小集镇部门预算公开.docx

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小集镇部门预算公开

2019年小集镇部门预算公开

2019年2月

2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

唐山市丰南区小集镇人民政府

2019年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区小集镇人民政府2019年部门预算公开如下：

1、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2、机构设置：

唐山市丰南区小集镇人民政府为财政拨款的行政单位。

机构规格为正科级单位。

设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、卫生和计划生育办公室；城镇建设规划办公室在社会事务办公室挂牌子。

党政综合办公室职责：

负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。

经济发展办公室职责：

规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营经济；制定农业发展规划，指导产业结构调整；加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室职责：

负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

综合治理办公室职责：

贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、工作方案和措施，并负责组织实施；加强对公安派出所、司法所等基层政法单位以及村居委会、治保人、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责辖区内的信访工作。

计划生育办公室职责：

贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规；负责本辖区计划生育统计工作，实施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施，做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

城镇建设规划办公室职责：

贯彻和执行国家及地方有关法律、行政法规、规章；负责组织编制镇村总体规划和重点建设地段的详细规划，并监督规划的实施；负责本辖区内建设项目规划管理与施工管理，配合区建设行政主管部门做好建设项目的选址、放线、验线、核发施工许可证；负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理；负责本辖区内村民住宅建设的管理与服务；负责推广使用新工艺、新材料、新技术，并做好经验总结；负责镇村建设统计、镇村建设台账以及镇村建设档案的管理。

内设5个事业站所具体包括：

农业技术综合推广站：

制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务等技术推广计划并组织实施；承担农业、林业、畜牧业、水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广；负责农机新机具的试验、示范、推广、和普及，为有机户提供农机技术指导和信息服务；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；负责落实本乡镇范围内的农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水、水土保持等各项服务工作。

财政所（农村经济经营管理站）：

负责编制乡镇财政预算、决算；负责财政结算，管理乡镇预算内、预算外等财政性资金；负责乡镇财政集中支付管理，组织乡镇政府采购；负责组织财政收入、负责契税、耕地占用税的征收；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责企事业单位财务、税收的监督管理；负责乡镇国有资产、乡镇债务和管理；协助管理村级财务；代管村级财务，负责村集体资金使用的监督管理；负责土地承包管理，农民负担管理，集体财务和资产管理，农村集体经济审计；负责村级集中采购的日常管理监督为；负责监督村集体资产、资源招投标的实施；指导农业产业化经营，农民专业合作组织建设，农村合作经济统计；指导农村集体经济组织统计报表及年终收益分配工作；开展村级财会人员的业务培训；坚持民主理财，搞好财务公开工作。

计划生育服务站：

提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；提供和指导使用计划生育药具；对计划生育药具不良反应、计划生育手术并发症进行诊断、治疗和转诊；提供避孕节育紧急救助；为育龄妇女提供生殖健康检查服务。

劳动保障事务站：

负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责辖区内企业劳动力的管理及劳动法规的贯彻落实；负责劳动信息的网络管理及信息发布；负责各项统计数据的上报；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险工作的组织落实。

综合文化站：

组织开展乡村两级文体活动；加强乡村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好乡村两级文体设施建设；管理保护本乡镇内文物，挖掘保护本乡镇内非物质文化遗产；协助区文化部门监管文化市场。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市丰南区小集镇人民政府

行政

正科级

财政拨款

3、人员构成

我部门财政供养实有在职100人，其中行政编制33人、事业编制58人、人事代理5人、见习生4人。

离退休人员46人。

劳务派遣及其他临时人员78人,公益性岗位13人。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明

2019年部门收入预算2121.55万元，其中：

一般公共预算拨款1900.42万元，政府性基金预算拨款221.13万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

2019年支出预算2121.55万元，其中：

人员经费支出1163.67万元，日常公用经费支出148.31万元；项目支出809.57万元，主要用于城乡社区建设、民政优抚对象补助、农林水事业发展等。

3、部门预算较上年增减情况

2019年收入预算较2018年减少332.75万元，主要由于农村干部基本职务补贴改为由组织部直接拨付。

2019年支出预算较2018年减少332.75万元，其中：

基本支出增长6.51万元，主要由于人员薪资的调整；项目支出减少339.26万元，主要由于农村干部基本职务补贴改为由组织部直接拨付。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费148.31万元，包括办公费65.76万元、邮电费15.26万元、专用材料费9.28万元、公务用车运行维护费17万元、工会费14.67万元、福利费9.4万元、交通补贴16.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排17万元，比2018年减少3万元。

其中：

①因公出国（境）费0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费17万元，其中：

公务用车购置费为0万元，无增减变化；公务用车运行费17万元，比2018年减少3万元，原因是大力缩减三公经费；③公务接待费0万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

2019年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。

（二）职责分类绩效目标：

1、政府政务管理。

贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。

（1）党政综合事务。

协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。

绩效目标：

通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民。

（2）纪检监察。

负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。

绩效目标：

严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。

（3）计划生育事务。

负责执行人口与计划生育工作的管理工作。

绩效目标：

通过开展各项业务工作，为本乡镇广大育龄群众提供临床医疗、生殖保健、避孕节育等全方位优质服务，确保群众对计划生育的管理、服务工作满意；及时落实计生专干和小组长待遇。

（4）综合治理事务。

负责辖区内安全管理工作。

绩效目标：

提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

2、乡镇财政管理。

负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作，完成上级部门交办的其他事项。

绩效目标：

落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

3、文化宣传新闻广播。

开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。

绩效目标：

通过开展文化宣传，使群众文化生活水平提高，丰富业余生活。

4、农业、林业管理。

负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施，完成上级部门交办的其他事项。

绩效目标：

大力推广先进农业、林业实用技术，加大宣传惠农政策，提升农户的种植技术，实现土地丰收，农民增收。

（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：

553唐山市丰南区小集镇人民政府

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、政府政务管理

758.17

负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护

突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力

　　1、党政综合事务

705.90

协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项

确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

资金使用率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

资金发放及时性

2日内发放

5日内发放

7日内发放

7日以后发放

目标群体满意度

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　2、纪检监察

负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作

完成上级和党委交办的廉政和反腐败工作，办案件数达标，保障廉洁环境，让群众满意

限时结案率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

目标群体满意度

非常满意

满意

不满意

非常不满意

案件完成率

90%-100%

80%-90%

60%-80%

60%以下

　　3、计划生育事务

52.27

开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管