企业三标一体化管理手册.docx
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企业三标一体化管理手册.docx
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企业三标一体化管理手册
编号:
QEOS/DYJQ—01—2015
质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册
(依据GB/T19001—2008idtISO9001:
2008;GB/T24001—2004idtISO14001:
2004;GB/T28001-2011idtISO18001:
2007标准编写)
版号:
B/0
编写:
审核:
批准:
受控编号:
2015-01-001
2015年6月20日发布2015年7月1日实施
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第1页
共2页
标题:
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
标题
依据标准条款
页码
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004
GB/T28001-2011
手册修改认定页
3
1.总则
4-10
1.1手册发布令
4
1.2管理者代表授权书
5.5.2
4.4.1
4.4.1
5
1.3公司简介
6
1.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针
4.2
4.2
4.2
7
1.5质量管理目标
5.3/5.4.1
7
1.6环境管理目标
4.2\4.3.3
7
1.7职业健康与安全管理目标
4.2\4.3.3
7
1.8公司组织机构图与职能分配表
5.5.1
4.4.1
4.4.1
8
2.手册的管理
11-
2.1QEOS管理体系要求
4.2.1
4.1
4.1
11
2.2目的和应用
1.2
4.1
13
2.3引用标准
2
2
2
14
3.术语、定义与缩写
3
3
3
15
4.管理体系
4
4
4
16-
4.1总要求
4.1
4.1
4.1
16
4.2文件要求
4.2.1
4.4.4
4.4.4
18
4.2.1总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
18
4.2.2QEOS管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
19
4.2.3文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
20
4.2.4记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
21
5管理职责
5
4.4.1
4.4.1
22
5.1管理承诺
22
5.2关注焦点
5.2
4.3.2
4.3.2
22
5.3方针、目标
5.3
4.2
4.2
22
5.4策划
5.4
4.3
4.3
23
5.4.1目标和指标和方案
5.4.1
4.3.3
4.3.3\4.3.4
23
5.4.2管理体系策划
5.4.2
4.1
4.1
23
5.4.3环境因素
4.3.1
24
5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4.3.1
24
5.4.5法律法规和其他要求
5.1.a)
4.3.2
4.3.2/4.5.2
25
5.5职责、权限与沟通
5.5
4.4
4.4
26
5.5.1职责和权限
5.5.1
4.4.1
4.4.1
26
5.5.2管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1
33
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第2页
共2页
标题:
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
标题
依据标准条款
页码
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004
GB/T28001-2011
5.5.3协商和信息沟通
5.5.3
4.4.3
4.4
33
5.6管理评审
5.6
4.6
4.6
33
6资源管理
6
4.4
4.4
35
6.1资源提供
6.1
4.4.1
4.4.1
35
6.2.人资资源
6.1/6.2
4.4.1/4.4.2
4.4.1/4.4.2
35
6.3基础设施
6.3
6.4
36
6.4工作环境
6.4
36
7产品实现
7
37
7.1产品实现的策划
7.1
37
7.2与顾客有关的过程
7.2
38
7.3设计与开发控制
7.3
40
7.4采购
7.4
41
7.5生产和服务提供
7.5
42
7.6监视和测量装置的控制
7.6
46
7.7环境和职业健康安全运行控制
4.4.6
4.4.6
7.8应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
8测量、分析和改进
8
4.5.3
4.5
47
8.1总则
8.1
47
8.2监视和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
47
8.2.1顾客及相关方满意
8.2.1
47
8.2.2内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.4
47
8.2.3过程的监视和测量及合规性评价
8.2.3
4.5.2
4.5.1
48
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4
48
8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量
4.5.1
4.5.1
49
8.3不合格品控制
8.3
50
8.4数据分析
8.4
51
8.5改进
8.5
4.5
4.5
51
8.5.1持续改进
4.5.1
51
8.5.2事故、事件、不符合、纠正措施
8.5.2
4.5.3
4.5.2
51
8.5.3预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.2
52
8.5.4支持文件
52
附件1重要环境因素清单
附件2重要危险源清单
53
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第1页
共1页
标题:
修改认定页
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
修改认定页
序号
章节号
页码
修改单号
修改码
修改人/日期
批准人
生效日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第1页
共7页
标题:
1总则
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
1.1QEOS管理手册发布令
为进一步提高本公司产品和服务质量,提高环境和职业健康安全管理水平,建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行,进而提高在本行业内的竞争力,提高公司的运行效率和综合效益,同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系,特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册(以下简称QEOS一体化管理手册),以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
随着本公司企业规模和业务的不断发展变化,组织结构也发生了很大的变化,原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求,在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册,并作为B版文件予以发布实施。
本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针,并对一体化管理体系要求做了具体描述,是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。
本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施,齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。
总经理:
2015年7月1日
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第2页
共7页
标题:
1总则
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
1.2管理者代表授权书
根据本公司质量、环境、职业健康安全(QEOS)管理体系建立、实施、保持和改进的需要,特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。
其职责和权限是:
1)确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2)向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要;
3)确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识;
4)配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员;
5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命内审组长;
6).对内负责各部门之间体系运作的协调,对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。
总经理:
2015年7月1日
1.3公司简介
甘肃XX集团股份有限公司投资组建的全资子公司,注册资金一亿元。
公司占地150亩,下设生产工厂、销售分公司、工程分公司、研发中心及质量、财务、综合管理、资产管理等6个职能部门,集研发、设计、销售、生产、工程为一体,现有工种14个,员工432人,其中有高级职称5人,中级职称38人。
公司现有滴灌带生产线15条,年生产滴灌管(带)10亿米;PVC生产线7条,年生产各种规格管材10000多吨,PE生产线7条,年生产各类(软)硬管材4500多吨,注塑机32台,年生产各类管(配)件1000多吨,年生产施肥过滤器及自控设备4200多台(套)。
公司主营市场覆盖甘肃、新疆、内蒙古等多个区域,经营包括农田灌溉、水利工程、城建人饮等各种节水设备和器材。
产品辐射国内数百万亩节水农田,远销美国、韩国、泰国、澳大利亚、南非、印尼等20多个国家和地区。
公司先后完成了甘肃河西5地市多项节水灌溉工程,敦煌水资源合理利用与生态保护规划党河灌区节水改造田间工程、瓜州县中央财政小型农田水利重点县工程、新疆吐鲁番温室滴灌和棉花滴灌工程、内蒙古阿拉善盟左旗农业综合开发土地整理项目等多项国家、省级重点工程,并得到了业主和用户的一致好评,公司立足甘肃、放眼全国,积极开拓国际市场,为人类节水事业贡献力量。
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第4页
共7页
标题:
1、总则
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
方针和目标
1.4质量、环境、职业健康安全管理方针:
科技创新,严格规范,满足客户,优质服务;
全员参与,降耗节能,科学管理,保护环境;
预防为主,强化监督,提高素质,持续改进;
1.5质量管理目标:
产品质量出库合格率100%;
顾客投诉处置率为100%;
顾客满意度95%以上;
提升质量环保意识和应急准备能力,培训覆盖率100%。
1.6环境管理目标:
危险废弃物分类存放,收集处置率100%;
社会环境投诉及时处置率100%;
做好火灾预防,重大火灾不得发生;
环境污染(包括大气、噪音)事件为零;
1.7职业健康目标:
重大设备事故为零;
职工重伤事故为零;
火灾事故为零;
劳动保护用品按规定及时发放,安全防护达标率100%;
特种作业人员持证上岗率达100%;
预防职业病,杜绝职业病发生;
轻伤事故控制在10%以内。
总经理:
2015年7月1日
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第5页
共7页
标题:
1总则
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
1.8QEOS管理体系机构图与职能分配表
1.8.1QEOS管理体系组织机构图
章节号
条款
总经理
管理者代表
技术质管部
总经办
生产管理部
供应部
销售部
财务部
4
质量管理体系
4.1
总要求
★
△
△
△
△
△
△
△
4.2
文件要求
4.2.1
总则
★
△
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册
△
★
▲
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
★
▲
▲
△
△
△
△
4.2.4
记录控制
△
★
▲
△
△
△
△
△
5
管理职责
5.1
管理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
★
△
▲
△
△
△
△
△
5.4
策划
★
▲
△
▲
△
△
△
△
5.5
职责、权限与沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
★
△
▲
△
△
△
△
△
6
资源管理
6.1
资源提供
★
△
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源
6.2.1
总则
★
△
△
△
△
△
△
△
6.2.2
能力、意识和培训
△
★
△
▲
△
△
△
△
6.3
基础设施
★
△
△
△
▲
△
△
△
6.4
工作环境
★
△
△
▲
▲
△
△
△
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
★
△
▲
△
△
△
△
△
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
△
★
▲
△
△
△
△
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
△
★
▲
△
△
△
△
△
7.2.3
顾客沟通
△
★
△
△
△
△
▲
△
1.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配(如下表)
各部门主要负责人职能分配
各部门主要负责人职能分配表(续表)
章节号
条款
总经理
管理者代表
技术质管部
总经办
生产管理部
供应部
销售部
财务部
7.4
采购
7.4.1
采购过程
△
★
△
△
▲
▲
△
△
7.4.2
采购信息
△
★
▲
△
△
△
△
△
7.4.3
采购产品的验证
△
★
▲
△
▲
△
△
△
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
△
★
△
△
△
△
△
▲
7.5.3
标识和可追溯性
△
★
▲
△
▲
△
△
△
7.5.4
顾客财产
★
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.5
产品防护
△
★
△
△
△
△
▲
△
7.6
监视和测量设备的控制
△
★
▲
△
△
△
△
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
△
★
△
△
△
△
△
△
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
△
△
△
▲
△
▲
△
8.2.2
内部审核
△
★
▲
△
△
△
△
△
8.2.3
过程的监视和测量
△
★
△
△
▲
△
△
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
★
▲
△
▲
△
△
△
8.3
不合格品控制
△
★
▲
△
▲
▲
△
△
8.4
数据分析
△
★
▲
△
▲
△
△
▲
8.5
改进
8.5.2
纠正措施
△
★
▲
▲
▲
△
△
△
8.5.3
预防措施
△
★
▲
▲
▲
▲
△
▲
★:
代表主管领导▲:
代表主管部门△:
代表辅助部门
.手册的管理
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DY-01-2015
第1页
共4页
标题:
2.手册的管理
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
2.1手册的管理办法
2.1.1制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门,规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。
2.1.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
2.1.3本管理办法制订和执行由质量部负责,各相关部门均应遵守本办法的规定。
2.1.4手册的编制、发放和管理
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由质量部负责,手册在发放之前须经公司总经理审核批准,公司内部发行时属受控文件,手册封面加盖红色“受控”章后由质量部发至各使用人,对外发放的非受控文件不盖“受控”章,发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
B、质量部按总经理或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制,然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》,并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。
C、因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由公司总经理或管理者代表作出书面指令,由质量部执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门主管同意后,送总经理或管理者代表批准,质量部根据批准结果办理。
2.1.5手册的修改和换版
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行:
①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;
②管理体系评审对体系提出了改进要求时;
③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;
④公司质量职能机构有较大变动时;
⑤手册依据的有关标准、法规有变动时;
⑥经营环境和产品结构发生重大变化时;
⑦合同有要求时;
⑧总经理认为需要时;
⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为:
公司员工或相关审核人员提出修改建议,经质量部审核后报请管理者代表批准,并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改,修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页。
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第2页
共4页
标题:
2.手册的管理
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时,须整册换版。
换版时应注明修改码及版号,并及时发给持有人新版本,同时收回废版本,由质量部按规定统一销毁。
2.1.6手册的再版和标识
A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求,但使用年限超过三年时,质量部应视具体情况进行换版,并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。
启用新版本后,应及时收回旧版本,并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识,版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。
C、因本手册为公司的最高纲领性文件,除对手册进行编号外,还对手册进行发放编号的规定。
2.1.7手册的控制
A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行,任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁,注意保管,慎防遗失,未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施。
D、各部门主管应主动向质量部反映手册实施过程中的意见。
E、手册如有遗失或污损,须及时到质量部登记备案,申请补发或换发。
F、本手册采用活页装订成册,使用附页更改,并在本手册的修改认定页中给予认定。
2.1.8关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。
为“受控”字样,保存在质量部,实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
2.1.9质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号。
这项工作的连续性和可靠性由质量部负责,质量部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
手册受控文本的持有者名册详见:
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外,质量部还保存一份手册非受控文本的用户名册。
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司
QEOS管理手册
文件编号:
QEOS/DYJQ-01-2015
第3页
共4页
标题:
2.手册的管理
版号B
B/0
实施日期:
2015年7月1日
2.2目的、应用
2.2.1编制和保持本QEOSS一体化管理手册的目的是:
1)建立健全形成文件的QEOSS管理体系并使其保持正常运行和持续改进;通过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客满意度。
2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平,并使其同国际接轨;
3)对外介绍本公司QEOSS管理体系,提高公司竞争力、信誉度、效率和效益,规范操作并降低成本;
4)需要证
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- 企业 一体化 管理 手册