疾控中心年部门决算.docx
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疾控中心年部门决算
疾控中心2016年部门决算
第一部分疾控中心基本情况简介
一、单位职能
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分疾控中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算报表情况说明
第一部分疾控中心基本情况简介
一、单位职能
疾控中心是财政补助公益一类事业单位,其主要职能:
疾病监测、疾病防治、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生防疫培训与技术指导、卫生宣传与健康教育、劳动卫生监测检验与评价。
二、单位机构设置
本部门决算为汇总决算,无下属单位。
下设办公室、卫生监测股、防疫股、慢病股、卫生检验中心、预防保健门诊。
三、人员构成情况
疾控中心事业编制20名,实有事业编制人员19人,退休人员16人。
第二部分疾控中心2016年度部门决算报表
(具体看附件2公开表格)
第三部分2016年度部门决算报表情况说明
一、2016年度收入支出总决算情况说明
疾控中心2016年度收支总决算360.18万元。
与2015年同比增加120.24万元,增长50.11%。
主要原因是财政加大对疾病预防控制机构的投入。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入总计360.18万元,其中:
财政拨款收入360.18万元,占100%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出总计360.18万元,其中:
基本支出287.99万元,占79.96%;项目支出72.19万元,占20.04%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
疾控中心2016年度财政拨款收支总决算360.18万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加120.24万元,增长50.11%。
主要原因:
财政加大对疾病预防控制机构的投入。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
疾控中心2016年度财政拨款支出360.18万元,占本年总支出的100%,与2015年相比,财政拨款支出增加120.24万元,增长50.11%。
主要原因:
财政加大对疾病预防控制机构的投入。
(二)财政拨款支出决算结构情况
疾控中心2016年度财政拨款支出360.18万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出52.45万元,占14.56%;医疗卫生与计划生育支出288.59万元,占80.12%;住房保障支出19.14万元,占5.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
疾控中心2016年度财政拨款支出年初预算为257.76万元,支出决算为360.18万元,完成年初预算的139.73%。
决算数大于预算数的主要原因:
财政加大对疾病预防控制机构的投入。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
疾控中心2016年度财政拨款基本支出287.99万元,其中人员经费239.99万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费48万元,主要包括:
办公费、水电费、邮电费、差旅费、维(修)护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置费。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算8.3万元,完成年初预算的75.45%,其中:
因公出国(境)费用支出0万元;公务用车运行费支出5.84万元,完成年初预算的77.87%;公务接待费支出2.46万元,完成年初预算的70.29%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是:
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费要求,从严控制“三公”经费开支。
疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.41万元,增长5.2%,其中:
因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元,增长20.91%;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降19.61%。
2016年度“三公”经费支出决算同比增加的原因是:
车辆老化,运行维护费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出0万元;公务用车运行费支出决算5.84万元,占70.36%;公务接待费支出决算2.46万元,占29.64%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费用支出0万元。
2、2016年度公务用车运行费支出决算5.84万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、2016年公务接待费支出决算2.46万元,主要用于各类公务接待的费用。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
疾控中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费用:
疾控中心2016年度机关运行费用决算支出48万元,与去年同比增加4.21万元,增长9.61%,原因是财政加大对疾病预防控制机构的投入。
(二)政府采购情况:
疾控中心2016年度政府采购决算支出109.25万元,其中货物类采购109.25万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
(三)国有资产占用使用情况:
截至2016年12月31日,疾控中心共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其中2辆自用,1辆给卫生监督所使用)。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况:
疾控中心未发生纳入2016年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。
十、专业性较强的名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)社会保障和就业支出:
指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(六)住房保障支出:
指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(七)医疗卫生和计划生育支出:
指的是政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对下级单位补助支出:
指对下级单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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