通用事业部关键业绩指标KPI.doc

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通用事业部关键业绩指标

通用事业部关键业绩指标 1

部门指标 2

总经理 3

营销副总经理 4

工程副总经理 6

技术总监 7

总经理助理 8

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

主营业务利润

根据财务部定义

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

主营业务收入

根据财务部定义

同上

财务部报表

3

新签合同额

同上

市场部报表

4

业务回款率

实际回款与按合同应当回款的比。

比值为１是目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；

3）小于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

5

新领域收入

指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度

同第一项

财务部报表

6

客户满意度

提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件

同第一项

市场营销部调查报告

7

应收账款周转率

根据财务部定义

同第一项

财务部报表

8

工程执行期

能否按照合同规定时间完成

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

市场营销部

9

工程完成质量

发生质量问题的次数和严重性

同上

市场营销部

10

工程技术标准化

完成技术委员会下达的标准化任务

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

１１

合同预算的准确度

每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。

误差不超过５％为目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；

3）大于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表、企管部数据

1２

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

1３

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

１４

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１００分

公司办公会直接打分

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

主营业务利润

根据财务部定义

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

主营业务收入

根据财务部定义

同上

财务部报表

3

新签合同额

同上

市场部报表

4

业务回款率

实际回款与按合同应当回款的比。

比值为１是目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；

3）小于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

5

客户满意度

提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件

同上

市场营销部调查报告

6

工程执行期

能否按照合同规定时间完成

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

市场营销部

7

工程完成质量

发生质量问题的次数和严重性

同上

市场营销部

8

工程技术标准化

完成技术委员会下达的标准化任务

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

9

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

１０

合同预算的准确度

每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。

误差不超过５％为目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；

3）大于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表、企管部数据

1１

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

１２

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

１３

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

营销副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

销售毛利

根据财务部定义

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

主营业务收入

根据财务部定义

同上

财务部报表

3

新签合同额

同上

市场部报表

4

业务回款率

实际回款与按合同应当回款的比。

比值为１是目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；

3）小于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

5

客户满意度

提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件

同第一项

市场营销部调查报告

6

应收账款周转率

根据财务部定义

同第一项

财务部报表

7

营销管理

部门内部营销工作的成效、效率、有序性等

上级直接评分；

范围：

0-100分

市场营销部分析报告

８

合同预算的准确度

每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。

误差不超过５％为目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；

3）大于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表、企管部数据

９

营销费用

营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：

２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％；２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

１０

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

工程副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

主营业务收入

根据财务部定义

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

业务回款率

实际回款与按合同应当回款的比。

比值为１是目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；

3）小于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

3

客户满意度

提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件

同第一项

市场营销部调查报告

4

工程技术标准化

完成技术委员会下达的标准化任务

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

5

工程技术适用性

根据项目的需求特点，设计性价比高的方案

同第一项

部门技术资料

6

工程执行期

能否按照合同规定时间完成

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

市场营销部

7

工程完成质量

发生质量问题的次数和严重性

同第一项

市场营销部

8

工程实施费用

指人工费用、五项费用的控制情况

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

9

工程管理

部门内部工程实施工作的效率、有序性等

上级直接评分；

范围：

0-100分

１０

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

１１

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

技术总监

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

主营业务利润

根据财务部定义

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

新签合同额

同上

市场部报表

3

工程技术积累和开发

部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

4

工程技术适用性

根据项目的需求特点，设计性价比高的方案

同第一项

部门技术资料

5

工程技术标准化

完成技术委员会下达的标准化任务

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

6

工程执行期

能否按照合同规定时间完成

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

市场营销部

7

工程完成质量

发生质量问题的次数和严重性

同第一项

市场营销部

8

设计变更

发生设计变更的次数

同第一项

部门技术资料

9

技术培训

对部门内技术人员的培训和技术指导

上级直接评分；

范围：

0-120分

10

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

１１

合同预算的准确度

每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。

误差不超过５％为目标值

1）=目标值,得100分

2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；

3）大于目标值不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表、企管部数据

总经理助理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

质量体系建设

做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分；

范围：

0-100分

企管部

2

服务满意度

本部门职工地满意程度

同上

根据本部门职工调查

3

规范管理

通过各项制度的制定和实施，使管理规范化

同上

4

文档管理

保证公文的及时处理和有序管理

同上

部门相关纪录

5

办事效率

同上

根据本部门职工调查

6

考勤管理

同上

7

资产管理

同上

企管部

8

安全管理

同上

企管部、行政部

9

项目计划管理

项目计划的制定和执行效率

同上

10

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表