赠品管理规定优选.docx

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赠品管理规定优选

安康民威赠品管理制度

一、制定本制度目的：

为规范公司赠品的管理，有效整合促销资源、减少赠品流失，加强公司赠品的采购、管理、发放、退赠等工作，规范我司赠品的入库管理和使用流程。

杜绝出现违规采购、违规发放、退货不退赠品的问题，同时明确公司赠品在各个环节的流程和责任，有效防止公司费用成本的增加，特制定《赠品管理制度》。

二、赠品的定义及范围：

1、自有赠品：

指公司自行承担费用采购、定制的赠品，是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。

2、适用范围：

安康民威商厦、海尔专卖一店、海尔专卖二店、海尔空调专卖店、乡镇网络客户。

三、赠品管理原则：

1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。

2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。

3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不符，违规者将给予相应处罚。

四、赠品管理职责范围

1、市场部负责根据各个销售部门的需求统一定制采购计划和分配标准，将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。

由经理办负责询价，财务部备案，总经理确认。

2、市场部负责沟通确认各门店或者柜组对赠品的需求进行分配、调拨及使用管理。

3、江北赠品库及时打单验收入库，针对门店赠品领用申请发放赠品，定期盘点库存，及时将赠品库存情况报给市场部及相应销售部门，以便下一期活动使用。

4、销售部门根据促销需求打赠品申请单，统一报市场部和财务部备案，并通知江北赠品库发放赠品。

五、赠品的进销存管理流程

（一）收货入库：

1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则；

2、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库；赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖；

3、财务部及市场部严格按照每月入库赠品的情况，进行月底赠品库存盘点。

另外，市场部每月至少一次核对各销售部门赠品发放台帐。

（二）发放管理：

1、公司所有的赠品必须凭市场部正式下发的促销活动指导书进行发放。

2、公司所有赠品必须全部实现系统发放。

3、公司所有赠品发放必须由顾客本人亲自领取，内部员工不得代领，代领视为违规，并必须填写赠品顾客资料表格，门店店长实施审核工作，市场部负责监管。

4、凡出现员工私拿，盗窃赠品商品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法机关依法处理；出现问题还将追究门店连带管理责任。

（三）赠品的销售开票

1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售；

2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息；

3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向主管申请，同意后方可赠送。

（四）赠品实物发放

1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。

2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联；

（五）赠品销售退货

1、赠品已提已销退货，首先顾客凭发票或是销售小票办理，门店销售人员先对赠品进行验货，在外观和时效性均不影响二次赠送情况下，依据发票可办理赠品入库。

2、因顾客原因已被使用或出现外观破损、已过使用期等影响二次发放时，需及时协调顾客不能退回赠品进行解决

3、顾客退货不退赠品的：

门店人员在发票上注明“赠品未退，应扣收赠品款**元”，由内勤人员办理退货手续，并将未退赠品款扣收到位，营业结束后到财务处进行调账。

（六）赠品盘点：

赠品视同正常商品，按照商品盘点要求：

1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点；

2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。

3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人；

4、盘完后表格必需由盘点人和监盘人签字，如发现差异，门店责任人必需在盘点表上说明原因并在7天内解决，如无法按时解决，门店责任人按赠品零售限价进行赔偿，并在3天内上交财务，如未按时上交，将直接从工资中扣除；

5、盘点表格必须妥善保管，由公司财务进行保存；

6、残损赠品转入残损库；

7、门店店长严格按照下发的《赠品分配表》进行赠品的接收，门店赠品管理发放必须做到日清日结，帐实相符；

（七）赠品领用流程

附件一：

赠品领用汇总表

赠品领用汇总表

部门名称：

日期：

年月日

序号

赠品名称

数量

（单位）

领用人

领用

部门

批准人

日期

备注（用途）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

附件二：

赠品领用申请表

赠品领用申请表

领用部门名称：

日期：

年月日

赠品名称

规格型号

数量/单位

赠品价值

备注

领用事由：

领用人

签字

领用部门

主管签字

市场部

主管确认

财务部

主管确认

备注：

赠品领用审批权归各部门主管领导。

按审批权限执行。

备注：

赠品领用审批权各部门主管领导。

按审批权限执行。

赠品领用申请表

领用部门名称：

日期：

年月日

赠品名称

规格型号

数量/单位

赠品价值

备注

领用事由：

领用人

签字

领用部门

主管签字

市场部

主管确认

财务部

主管确认

备注：

赠品领用审批权归各部门主管领导。

按审批权限执行。

备注：

赠品领用审批权各部门主管领导。

按审批权限执行。

赠品采购计划申请表

序号

赠品名称

进价/元

数量/单位

合计金额/元

备注（附图片）

合计

活动赠品需求计划表

销售部门

赠品名称

需求数量

备注（用途说明）

合计：

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