安全生产管理体系记录表格汇编.docx
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安全生产管理体系记录表格汇编
安全生产管理体系记录表格汇编
部门安全生产目标分解、目标实施计划
部门名称:
公司年度目标
部门年度目标
部门目标实施计划
考核办法
编制人/日期:
审批人/日期:
年月安全生产目标完成情况监测记录
序号
公司年度目标
完成情况
相关证据、说明
注:
相关证据、说明较多的,应将相关材料附在后面
监测人/日期:
审核人/日期:
年安全生产目标完成效果评估、考核记录
时间
到会人员
目标完成效果评估:
目标完成效果考核:
注:
目标每半年进行评估和考核,有半年度、年度目标完成情况评估报告。
安全生产目标及实施计划调整记录
时间
参加人员
目标及实施计划调整记录
调整内容
调整原因
批
准
意
见
批准人:
日期:
年月日
注:
调整内容写不下可另附页。
签到表
部门/人员
签名
日期
备注
公司文件发放记录表
文件名称
《公司安全生产方针和总体安全生产目标》
发放记录
部门/人员
份数
签收人
日期
备注
总经理
总经办
财务部
生产部
供应(销售)部
品质部
技术部
设备部
工会
车间
安全生产领导小组会议记录
日期
地点
主持人
记录人
参加人员(签名)
会议内容
上次会议工作要求的落实情况
新的工作要求
其他内容
注:
安全生产领导小组每季度召开一次会议,特殊情况适当增加。
安全生产责任制与权限的培训
参加人员
地点
会议室
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容:
参加教育、培训的人员签到(签字)
培训效果
评估
学员反馈:
好;一般;差
测试结果的分析:
好;一般;差
其他:
。
安全生产责任制适宜性评审与更新记录表
日期
地点
主持人
参与人员
(签名)
评审记录:
修改、更新意见:
评审结论:
安全生产责任制考核记录
考核时间:
部门/人员
责任制主要内容
责任制考核记录
备注
总经理
1、是本公司的安全第一责任人,对建立、健全并组织落实公司安全生产责任制负全面的领导责任。
10
2、组织制定并督促落实公司安全生产规章制度和安全操作规程。
10
3、保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。
10
4、组织检查安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。
10
5、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案,.
5
6、及时、如实报告生产安全事故,组织事故抢险,配合生产安全事故调查,在事故调查处理期间不得擅离职守。
5
7、向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。
10
8、负责建立和完善安全生产管理体系,并协调公司各部门各负其责,搞好安全生产工作。
10
9、每季度至少组织召开一次安全生产领导小组会议,及时研究解决安全生产及综合治理工作中存在的问题。
10
10、贯彻重奖重罚原则,审批安全奖罚办法。
10
11、做好法律、法规、规章规定的其他责任。
10
合计
100
办公室负责人
1、贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示
10
2、组织开展安全教育、安全检查
20
4、参与新改扩建项目“三同时”管理
10
5、负责消防管理、劳动防护用品管理
10
6、组织开展应急演练
20
7、其他规定的职责
30
合计
100
生产部负责人
1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系
10
2、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行;
10
3、负责牵头召开公司每周一次调度会,与供销部门密切配合,确保产品合同的履行,力争公司生产任务全面、超额完成;
10
4、配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作,及时安排、组织试生产,不断提高公司产品的市场竞争力
10
5、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作;
10
6、负责做好生产统计核算基础管理工作。
重视生产用原始记录、台账、报表管理工作,及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表;
10
7、负责组织生产调度员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比;
20
8、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制;
10
9、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
10
合计
100
财务部负责人
1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
30
2、保证安全专项资金专款专用。
40
3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的实施。
30
合计
100
品管部负责人
1、负责部门内下属员工的安全培训、绩效考核和奖惩工作;
20
2、定期参加公司安全会议,对会议中遇到的问题中提出自己的合理化建议;
20
3、负责核定物资库存,监督检查;
20
4、组织建立公司物资管理的信息,协调各单位物资信息收集和传递,满足各方面物资信息的诉求。
20
5、积极参与公司组织的各项安全活动;
20
合计
100
设备部负责人
1、负责公司设备安装、运行、维护、保养和安全的管理、知道工作,并确保正常运行。
保证所有设备、设施和运行时在书面规定的条件下进行的;
10
2、负责编写设备、设施的标准操作规程及各类用于记录运行、维护等情况的表格。
20
3、负责对公司所有设备、动力设施的统计,建立和健全设备、备品备件的档案工作。
10
4、负责组织定期与不定期对设备安全检查工作。
30
5、负责编制备品备件的采购计划。
10
6、负责购置设备的选型、设备置换和报废计划的申报,在作出决定前须交总经理批准实施。
10
7、组织并参与重大设备抢修工作。
10
合计
100
供销部负责人
1、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
30
2、负责核定物资库存,监督检查;
40
3、组织建立公司物资管理的信息,协调各单位物资信息收集和传递,满足各方面物资信息的诉求;
30
合计
100
技术部负责人
1、组织和编制公司技术发展规划。
编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
20
2、负责制订和修改技术规程。
编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;
20
3、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。
负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;
10
4、合理编制技术文件,改进和规范工艺流程;
20
5、研究和摸索科学的流水作业规律,认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作;
10
6、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作;
10
7、编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容;
10
合计
100
工会
1、宣传党和国家安全生产、劳动保护方针政策及法规指示
25
2、参与安全检查、参加有关伤亡事故的调查分析
25
3、参与新改扩建项目“三同时”管理
25
4、其他规定的职责
25
合计
100
A车间
(主任)
1、负责设备的日常维护、保养
30
2、组织学习并贯彻落实安全有关制度要求
20
3、定期进行部门安全检查
30
4、如实报告事故
10
5、其他规定的职责
10
合计
100
B车间
(主任)
1、负责设备的日常维护、保养
30
2、组织学习并贯彻落实安全有关制度要求
20
3、定期进行部门安全检查
30
4、如实报告事故
10
5、其他规定的职责
10
合计
100
安全员
1、贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准,参与本单位安全生产决策。
10
2、参与制定并督促安全生产规章制度和安全操作规程的执行。
15
3、开展安全生产检查,制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。
15
4、发现事故隐患,督促有关业务部门和人员及时整改,并报告本单位负责人。
10
5、开展安全生产宣传、教育和培训,推广安全生产先进技术和经验。
10
6、参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定。
5
7、参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查,督促劳动防护用品的发放、使用。
5
8、参与组织本单位应急预案的制定及演练。
10
9、协助生产安全事故的调查和处理,对事故进行统计、分析。
10
合计
100
考核组成员(签名):
日期:
一、安全生产费用提取记录
上年安全经费使用结余0万元
序号
本期产品销售收入(万元)
本期提取
(万元)
提取时间
本年累计提取(万元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
二、安全生产费用使用计划
序号
技措项目名称
需要投入的资金(万元)
责任部门
完成期限
备注
1
社保
2
安全宣传教育
3
安全标准化咨询
4
电气安全整改
5
机械防护装置整改
6
应急管理和演练
7
安全检测(特种设备、防雷、电气预防性试验等)
8
接触职业危害人员体检
9
劳动防保用品
10
安全标志和标识
11
职业危害因素监测
12
其他
编制人:
批准人:
三、安全生产费用使用记录
序号
资金用途
使用时间
使用金额(万元)
本年使用累计
(万元)
注:
应附票据复印件。
工伤保险费缴纳记录
序号
姓名
身份证号
工种
缴纳时间
缴纳费用
备注
填报人:
日期:
职能部门安全生产法律法规与其他要求定期识别和获取表
部门:
序号
法律法规与其他要求名称
发布日期
实施日期
备注
安全生产法律法规与其他要求汇总清单
序号
法律法规与其他要求名称
发布日期
实施日期
备注
安全生产法律法规与其他要求培训记录
参加人员
地点
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容:
参加教育、培训的人员签到(签字)
培训效果
评估
学员反馈:
□好;□一般;□差
测试结果的分析:
□好;□一般;□差
其他:
。
安全生产规章制度汇总表
序号
文件名称
文件编号
版本/修订
备注
安全生产记录汇总表
序号
记录名称
记录编号
版本/修订
备注
安全生产规章制度件发放记录表
文件名称
发放记录
部门/人员
份数
签收人
日期
备注
安全生产规章制度培训记录表
参加人员
地点
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容:
参加教育、培训的人员签到(签字)
培训效果
评估
学员反馈:
好;一般;差
测试结果的分析:
好;一般;差
其他:
。
安全操作规程考核记录表
日期
现场考核记录
序号
设备/工序
操作规程执行情况
得分
注:
“得分”一栏按现场操作规程的执行情况,选择0分到10分不等。
考核人/日期:
安全生产法律法规、标准规范执行情况检查、评估表
日期
地点
主持人
参与人员
签名
检查、评估记录:
1、
改进意见:
结论:
安全生产法律法规、标准规范适用情况检查、评估表
日期
地点
主持人
参与人员
签名
检查、评估记录:
1、
改进意见:
结论:
安全生产规章制度执行情况检查、评估表
日期
地点
主持人
参与人员
签名
检查、评估记录:
1、
改进意见:
结论:
安全生产规章制度适用情况检查、评估表
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