填写实际数量，无就在“无”后面方框里打“√”。

再鉴定分为品质、功能两类，一旦需要再鉴定，就应填写设备再鉴定情况。

5.4.13工作票号

填写本次检修工作票编号。

5.4.14检修工作描述

本次作业所进行检修内容的概括性的描述。

例：

#4机组热控专业大机ETS系统大修。

5.4.15检修工作内容

为本次检修工作的重点内容的描述。

5.4.16设备型号

填写检修设备型号。

5.4.17设备编码

设备对应EAM系统设备编码。

5.4.18检修地理位置

检修现场的具体位置。

5.4.19计划开工时间、计划完成时间、实际开工时间、实际完成时间

均应详细填写年、月、日。

5.4.20工作接受单位

明确到检修承包商检修班组。

5.4.21工作负责人

工作负责人要在本栏目手签字。

文件包附件目录

检修作业文件包“文件包附件目录”为文件包附件卷首索引，包括项目内容（工序步序及名称）、附件目录。

项目内容（工序步序及名称）为产生文件包附件工序的步序及工序内容，附件目录应填写附件名称及相应附件编号。

修前设备状态检查与诊断

设备修前状态检查与诊断情况：

包括该设备修前所存在的缺陷、问题和状态参数（如温度、温升、振动值等参数）等修前设备状态及设备点检员检修建议，由设备维护部门设备点检员填写，内容应详细，检查人要在本页手签字。

资源准备

5.7.1工作所需人员计划：

包括人员组成、需用人数、需用工时、统计工时等内容。

5.7.2工作所需备品配件准备：

包括备品配件的名称、规格型号、数量与价格。

5.7.3工作所需消耗性材料准备：

包括消耗性材料的名称、规格型号、数量与价格。

工作负责人在确认完成准备后在本页手签字。

5.7.4检修所需工器具准备：

包括工器具的名称、型号和数量等内容。

5.7.5检修所需测量工具准备：

包括测量工具的名称、型号和数量等内容。

5.7.6检修所需试验器具及电动工器具准备：

包括试验器具及电动工器具的名称、型号和数量等内容。

工作负责人在确认完成准备后在本页手签字。

5.7.7检修所需参考资料：

填写需参考图纸、资料的名称及相应编号。

检修计划

5.8.1反事故技术措施项目计划：

包括反事故技术措施项目计划名称（必须填写依据的“二十五项反措”、上级主管部门年度反措要求等的具体条款）、标准要求、执行结果和执行负责人。

对于技改型反措必须填写《反措回执单》，作为文件包附件附文件包中，作为执行结果的支持性材料。

5.8.2质量校验验收与技术监督计划：

包括工序名称、工时、质检点设置、技术监督项目、标准要求等内容。

质检点设置和技术监督项目要与工序对应。

安全风险分析及预防措施

包括针对该项检修工作的安全风险分析、预防措施。

安全风险分析在组织学习后，学习人员和主持人要在本栏目里手签字。

5.9.1原则性要求

检修工作前都必须进行安全风险分析。

5.9.2风险分析

主要分析作业人员在作业过程中的不安全行为、机器设备等物体存在的不安全状态、作业环境中的不安全因素。

根据作业内容、工作方法、机械设备、环境、人员因素等情况，超前分析和查找可能产生危及人身或设备安全的不安全因素。

风险分析应充分考虑该项工作的特殊性、危险性，要具有明确的目的和很强的预见性。

5.9.3预防措施

应根据风险分析结果制定相应的预控措施，防止检修作业不安全因素的发生。

预防措施应具有针对性和可操作性，便于作业人员掌握并易于执行。

检修程序

检修程序为检修作业文件包主题，主要包括概述、开工前准备工作确认、检修工序与质量标准、质检点、技术监督等内容。

工作负责人在每道工序完成后，要及时在程序前打勾，并在每页内容全部完成后，在本页手签字。

5.10.1概述

用来说明检修程序的编写依据、适用范围、使用要求等。

5.10.2开工前准备工作确认

是对安全风险分析、现场工作条件、工器具、备品配件准备等检修工作必须条件确认，并在确认栏签字。

5.10.3检修工序与质量标准

文件包检修工序与质量验收标准应根据相关标准要求，并结合现场实际情况进行编写，要按照检修工作的先后顺序，详细列出检修全过程的检修工序和质量标准要求，并在质检点工序后附有质检验收单，技术监督项目对应工序后附有技术监督结果通知单，技改型反措项目在文件包附件中附反措回执单（管理型反措项目只在“反措计划”页执行结果中体现即可），实现闭环管理。

检修程序要细化、量化至检修过程的每道工序，杜绝漏项事件发生。

文件包分包应一个设备一个文件包，热工、电气控制部分可根据系统和设备类别进行归类作为一个设备（但不宜包含过多设备）分在一个包中，但每个设备的检修工序应分别体现。

检修作业文件包质量管理采用过程控制（W、H点）与设备再鉴定相结合的全员、全过程、全方位质量管理体系，变检修结果控制为检修过程和因素（人、机、料、法、环）控制，实行签字责任制和质量追溯制。

5.10.4设备修后再鉴定

设备再鉴定应在设备经承包商自检合格后，由工作负责人通知设备再鉴定负责人共同进行。

若需要运行操作的设备再鉴定，应由工作负责人提请设备试运行单，经汽机检修、锅炉检修、电气检修和热控检修等专业分别验收签字，经运行人员同意并安排设备试运，设备再鉴定后由检修和运行双方签证。

设备维护部点检员为设备品质再鉴定负责人，运行主值及以上岗位人员为设备功能再鉴定负责人。

检修报告

检修报告为检修完成情况的整体总结，包括检修情况说明、检修更换的备品配件清单、消耗性材料、检修所用工时、设备检修异常及消除缺陷记录、尚未消除的缺陷及未消除原因、设备变更和改进情况、技术监督记录、信息反馈等内容。

检修报告的编写简明扼要，除信息反馈外，其他相应内容需支持性材料支撑。

5.11.1检修情况说明及设备检修后健康状况分析

应对检修基本情况、遇到问题、解决办法、应吸取的经验教训、修后设备健康状况等方面进行简要叙述。

检修报告页后附“检修情况说明”页作为支持性材料，进行详细描述，工作负责人和承包商QC进行手签名确认。

5.11.2检修更换的主要备品配件

对检修过程中更换的备品配件名称、规格型号、数量进行简述，详细内容更换备品配件统计中体现，两者之间数量要相互对应。

5.11.3检修消耗的材料

对检修过程中消耗的材料进行简述，详细内容在消耗材料统计中体现，两者之间数量要相互对应。

5.11.4检修所用工时

对使用各种工种的耗用工时进行总量统计，检修报告页后附“检修实际所用工时”页作为支持性材料，进行详细统计。

5.11.5设备检修异常以及消除的主要缺陷

对消除设备缺陷进行描述，并对应检修记录相应材料支持。

5.11.6尚未消除的缺陷及未消除的原因

对未消除的缺陷及未消除的原因进行叙述，并对应检修记录相应材料支持。

5.11.7设备变更和改进情况

对设备变更和改进情况及结果进行叙述，并在文件包附件中对应有相应设备异动申请、竣工等异动资料，对应检修记录有相应材料支持。

5.11.8技术监督情况

叙述技术监督监督项目名称、监督结果通知、报告日期、监督人。

5.11.9信息反馈

对检修过程中发现文件包问题和对设备管理、工艺标准等方面的建议进行的书面反馈，以便于按照PDCA循环要求对文件包进行持续改进。

检修记录清单

“检修记录清单”作为检修记录在检修作业文件包目录，是检修记录索引，包括序号、检修记录名称、检修记录编号、产生记录工序及名称等。

检修记录

5.13.1检修记录定义

记录是文件的一种，它更多用于提供产品符合要求和体系有效运行的证据，记录不是证据的唯一形式。

企业的规模和过程的复杂程度及风险度是决定记录多少的重点因素。

检修记录是在检修工作中的所有试验、测量、调试过程及结果数据和调试及处理过程描述，所有记录应符合贯标的可追溯性和有效性的要求（人员、工具仪器、时间等均要注明；使用合格的工具、仪器等）。

5.13.2检修记录编制要求

检修记录要严格按照检修工序的顺序进行编排。

执行时记录必须与检修工序同步进行，验收时要同时验收这些数据。

检修记录要实现表格化，要有“标准值”和“实测值”，检修记录表格作为文件包内容附在“检修报告”页后，是重要检修技术资料。

5.13.3检修记录编号规则

编号规则：

年份代码（两位）、机组代码（两位，公用系统省略）、检修等级代码（两位）、检修作业文件包代码流水号（三位）、流水号。

例：

06＃4DX－019－CKG071或06＃4DX－019－001

检修作业文件包附件

5.14.1设备质量缺陷报告

5.14.2不符合项报告

5.14.3设备试运行申请单

5.14.4反事故技术措施回执单

（规范性附录）

检修作业文件包编写样本

见《XXXMW发电机组#x机大机ETS系统大修作业文件包》。