年产50万件服装生产线可行性研究报告.docx
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年产50万件服装生产线可行性研究报告
年产50万件高档衬衫生产线技术改造
可
行
性
研
究
报
告
第一章、总论..................................................................……..2
第二章、背景及必要性.............................................………..6
第三章、建设条件……………….........................………….8
第四章、项目单位基本情况…………..................................10
第五章、市场分析与销售方案..............................................12
第六章、建设方案..................................................................15
第七章、投资概算与资金来源..............................................18
第八章、财务评价.....................……....................................20
第九章、环境影响评价..............……...................................26
第十章、项目组织与管理..............……...............................28
第十一章、劳动安全与职工卫生.................................……26
第十二章、消防、防雷.........................................................32
第十三章、可行性研究结论与建议......................................…33
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
***服装有限公司
所有制形式:
有限公司
财务状况介绍:
截至***年末总资产为***万元,固定资产净值为***万元,净资产***万元,实收资本***万元,所有者权益***万元,销售收入***万元,主营业务收入为***万元,利润总额***万元,上缴税收**万元,净利润**万元,销售利润率**,净资产利润率***,资产负债率***。
目前无银行贷款。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
采用先进技术装备完善配套年产50万件服装生产线
建设性质:
扩建。
建设地点:
广东省*************。
建设规模:
由年产服装25万件扩至年产50万件
主要建设内容:
一是扩建生产车间2000平方米;二是购买先进设备和安装137台/套。
1.1.3项目建设方案
公司已成立了项目小组,进行了市场调查、设备选型工作,负责项目的实施。
项目进度安排和实施期限:
1、2007年3月前,完成项目的市场调查和设备选型;
2、2007年3月—2007年8月,完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造;
3、2007年8月—2007年10月,完成设备调运、安装和调试,并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训;
4、2007年10月—2008年2月,进行试产,完善生产设备,优化生产配置,尽量使生产设备达到设计生产能力,同时抓好产品的宣传推介,聘请专家对项目进行竣工验收。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算
项目总投资***万元,项目固定资产投资***万元,流动资金***万元,其中:
土建工程投资**万元,设备与安装投资**万元,铺底流动资金***万元。
1.1.5主要技术经济指标
项目完成后,年新增产量25万件,新增销售收入1750万元,利润总额增加201.5万元,新增税收68万元,新增就业50人。
税后动态回收期3年。
1.2可行性研究报告编制依据
根据粤经贸技改[2007]204号文《关于印发广东省经贸委2007年技术改造工作要点的通知》精神,编制*****服装有限公司利用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装生产线技改项目可行性研究报告。
1.3综合评价
项目的兴建和实施,有利于我县的工业结构调整,能够提高产品质量及产品附加值,增强了企业实力和市场竞争力,加快当地的经济发展,解决一部分下岗职工的再就业,大力开拓国内外市场,最大限度地提高经济效益。
该项目设计科学合理,生产符合环保要求和符合国家产业发展政策,申报单位实力较强,管理规范,技术力量雄厚,规模适合,项目带动能力强,项目产品市场竞争力强,预期经济效益和社会效益显著,项目切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
中国服装产业日趋成熟,国际竞争也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。
2007年是产业结构调整升级的关键年,产业的微妙变化将对我国服装产业的未来走向产生深远的影响。
2007年纺织服装升级专题被列为广东省挖潜改造“三大工程十项专题”之一。
****县十三届二次人民代表大会过的《政府工作报告》中指出,必须把工业摆在经济发展的首位。
强化工业支撑理念,做强支柱产业,提升传统产业,培育新兴产业,着力抓好项目建设,努力扩张工业规模,逐步建立起支撑经济发展和财税增收的特色工业体系。
做大潜力产业。
积极实施“中小企业成长工程”,着力扶持电力、电池、锌锭、造纸、重钙粉、锰制品、酒业、服装、南药、竹木深加工等产业发展壮大,努力培育一批产值超亿元的规模企业,形成新的支柱产业。
积极争取国家和省、市对重点项目技改贴息补助等政策支持,扶持企业加强技术改造,推动传统产业向高增长行业和新型工业转变,增强企业市场竞争力。
积极实施名牌带动战略,鼓励和支持各类企业特别是重点企业培育名牌产品、著名商标,成为带动力强的拳头产品。
*****服装有限公司根据公司实际,紧紧抓住这一有利时机,同时,抓住***县在2005年获得“广东省****区”和高速公路开通的有利契机,提出“采用先进技术装配完善配套年产50万件高档服装生产线技术改造”项目。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设理由
我公司是服装专业生产厂家。
公司自成立以来,一直非常重视采用先进标准组织服装生产,坚持科技进步,坚持用高标准严要求组织生产。
几年来,我公司采用GB/T2660-1997国家标准组织生产的同时,积极收集服装生产的国外标准,通过比较鉴别,决定选用日本JISL4117-992国外先进标准。
为此公司组织力量对该标准进行了分析研究和对比论证工作,并在此基础上制定了高于国家和国外先进标准的企业衬衫内控标准,并完善了相关的检测设备。
但随着世界服装界竞争的日益激烈,而公司原有的设备已呈现老化现象。
鉴于目前技术装配落后,产品质量已无法适应激烈的市场,因此,为提高企业在国内国际市场的竞争力,提升企业产品质量和档次,必须进行技术改造,更新技术设备,扩大生产规模。
第三章建设条件
3.1项目区概况
*********县位于广东省东北部,毗邻******两省,全县面积约***平方公里,人口***万人。
气候。
****县属亚热带气候区,雨量充沛,无霜期长,降雨量约1600mm,年平均气温21℃。
社会经济状况。
***县人口***万人,2006年全县生产总值实现25.4亿元,比上年增长9.8%,其中,第一产业增加值4.63亿元,增长4.4%;第二产业增加值12.57亿元,增长12.7%;第三产业增加值8.2亿元,增长8.7%。
县财政一般预算收入1.34亿元,增长28.09%,获得省“四税”超基数、新增转移支付和市奖县“三项奖励”,综合增长率为42.07%。
国税收入1.8亿元,增长11.44%。
地税收入1.13亿元,增长43.02%,首次突破亿元大关。
工业初步形成了以水泥、电力、电池、化工、造纸为主的地方特色工业体系;农业主要种植单丛茶、金柚、金桔、龙眼、佛手、淮山等。
工业增加值11.06亿元,增长13.2%;规模以上工业经济效益综合指数130.55%,比上年提高8.16个百分点;工业在全县经济中的比重由上年的41.57%上升到43.53%。
《政府工作报告》中提出“必须注重提高经济增长质量。
调整优化产业结构,大力发展循环经济,更加重视节能降耗,逐步推进经济发展由资源型、粗放型向复合型、集约型转变”。
特别是近年来,蕉岭县县委、县政府把工业结构调整作为发展经济的重点来抓,大力扶持企业技术改造和自主创新。
3.2项目建设条件优劣势分析
1、项目建设土地:
项目建设所需土地面积2000平方,原来兴建项目时已办理土地有关手续。
2、市场优势:
该项目依托原有良好的销售网络,产品出口到欧盟、美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。
3、科技开发能力:
公司拥有实力雄厚的科技队伍,新产品开发能力较强,且积累了服装生产和管理经验。
4、主要障碍因素及解决方案:
目前,服装加工未达规模,解决方案是采用先进技术装备完善配套年产50万件高档服装,加强管理,提高质量,不断研发新产品,促进经济效益的提高。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
4.1.1企业的发展概况
******服装有限公司成立于***年,公司从德国、美国、日本引进设备,主要生产、销售***牌系列服装为主,并积极发展来样、来料加工、买断贸易等业务。
产品出口到美国、加拿大、智利、香港等国家和地区。
目前拥有固定员工**人(其中技术人员15人),2006年度生产高档衬衫***万件,实现产值***0万元,销售收入***万元,税收**万元,利润**万元。
4.1.2管理制度
***服装有限公司推行全面质量管理,建立了质量保证体系,产品按国际标准组织生产。
注册产品***牌高级衬衫其选料上乘、做工考究、款式新颖而深得消费者青睐。
4.1.3管理模式
公司实行董事会领导下的总经理负责制,引进现代企业管理制度,建立了较完善的管理体系,实行制度化管理和岗位“以人为本,任人唯贤”的用人机制,形成了科学的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。
4.1.4人员结构
公司现有职工150人,其中:
技术人员15人。
4.2研发能力
公司拥有技术人员15名,这些技术骨干长期坚持在生产第一线,积累了服装生产和管理经验。
4.3财务状况
****服装有限公司财务状况良好,管理规范。
截至***年末总资产为***万元,固定资产净值为***万元,净资产***万元,实收资本**万元,所有者权益**万元,销售收入*万元,主营业务收入为*******万元,利润总额*万元,上缴税收**万元,净利润***万元,销售利润率**,净资产利润率***,资产负债率*************。
目前无银行贷款。
4.4法人代表基本情况
法人代表*******。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
随着我国加入WTO后,国内市场竞争日益复杂,激烈异常,对于服装行业而言,更是不可低估这样残酷多变的市场竞争。
基于对中国IT市场的认识,明确提出了“以市场为导向,创自有品牌,走实业化道路”的企业发展战略。
服装行业当前管理体制大体有三类:
一是原国有企业的改制,转变经营机制。
二是中外合资或引进国外品牌组建的企业。
三是民营企业。
从三种管理体制来看,各具特色,总体来看仍处在传统行业范畴内,虽然原国营企业积极改造逐步完善适应市场需求的新机制,但离市场经济发展差距还较大,旧的体制烙印还未彻底根除。
第二种是引进国外资源来组建企业,不但从设备、材料、管理技能都全套引进,而且从人才、技术力量管理模式全部参照国外的,这类企业从品牌、产品、技术、材料等方面,在国内市场竞争力都有很大的优势。
第三种是民营企业,是利用当前各种优势和优惠政策引进高科技人才,在改革的大潮中诞生,这是一股不可估量的竞争对手,如浙江温州、广东虎门等地服装行业,发展很快,对服装行业冲击影响很大。
目前,服装业面临严峻的市场考验,世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场,使本来竞争就激烈的中国服装市场变得更加严峻,作为广东******服装有限公司来说,公司所生产的绮梦系列产品,要想在市场上占有一席之地,除保持着本公司的传统优势外,还应不断更新,推出新的的项目,开发新的产品。
如今,社会经济比较活跃,市场竞争也异常激烈,我公司***牌产品在原有的消费群体的支持下,不断推出新的系列产品,大力推广团体订做和经销商的业务,完善公司内部的管理体系,优化公司的技术管理人才,使***牌产品继续稳定国内的市场的情况下,为打入国际市场打下坚实的基础。
通过技术改造,不断提高质量,将会跟随着市场的需要而生产出更为适应市场需求的产品。
市场容量是动态的,不可能一成不变,但作为一个企业要把握消费者当今和未来的要求,引导消费者,使自己的产品特色展现出来,不断创新,持续改进,不断满足消费者当前需求和超前要求,这样才能使企业始终保持一定份额的市场容量。
5.1.2市场前景分析
5.2销售策略、方案和营销模式
5.2.1销售策略
坚持实施品牌战略。
无论国内市场还是国际市场,高档服装的质量要求不断提高,必须增强品牌意识,品牌是企业发展的必由之路,在抓好产品质量的同时,就是要提高产品的质量和信誉,充分利用经销网络平台、批发市场物流平台、政府搭建展示平台,提高企业和产品知名度,提高营销队伍的营销水平,提高管理者的决策水平和组织管理能力。
5.4市场风险分析
5.4.1项目产品市场风险因素分析
目前,服装业面临严峻的市场考验,世界各国的知名品牌纷纷涌入中国市场,作为公司所生产的绮梦系列产品,要想在市场上占有一席之地,应不断进行技术改造、技术创新,努力开发新产品,才是企业发展的唯一出路。
产品质量安全风险:
企业努力执行ISO9000质量保证体系,实现100%产品合格率。
价格变化的风险因素:
由于原料价格不断变化,企业必须走降低成本扩张之路,加强企业管理。
5.4.2防范和降低风险对策
针对市场可能出现的风险,应做好以下措施:
公司重视打造“品牌”建设,面对激烈的市场竞争,公司还应当依靠现有的科技实力,针对不同的市场和消费群体,继续研发新产品,除稳定现有市场外,还应积极开发新的市场,依靠多元化的市场赢得更大的利益。
*
第六章建设方案
6.1建设任务和规模
项目建设内容主要包括:
年产由25万件扩大至年产50万件高档服装
6.2生产技术方案及工艺流程
裁剪→验片/验布→缝制→粘朴→大烫→摺衫→品质检验→包装→仓库→出厂
6.3项目建设标准和具体建设内容
6.3.1建设标准
项目建设按国际标准JISL4117-1992产品生产标准建设新厂房和设备。
6.3.2具体建设内容
6.3.2.1土建
厂房扩建2000平方米。
土建工程投资100万元。
6.3.2.2设备
主要购置制衣机械设备、配套设备和检测设备。
设备选型和购买数量(详见表6-1项目设备选型和购买数量)。
表6-1项目设备选型和购买数量
序号
设备名称
规格型号
数量(台)
单价
(万元)
金额
(万元)
1
全自动开袋机
JUKI-AWP895
3
22.5
67.5
2
直驱摩打剪线平车
JUKI-DDL-9000DS
80
1.68
134.4
3
电子花样打枣机
JUKI-LK-1901A
6
4.7
28.2
4
电子凤眼机
兄弟牌982
3
10.5
31.5
5
三线吸骨机
飞马M752-17
5
0.53
2.65
6
四线吸骨机
飞马M852-13
6
0.64
3.84
7
转角双针机
兄弟牌8450
6
3.35
20.1
8
电脑打枣机
兄弟牌430D
6
2.94
17.64
9
电脑打钮机
兄弟牌438
7
3.65
25.55
10
电脑钮门机
兄弟牌800A
6
3.32
19.92
11
日本羽岛粘朴机
900KCS
3
8.03
24.09
12
明筒车
关西1404PSF
6
0.91
5.46
总计
137
380.85
6.4实施进度安排
项目建设进度安排:
1、2007年3月前,完成项目的市场调查和设备选型;
2、2007年3月—2007年8月,完成厂房建设、厂区绿化、供水、供电改造;
3、2007年8月—2007年10月,完成设备调运、安装和调试,并抓好新吸收工人的技术、安全生产和纪律培训;
4、2007年10月—2008年2月,进行试产,完善生产设备,优化生产配置,尽量使生产设备达到设计生产能力,同时抓好产品的宣传推介,聘请专家对项目进行竣工验收。
具体安排见下表6-2
表6-2项目建设时间安排进度表
序号
进度时间(月)
项目
建设期一年,从2007年1月1日至2007年12月31日止
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
前期论证准备
▉
▉
2
科技培训
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
3
土建工程和设备仪器订购
▉
▉
▉
▉
▉
▉
▉
4
完成装修和设备仪器购置
▉
▉
▉
▉
▉
5
设备安装和工程验收、试产
▉
▉
第七章投资概算与资金来源
7.1投资概算依据
根据项目建设内容及工程量,结合当前市场、建筑、机械等行业材料及工程造价来进行预算所需资金投入。
7.2投资概算
7.2.1固定资产
固定资产总投资480万元。
A、土建工程投资总计100万元,2000平方米加工厂房。
B、设备投资共计380万元(详见附表6—1设备投资明细表)。
7.2.2流动资金(含铺底流动资金)
流动资金120万元,主要用公司生产资金周转。
7.3投资计划和资金来源与筹措
7.3.1投资计划
*****公司计划投资600万元对现有的生产厂房和生产设备进行技术改造,年生产能力从年产25万件扩至年产50万件高档服装,产品不仅在产量上提高,在质量上也提升一个档次。
7.3.2自筹资金及来源
项目承建企业自筹资金350万元,其他资金150万元。
7.3.3银行贷款及筹措
企业盈利能力较强,项目建设期计划不向银行贷款。
7.4资金使用和管理
7.4.1财政资金使用和管理
****公司将依据国家和省有关规定,对本次项目资金加强监督管理,实行项目法人责任制,工程招标制和工程监督制。
对项目资金管理实行专门账户、专人管理、专账核算,保证资金专款专用,落到实处,并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款。
7.4.2银行贷款使用和管理
项目建设期没有安排银行贷款,建成后确需使用银行贷款补充流动资金时,银行贷款使用和管理按银行贷款管理规定执行。
第八章财务评价
8.1财务评价依据
根据国家有关规定,计算效益和费用价格统一采用报告编制时的市场统一价格,货币统一采用人民币。
8.2销售收入和销售税金及附加估算
8.2.1新增销售收入
项目完成后第一年可生产衬衫50万件,产值达3000万元;第二年加强管理,产量可达60万件,产值可达3600万元(产品销售收入和销售税金及附加估算表,下表8-1项目产品新增销售收入明细表)。
表8-1项目产品新增销售收入明细表
项目
单位
单价(元)
第一年
第2年
销售量
(万件)
销售收入
(万元)
销售量(万件)
销售收入
(万元)
衬衫
件
60
50
3000
60
3600
8.2.2新增销售税金及附加
无项目销售税金及附加按综合税负3.9%计为49万元。
有项目销售税金及按综合税负3.9%计,项目新增销售税金及附加为68万元。
8.3项目总成本及经营成本估算
8.3.1单位产品生产成本估算
单位产品生产成本50元。
其中:
原材料购进29元,辅助材料及包装8元,制造费用4.85元,工资及福利7.5元,电力0.65元(详见附表8-2单位产品生产成本估算表)。
附表8-2单位成本估算表
序号
项目名称
金额(元)
1
原材料(布)
29
2
辅助材料及包装
8
3
制造费用
4.85
4
工资及福利
7.5
5
电力
0.65
单位生产成本合计
50
销售单价为每件60元,第一年利润可达到201.5万元,年销售税金及附加117万元,年所得税66.5万元。
第二年利润可达273.1万元,年销售税金及附加140。
4万元,年所得税90.12万元。
8.3.2项目成本分析
现金流量表
附表8-3单位:
万元
项目
2008年
2009年
合计
一、产量(万件)
50
60
110
二、现金流入
1、销售收入
3000
3600
6600
2、代收增值税
510
612
1122
现金流入合计
3510
4212
7722
三、现金流出
1、项目投资额
600
600
2、流动资金
3、生产成本
2500
3000
5500
减:
折旧
38
38
76
4、管理费用
117
117
234
5、财务费用
39.5
39.5
79
6、销售费用
25
30
55
7、增值税及附加
117
140.4
257.4
8、所得税
66.5
90.12
156.62
流出合计
3427
3379.02
6806.02
四、净现金流量
83
832.98
915.98
8.3.2敏感性分析
敏感性分析(生产成本上升10%)
附表8-4单位:
万元
项目
2008年
2009年
合计
一、产量(万件)
50
60
110
二、现金流入
1、销售收入
3000
3600
6600
2、代收增值税
510
612
1122
现金流入合计
3510
4212
7722
三、现金流出
1、项目投资
600
600
2、流动资金
3、生产成本
2750
3300
6050
减:
折旧
38
38
76
4、管理费用
117
117
234
5、财务费用
39.5
39.5
79
6、销售费用
25
30
55
7、增值税及附加
117
140.4
257.4
8、所得税
22.6
37.45
60.05
现金流出合计
3671.1
3664.35
7335.45
四、净现金流量
-161.10
547.65
386.55
敏感性分析(生产成本下降10%)
附表8-4单位:
万元
项目
2008年
2009年
合计
一、产量(万件)
50
60
110
二、现金流入
1、销售收入
3000
3600
6600
2、代收增值税
510
612
1122
现金流入合计
3510
4212
7722
三、现金流出
1、项目投资
600
600
2
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