过程方法审核检查记录表.doc
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过程方法审核检查记录表.doc
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过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP1管理评审审核员:
页码:
1of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况;2、对法律法规和其他要求符合性的评价;
3、审核结果(内部、外部审核结果报告);4、客户投诉及顾客满意度调查报告;
5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性;
6、纠正和预防措施的实施状况;
7、不良质量成本定期分析报告;
8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变;
9、相关方的要求;
10、以往管理评审的跟踪措施;
11、可能影响质量管理体系的更改;
12、改进的建议;
13、其他项目内容(如经营计划等);
5.1
5.1.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.5.3
8.4
6.1
输出
1、管理体系及其过程有效性的改进;
2、与顾客要求有关的产品的改进;
3、资源要求;
4、对现有管理体系、现有产品、过程符合
要求等的评价和结论;
5.6
使用什么方式进行?
1、会议室;
2、电话;
3、办公用品;
6.3
由谁进行?
1、总经理主持;
2、管理者代表;
3、副总经理;
4、各部门主管;
5、会议记录、服务人员;
6、总经理或管理者代表指定的其他人员;
6.2.2
使用的关键准则是什么?
管理评审改善措施的有效性
8.2.3
如何做?
1、管理评审;
5.6
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP2内部审核审核员:
页码:
2of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1.内部审核年间计划书
2.发生重大质量/环境问题或顾客有严
重投诉
3.内部机构、产品、质量/环境方针和
目标有较大变化
4.对质量/环境有直接影响的技术、设
备、生产过程发生变化
8.2.2
输出
1.内部审核报告书
2.内部审核结果报告书
3.不符合及纠正处置报告书
8.2.2
使用什么方式进行?
1.有资格的审核人员
2.内部审核检查表
6.3
由谁进行?
最高管理者、管代、ISO事务局、质量
控制部门及各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么?
1.内审计划完成率
2.不符合项的纠正预防措施完成率
8.2.3
如何做?
1.内部审核
2.矫正与预防管理
8.2.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP3质量成本控制审核员:
页码:
3of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
内、外部损失成本控制目标
5.6
输出
合适的质量成本表单:
质量成本记录表
月度质量成本统计表
质量成本综合分析报告
5.6
使用什么方式进行?
统计技术/电脑等办公用品
6.3
由谁进行?
品质保证部/各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么?
失败成本小于产值的1%
8.2.3
如何做?
质量成本控制
5.6
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP4过程审核审核员:
页码:
4of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求
8.2.2
输出
符合要求运行的过程
表单:
过程审核评价表
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书
8.2.2
使用什么方式进行?
过程检测设备/审核场所
6.3
由谁进行?
品质保证部/过程审核员/相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么?
过程审核总符合率大于90%
8.2.3
如何做?
过程审核管理
8.2.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP5产品审核审核员:
页码:
5of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品审核计划
产品要求
8.2.2
输出
符合要求产品
表单:
产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
8.2.2
使用什么方式进行?
待检产品/检测设备/审核场所
6.3
由谁进行?
品质保证部/产品审核员/相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么?
质量指数小于90%
8.2.3
如何做?
产品审核管理
产品缺陷分级作业指导书
8.2.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP6矫正与预防管理审核员:
页码:
6of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求
8.5.1
8.5.2
输出
已发生或潜在异常解除
表单:
异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
8.5.3
使用什么方式进行?
分析工具
6.3
由谁进行?
品质保证部/各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么?
各阶段处理完成在要求时间内实施
8.2.3
如何做?
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理
8.5.2.1
5.6
8.2.2
8.1.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
MP7经营计划审核员:
页码:
7of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
输出
经营计划
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
使用什么方式进行?
会议室、电脑、投影机
6.3
由谁进行?
总经理、各部门管理层
6.2.2
使用的关键准则是什么?
经营计划达成率
8.2.3
如何做?
经营计划作业指导书
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
过程方法审核检查记录表
过程名称:
SP1文件控制审核员:
页码:
8of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、顾客要求(图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);
2、公司提出的工程变更(包括供方要
求);
3、外来文件(政府、安全与环保法规)
4、政府安全、法规标准;
5、资料分发、回收帐、卡;
4.2
输出
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
/资料(包括临时试制文件/资料);
2、文件资料有效版本清单;
3、文件销毁清单;
4.2
使用什么方式进行?
1、计算机;
2、扫描仪;
3、空调;
4、复印机;
5、办公用品类;
6.3
由谁进行?
1、ISO事务局;
2、各使用部门;
6.2.2
使用的关键准则是什么?
未盖章受控文件在使用现场出现的频率
8.2.3
如何做?
1、文件控制;
2、记录控制;
3、图面管理规定;
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
SP2记录控制审核员:
页码:
9of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
记录使用保管要求;
4.2.4
输出
符合使用保管记录;
4.2.4.1
使用什么方式进行?
1、计算机;
2、复印机;
3、纸张;
4、笔;
5、空白表单;
6.3
由谁进行?
1、记录保管人员;
2、技术人员;
6.2.2
使用的关键准则是什么?
记录保存期限符合要求
4.2.4.1
如何做?
1、记录控制;
2、资源管理;
3、文件控制;
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称:
SP3资源管理审核员:
页码:
10of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、人力需求。
2、公司部门岗位需求。
3、员工激励要求。
4、年度教育计划。
6.2
输出
满足公司需求的合格员工。
特定岗位
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 过程 方法 审核 检查 记录
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