质量方针、部门质量目标.xls
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质量方针、部门质量目标.xls
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20182018年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图质质管管部部质质量量目目标标质量方针:
“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”填表日期:
年月日方方针针内内容容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行验收制度,验收准确率准确率100%自始至终坚持,半年检查验收员验收记录准确完整严格执行验收制度,验收记录完整真实准确率100%自始至终坚持,半年检查验收员积极有效的控制仓储温湿度条件,确保库存药品质量严格执行养护制度、及时调控温湿度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持,半年检查养护员及时上报近效期药品,减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期催销表近效期品种漏报次数3次自始至终坚持,半年检查养护员认真做好在库药品养护工作严格执行养护制度,做好养护记录、档案养护记录完整100%自始至终坚持,半年检查养护员温湿度监控系统、采集器、计量器具在检验有效期内严格执行校准制度、设备管理制度校准合格率100%自始至终坚持,半年检查质量管理员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量档案建档率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员与所有供货单位签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期,过期停用准确率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围,超范围不得经营准确率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员新增客户资料审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员严格控制不合格药品,处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%自始至终坚持,年度检查质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%自始至终坚持,年度检查质量管理员首营企业和首营品种资料收集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%自始至终坚持,年度检查质量部经理供货单位业务人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持,年度检查质量部经理进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分95分自始至终坚持,年度检查质量部经理质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度,制度执行情况检查制度执行检查得分90分自始至终坚持,半年检查质量部经理公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格自始至终坚持,半年检查质量部经理质量信息档案健全,有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%自始至终坚持,年度检查质量部经理全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度,年终经营风险评估经营质量风险低自始至终坚持,年度检查质量部经理20182018年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图采采购购部部质质量量目目标标质量方针:
“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”填表日期:
年月日方方针针内内容容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%自始至终坚持,年度检查采购员购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持,年度检查采购员与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持,年度检查采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期,过期停用准确率100%自始至终坚持,年度检查采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围,超范围不得经营准确率100%自始至终坚持,年度检查采购员供货单位业务人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行业务人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持,年度检查采购员购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100%自始至终坚持,半年度检查采购员有效处理近效期、滞销药品,避免公司损失严格执行购销原则近效期药品报损率1%自始至终坚持,半年度检查采购经理严格控制公司报损率,减少公司损失积极协助质量部处理质量问题报破损率1.5%自始至终坚持,半年度检查采购经理保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持,半年度检查采购经理采购退货及时处理完成保证供应商在规定时间内取走退货供应商提走退货时间制作退货单后20个工作日内自始至终坚持,半年度检查采购经理20182018年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图仓仓储储部部质质量量目目标标质量方针:
“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”填表日期:
年月日方方针针内内容容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”执行药品分类分区存放,分开堆码,五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数10次自始至终坚持,每周检查保管员药品仓储环境、条件(温湿度条件等)符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数20次自始至终坚持,每周检查保管员高效率拣货,发货及时严格执行发货复核制度开单后1个工作日没有完成发货的次数10次自始至终坚持,半年检查保管员拣货准确、误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率8%自始至终坚持,每月检查保管员所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持,每月检查复核员高效率复核,复核快速严格执行发货复核制度拣货完成后4小时内未完成复核次数10次自始至终坚持,半年检查复核员复核准确、误差率低严格执行发货复核制度复核差错率3%自始至终坚持,每月检查复核员复核记录完整、真实严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持,半年检查复核员药品安全、快捷的送达连锁门店严格执运输管理制度运输破损率0%自始至终坚持,半年检查运输员按照客户核准的经营场所和储地址送货严格执运输管理制度送达核准地址率100%自始至终坚持,半年检查运输员确保储存药品的安全,发现问题能够及时正确处理,减少仓储保管不善引起的不合格品损失严格执行仓储管理制度仓储保管不善导致不合格品比率1%自始至终坚持,半年检查仓储部经理仓库帐、物相符,盘点差异率低规范管理,严格执行盘点制度盘点差异率95%自始至终坚持,半年检查办公室人员确保公司各部门执行卫生情况督促各部门搞好办公区、经营场所及仓储区域各部门环境卫生是否良好不低于良好自始至终坚持,半年检查办公室人员维护公车安全,保证车辆性能定期维护保养,按时检审车辆车辆是否遗漏定保年检不得漏检漏保自始至终坚持,半年检查办公室人员、驾驶员安全驾驶、保障行车安全严格遵守交通法规,及时维护保养车辆违规扣分6分自始至终坚持,半年检查驾驶员20182018年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图信信息息部部质质量量目目标标质量方针:
“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”填表日期:
年月日方方针针内内容容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位“以质量求生存、以服务求发展、以顾客为中心、以诚信为理念”确保公司公用网络设备运转正常定期检查维护网络设备设备故障次数5次自始至终坚持,半年检查系统管理员确保公司局域网络通畅、稳定定期检查局域网情况,杀毒局域网网速8M自始至终坚持,半年检查系统管理员健全系统硬件和软件管理档案按规定建立系统硬件和软件管理档案建档率100%自始至终坚持,半年检查系统管理员管理维护好数据库,备份数据妥善保存,系统数据完整真实管理维护好数据库,及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份,保证系统数据的完整性问题情况不得出现自始至终坚持,半年检查系统管理员确保公司各部门使用计算机的运行正常定期检查、杀毒、评估计算机故障次数1次自始至终坚持,年终检查系统管理员
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