质量管理手册.docx
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质量管理手册
重庆铝业环保搬迁大板锭项目见证检测试验室
质
量
管
理
手
册
审批:
审核:
编制:
二0一0年八月一日
目录
1、见证检测试验室组织机构图
2、见证检测试验室人员表
3、见证检测试验室职责范围
4、见证检测试验室质量目标
5、见证检测试验室文件管理办法
6、见证检测试验室设备管理办法
7、见证检测试验室站长岗位责任制
8、见证检测试验室主任岗位责任制
9、见证检测试验室试验人员岗位责任制
10、见证检测试验室管理制度
11、见证检测试验室试验报告审核签发制度
12、见证检测试验室试验技术资料管理制度
13、见证检测试验室安全制度
14、见证检测试验室原始记录填写、检查与保管制度
15、见证检测试验室试验样品保管制度
16、见证检测试验室设备仪器保养检验制度
17、见证检测试验室不合格试验处理制度
18、见证检测试验室试验报告更改程序
19、见证检测试验室试验仪器安全操作规程
见证检测试验室组织机构图
见证检测试验室人员工作分配表
姓名
职务
职称
负责项目
备注
赵英辉
站长
工程师
检测站全面工作
王康
试验室主任
工程师
试验室全面工作
荣繁
实验员
助理
工程师
常规实验
陈莉
实验员
助理
工程师
常规实验
郭柏杨
实验员
常规实验
实验员
常规实验
实验员
常规实验
见证检测试验室职责范围
1、负责水泥、钢材、浇注料等的复检。
2、负责对现场加工制作的钢结构、容器非标设备和管道焊缝质量(自检后)进行X射线及金属超声波抽检。
3、负责对现场的砼构件及制品进行非破损抽检。
4、对施工现场的回填、道路等进行密实度抽查。
5、对现浇混凝土拌合物进行强度抽查。
6、参加工程质量事故的调查和仲裁检测工作。
7、参与工程建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定。
8、对耐碱砼地坪提供有关技术指导,并提出配合比。
9、对纯机制砂的砼配合比进行试验研究,选用满足设计要求、经济合理的材料和配合比。
10、对集中搅拌站原材料及砼拌合物和砼强度进行不定期抽检,并提出初期配合比。
11、负责对高强螺栓进行抽检。
见证检测试验室质量目标
根据本院质量方针和质量目标,结合重庆氧化铝检测站的实际情况,制定重庆氧化铝检测站的质量目标。
采用新技术、设备和方法,提高质量水平和服务质量,最大限度地满足委托方要求。
质量目标:
1、委托方满意率达到95%以上。
2、合同履行率达到98%以上。
3、新技术、新材料研发成果1项。
4、在用设备完好率100%,在用计量器具检定率100%。
5、试验人员培训40h/年人,新员工上岗培训率100%。
6、安全文明生产,重大人员伤亡事故为0。
见证检测试验室文件管理办法
1、目的
对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关使用文件为有效版本。
2、适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、工作程序
3.1 文件的编制和要求
文件的编制应按规定的职责进行,质量管理体系文件、管理文件和技术文件由新技术实业开发公司组织编制。
3.2 编制文件的规定
所编制的文件应结合本公司的实际,注意文件的可操作性,不得与相关文件相抵触,其内容必须科学合理并确保文件的适宜性。
3.3 文件的评审
3.3.1重庆氧化铝检测站对编制完成后和实施中的文件每年进行定期评审,并做好评审记录《文件评审记录》必要时予以修改。
3.3.2重庆氧化铝检测站应将评审后的有效文件清单报上级主管部门。
3.4文件的批准、发放
3.4.1重庆氧化铝检测站应执行甘肃土木工程科学研究院关于技术报告管理的规定,文件的批准应按授权范围进行。
3.4.2文件的发放分行政文件和技术文件两类。
3.4.3文件的发放应由文件管理人员填写《文件发放、回收登记表》
3.5文件的使用
3.5.1重庆氧化铝检测站及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用文件,使文件真正发挥其指导和规范质量管理活动的作用。
3.5.2受控文件的使用必须按《受控文件清单》中所规定的文件范围,清单以外的文件不得使用。
3.5.3重庆氧化铝检测站的使用人员将文件丢失后,应按规定报告文件发放部门并办理相关手续,但责任人必须书面检讨或说明原因。
3.5.4文件在使用过程中,如果发现文件不适用或不可操作时,有关人员予以记录,并与有关部门联系更改。
3.6文件的管理
3.6.1文件应有唯一的准确标识,以确保有效使用。
3.6.2文件的底稿及打印件均应归档保存,文件管理员填写《文件归档登记表》。
为防止存入微机的文件丢失,对存入硬盘的文件均应有备份,并进行标识。
3.6.3借阅或复制文件时,应经有关人员批准。
复制的受控文件由资料的管理人登记编号,
3.6.4受控文件应加盖“受控”印章做为受控标识,非受控文件可不做非受控标识,但仍按规定进行编号。
3.6.5文件的复制必须经重庆氧化铝检测站负责人批准。
复制的受控文件必须由资料管理人登记《文件借阅、复制登记表》。
3.6.6重庆氧化铝检测站应注意文件的保密性,对文件的保密内容不得向外透露,必要时在文件上进行密级标识。
3.6.7文件必须妥善保管,不得在受控文件上乱涂乱画,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。
3.7文件的更改
3.7.1文件的更改应由文件的管理部门或使用部门提出,并说明更改的原因,报有关领导批准。
具体实施由重庆氧化铝检测站组织进行,并做好《文件更改记录》。
3.7.2文件更改需进行评审,再批准。
3.7.3文件经多次更改或文件需大幅度更改时,原版文件作废,换发新版文件。
3.7.4所有被更改的原文件必须交回由相应主管部门,以确保有效文件的唯一性。
3.8文件的作废与销毁
3.8.1所有失效或作废文件应由文件管理部门及时从所有使用场所收回,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。
3.8.2为某种原因需保留的任何作废文件,都应进行适当的标识,并填写《作废文件登记表》。
3.8.3对需销毁的文件,由重庆氧化铝检测站填写《文件销毁申请单》,经管理者代表批准后,填写《文件销毁清单》,由重庆氧化铝检测站授权相关部门销毁。
见证检测试验室设备管理办法
1、建立设备台帐、登记造册:
(1)设备名称;
(2)生产厂家、生产日期;
(3)设备功率、生产能力;
(4)完好程度
(5)维修日期、维修单位。
2、建立建全安全操作规程:
(1)安全操作规程,一机一套;
(2)专人保管制度,挂牌制。
3、建立设备定期维护保养制度,月检查、季保养、年大修:
(1)维护内容;
(2)维修时间;
(3)维修单位。
4、建立建全使用登记制度:
(1)操作人、持证上岗;
(2)使用时间;
(3)生产使用内容。
5、不按操作规程进行操作应追查责任。
站长岗位职责
1、全面负责检测站日常工作,对经营、试验工作做出决策;建立健全各项规章制度并贯彻实施;
2、负责建立检测站的岗位责任制;
3、与检测站的聘用人员签订劳务合同;
4、负责编写检测站工作手册;
5、每年向院里提交工作总结;
6、对检测站的质量安全负责;
7、按时(定期)检查各专业试验室的质量及安全的实施情况;
8、做好全体人员的思想工作,营造高效、和谐、团结的工作环境;
9、组织制订和修订各项管理制度,定期检查制度执行的情况。
试验室主任岗位责任制
1、熟悉和贯彻执行国家的试验技术标准规程和规范。
2、负责试验业务的检查和指导工作,处理试验中的技术问题,对试验室工作全面负责。
3、负责编制试验方案,做好试验前的技术交底,并调配试验人员的工作。
4、负责接受任务委托书,审核、签发试验报告,对有怀疑的数据及时处理,确保试验报告的准确性。
5、组织试验人员进行业务和安全学习,做好试验资料的整理、分析和总结工作,学习和推广先进经验,不断地提高试验技术和管理水平。
6、负责对试验人员的考核考察和技术培训工作。
7、负责提出仪器设备的购置申请、修理、报废和定期计划。
试验人员岗位责任制
1.在检测站负责人及试验室负责人领导下,努力做好本职工作。
2.认真贯彻执行“试验操作规程”及有关技术标准规程和规范。
3.精心操作,一丝不苟,认真填写试验记录及试验报告,做到试验数据准确,对试验结果负责。
4.严格执行设备、仪器使用操作规程,认真维修保养,确保设备、仪器完好工作。
5.贯彻“安全技术操作规程”,执行各项安全制度,保证安全试验,杜绝人身事故。
6.刻苦钻研业务,努力学习新技术,不断提高技术水平和业务能力。
7.在试验过程中,不准任意离开工作岗位。
8.各岗位人员对各项试验原始记录、台帐妥善保管,不得丟失,不得随意交外来人员翻阅。
试验室管理制度
1、试验委托单位进行委托试验时,需持有单位介绍信,并按规定内容填写试验委托单,需有委托人或负责人签字。
2、试验室根据委托单的内容做好台帐登记。
收样和发出试验报告均须有签发手续。
3、委托单位送样,对其试样的真实性和代表性负责,试验室只对来样负责,若试验室负责取样时,则试验室对该试样的真实性和代表性负责。
4、凡不按规定要求办理手续或试样、试件不符合现行标准、规范的要求时,试验室不予接受试验。
5、凡按本制度要求进行的试验所造成的一切后果均由试验室负责。
试验报告的审核签发制度
1、试验报告必须按有关标准、规程的要求由试验人员认真填写,仔细复核,以确保试验数据的准确、可靠。
2、填写试验报告时,要求顺目填写齐全,字迹清晰,不准任意涂改。
3、实验报告必须有明确的结论和评语。
结论和评语要求使用符合先行有关技术标准和规范的用语。
4、凡由委托单位取样的试验,试验报告必须注明“来样照验”的字样以示区别。
5、试验报告必须有报告单编号及委托单编号(或试验编号),以便试验室和单位查询。
6、试验报告必须有试验、复核及试验室负责人(或室主任)三者签字并加盖试验专用章后方可生效。
7、试验报告须统一登记,并办签发和领取的手续。
8、如由于工作上粗枝大叶等原因,将试验报告填写错误而发出,应检查责任所在。
经试验负责人批准后,重新补发试验报告,并将原试验报告追回。
试验技术资料管理制度
1、试验原始记录、试验报告是技术档案的重要组成部分,也是评定建筑工程质量和产品质量的主要依据,不得撕扯和涂改,并应分类和按试验先后顺序编号,装订成册定期归档,由专人进行妥善保管。
2、常规的试验原始记录、试验报告的保存期一般不得少于5年,其它的视情况而定。
3、仪器、设备试验方法标准的目录要登记清楚、完整,必须做到名称、标准的编号准确无误,并分清是国标、部标或企业内部标准。
4、对仪器、设备的说明书要做到帐、卡、物相符,并登记清晰明确,分类存放,由专人管理。
5、外单位的人员不得随意查阅试验原始记录和试验报告,如因工作需要查阅时,必须经院(中心)领导批准同意方可借阅,并需办理借阅手续。
试验室安全制度
1.实验室应设置各种消防用具(灭火器,灭火工具和砂箱等),消防设施应有专人负责,定期检查,保证使用时灵敏可靠。
2.加強安全知识学习,做到人人了解消防器材性能并会使用。
3.未受过安全教育的试验人员不得上岗操作。
4.工作时必须按规定穿戴好劳动保护用品,严格执行技术安全操做规程。
5.贵重仪器,易燃易爆,剧毒药品应按有关规定存放并设专人管理和使用。
原始记录填写、检查与保管制度
1、检测原始记录是检测结果的如实记录,是检测报告中的依据和技术档案的重要组成部分,必须认真填写,妥善保管,以备查阅。
2、原始记录要用统一的格式和编号,内容要填写完整,应有检测人员和校核者的签名。
检测中所遇到的特殊问题,要作好详细记录。
记录要字迹清晰,数据可靠。
3、原始记录不能用铅笔填写,一律要用碳素笔填写,记录中如有错误和不当之处必须由检测人员本人更正,并由更正人签字或加盖印章,其他人员不得随意更改或涂抹。
4、检测人员根据原始记录整理检测报告。
检测报告发出之前,检测人员应将检测报告连同原始记录一起交给检测室负责人校审。
5、数据处理应按照《数值修约规则》(GB8170-81)进行,整理后的数据应填入原始记录的相应部分。
6、原始记录应按工程名称或产品类型分类,并整理归档保存。
7、检测原始记录具有一定的保密性质,一般不允许受检单位或其他单位查阅。
试验样品保管制度
1、试验室在接受委托单位被检样品时,应检查样品的数量和质量(包括包装情况等),接受的样品应放在指定的地点由专人保管不得丢失、混杂或改变原始姿态。
2、一般样品(如砼、砂浆试件等)在出具试验报告前都应保存,复试试验结果与原试验基本相符时,报告成立后即可以废弃样品,当复查试验与原试验结果不符时,样品应保留到规定日期。
3、水泥样品一般留样保存到出具28天强度的试验报告后,以资复查。
需进行对比试验的水泥样品,留样保管期为3个月,一律存放在有盖的铁桶内,贴上标签,放于干燥处。
4、砂、石料样品保存到出具试验报告并通知委托单位以后5天。
对于非破损的样品,试验后也可由委托单位取回并签收。
设备仪器保养检验制度
1、凡主要试验设备、仪器均要建立档案、使用台帐和检修记录,以便掌握设备、仪器的使用情况。
2、严格遵守设备、仪器操作规程,未经培训的试验工不得上岗操作。
3、严禁设备仪器“带病”运行,使用前后都要进行检查,发现问题及时处理。
4、新购设备、仪器必须经过清点,安装、调试合格后方能交付使用。
5、每台设备、仪器都要编号挂牌,由专人保管,保管人和使用人都要熟悉设备、仪器的性能。
6、经常保持设备、仪器的清洁卫生,润滑部分要经常擦油,传动部分要保持灵敏。
7、设备、仪器发生故障,应立即停止使用,及时通知有关部门进行检查和修理,任何人未经许可,不得随意拆卸设备、仪器。
8、设备、仪器使用完毕后应切断电源,以保证设备、仪器安全。
9、各类设备、仪器必须按国家规定周期进行检验,到期未检验的设备、仪器停止使用。
不合格试验处理制度
1、钢材、焊接件及防水卷材首次单项不合格时,应立即通知委托单位取双倍样进行复试,如复试仍不合格时应立即通知委托单位。
2、其他项目试验结果不合格时应立即通知委托单位。
3、建立不合格试验登记台帐。
试验报告更改程序
当所发出的试验报告因故需要更改时,应按下列程序进行:
1、由提出人提出书面报告,陈述更改理由和更改内容。
2、由各试验室负责人核准后报主任,主任审批同意后方可更改。
试验仪器安全操作规程
(一)混凝土渗透仪安全操作规程
1、旋下压力容器上的注水嘴的螺栓,同时打开7只阀门,将洁净的清水注入压力容器内,观察0号控制阀放水管出水流畅,然后关闭0号控制阀,直至注满溢出为止,再将螺栓装上拧紧。
2、向进水箱注满清水。
3、将水泵上二异柱螺母拆下,拔出上挡板及水泵柱塞,向泵内注满清水,再按原方向装上即能开机正常工作。
4、调节电接点压力表到4Mpa位置上。
5、通电、启动电源开关,使水泵能正常运行(应无冲击现象)观察6个试模座出水是否正常,直至无气泡为止。
6、逐个关闭控制阀,观察压力表压力是否上升,排除一切泄露故障,使压力能稳定在所调节的范围内。
7、按标准实验方法,将试模逐个安装就位,初步不可拧紧,打好欲按要求实验压力的电接点压力表,即可正常工作。
(二)电热鼓风干燥箱安全操作规程
1、接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控温器旋钮由“0”位顺时针方向旋至“100”指数处,此时箱内开始升温,指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。
2、当温度升到所需工作温度时(从排气阀孔中之温度计上观察得知),即将控温器旋钮逆时针方向旋回,旋至指示灯熄灭。
再作顺时针方向微调至指示灯复亮。
如此反复调节至指示灯交替明灭处即为恒温定点。
在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,勿要人工管理。
3、干燥箱做好上述准备后,将数显仪表面板的开关拨向“预置”设定所需工作温度(观察仪表显示)。
选定后再把开关拨向“测温”就可进行工作。
4、恒温时,可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作。
以免功率过大,影响恒温灵敏度。
5、欲观察工作室试品情况,可开启外门,借箱内玻璃门观察之。
但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,使玻璃骤冷而爆裂。
6、应在供电线路中安装铁壳闸刀开关一只,供此箱专用,并将处壳接地。
7、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现。
8、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,在箱顶排气阀孔中插入温度计一支,同时旋开排气阀,空隙约10m/m左右,此时即可接上电源,开始工作。
9、不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。
10、此箱为非防爆干燥箱,故带易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
11、每台干燥箱附有试品搁板两块。
搁板的平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。
同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
(三)水泥混凝土标准养护箱安全操作规程
1、应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃。
相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。
2、仪器安放平稳后,应检查箱门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。
3、将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。
4、将电源插头插入具有良好接地的220V的插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。
5、出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能会出现控温,控温超出技术要求范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。
(四)FZ-31型沸煮箱安全操作规程
1、试饼法和雷氏法试件的制作
①试饼成型:
将制成的净浆取出一部份分成两等分,使之成球形,放在预先准备好的玻璃板上(100mm×100mm),轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动,做成直径70~80mm,中心厚约10mm、边缘渐薄,表面光滑的试饼,放入养护箱内至24±2h。
②雷氏夹试件的制备方法:
将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上(质量约75~80g)并立即将已制好的标准稠度净浆装满试模,装模时一只手轻轻扶持试模,另一只手用宽约10mm的小刀插捣15次左右,然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,接着立刻将试模移至养护箱内养护24±2h。
2、沸煮箱内充水180mm(以内箱体底部起算)将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下平放在试饼架或雷氏夹两指针朝上,横模横放于篦板上。
3、接通电气控制箱电源,启动“自动”开关,沸煮箱内的水于30min沸腾,一组3kw电热器自动停止工作。
再煮3h沸煮箱内全部自动停止工作。
此时数字显示为210min,电气控制箱内蜂鸣器动作。
煮毕将水由铜热水咀放出,打开箱盖待箱体冷却至室温,取出试件进行检测。
4、如沸煮箱内充水温低于20℃时,可先启动电气控制上手动开关至“升温”区,将水温升温到20℃左右,停止“手动”开关,启动“自动”开关即可自动运行。
5、沸煮箱内必须用洁净淡水,本设备久用后,箱内可能累积水垢,用户可酌情定期清洗。
6、本设备供电电流为交流220V,加热器二组各为3kwt1kw,加热器加热前必须预添水为180mm高度以防加热器过执烧坏,加热完毕,首先切断电源,然后放除箱内之水,为了保证加热器的效率,加热器表面应经常洗刷去除积垢。
7、箱体外壳必须可靠接地,以保安全。
8、沸煮前,水封槽内必须盛满水,以保证作试验沸煮时起水封作用。
9、本设备搬移时,切忌在水封槽柜处用力。
10、电气控制箱与沸煮箱体间接成为P20-3Q航空插头座,须认准1、2、3接线编号,编号1为1kw加热器,编号2为零线,编号3为3kw加热器。
(五)胶砂搅拌机安全操作规程
1、将锅放在锅座上按顺时针方向转动和扣紧,用手柄提升至工作位置。
2、将主机立柱上的功能切换开关拨至“自动”位置。
3、接通电源,按下控制器上的启动开关,整个运行程序将自动控制进行。
4、全过程运行完毕后自动停止,在运行过程中如需中途停机,可按下停止钮,然后可重新启动。
5、按下启动钮后,显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速运行指示灯按时闪亮。
6、用手柄将锅降至非工作位置,同时将锅在锅座上按逆时针方向转动取出,试验结束。
7、工作结束后关闭电源,擦拭干净叶片与锅壁。
(六)水泥净浆搅拌机安全操作规程
1、先把三位开关(1k、2k)都置于停,再将时间程控器插头面板的“程控输入”插座,然后方可接通电源。
2、自动搅拌操作:
把1k开关置于自动位置,即完成慢搅120秒,停10秒后报警5秒共停15秒、快搅120秒的动作,然后自动停止。
3、当一次自动程序结束后,将1k置于停,再将1k开关置于自动,又开始执行下一次自动程序。
。
4、每次自动程序结束后,必须将1k置于停,以防停电后程控器误动作。
5、手动搅拌操作:
把1k开关置于手动位置,再将三位开关2k置于慢、停、快、停,则分别完成各个动作,人工计时。
(七)水泥细度负压筛析仪安全操作规程
1、将仪器安放在平整且水平的地面上,然后将电源插头插入220V交流电源插座内。
2、按照操作面板上的各个功能开关,操作仪器开始工作,如果工作负压超出了-4000~-6000pa的范围,应旋动调压旋钮将负压调节在国际规定的范围之内。
3、每次使用后,应用刷子从试验筛筛网两面较轻刷清并把筛网对着阳光或灯光检查合格后把试验筛保存在干燥的容器或者塑料袋内。
4、仪器使用完毕后关闭电源开关,并用抹布将仪器外表抹清。
5、若发现收尘瓶中的水泥细粉快满时,应将收尘瓶从旋风筒上拔下倒掉粉尘后再装上去。
6、吸尘器应注意定期清灰,以保持收尘袋清洁,确保负压值达到国标要求,取下吸尘器时先将吸尘器电源插头从箱体内的插座上拔下,如此便能把吸尘器从箱体内拿出进行清灰了。
7、仪器连续使用时间过长时需停机散热,以延长吸尘器电机寿命。
(八)压力试验机安全操作规程
1、接通电源后,送油阀关闭,回油阀打开,按电机启动按钮,使测力仪及油泵预热10分钟以上。
2、放好试件,转动丝杆使上压板不接触试件为限,开启压力机,当油缸缓缓上升,按“清零”键清除皮重。
3、按“功能”键至“检测”指示灯闪烁后,按“确定”键,按相应数字键,输入正确的试件养护龄期及试件截面代码。
4、放好试块,关闭回油阀,打开送油阀,按一定加荷速率进行加载直至试块破裂,关闭送油阀,打开回油阀进行卸载。
5、等待测力仪力值显示屏自动清零后,放上第二块试块,重复第4步进行操作。
(九)万能试验机安全操作规程
1、合上电源,打开测力仪或计算机,预热。
2、根据试样形状及尺寸,把相应的钳口装入上下钳口座内。
3、开动油泵关闭回油阀拧开送油阀使工作台上升约10mm左右,然后关闭送油阀,如果工作台已在升起位置,则不必送油,仅将送油阀送闭即可。
4、将试样的一端夹于上钳口中(两边钳口应平行,试样应满钳口)。
5、在
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