上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心.docx
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上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度部门决算
第一部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心中心2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心概况
一、主要职能
负责群众文化、体育、广播、影视等事业的发展,管理和服务工作;开发书报借阅场所,丰富群众业余文化生活等。
二、部门决算单位构成
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心设6个内设机构,包括:
办公室、群文组、体育组、综合组、图书馆、毛一昌工作室。
第二部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表
2017年度部门决算表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
727.43
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
86.60
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
20.58
七、文化体育与传媒支出
727.15
八、社会保障和就业支出
58.31
九、医疗卫生与计划生育支出
13.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
834.61
本年支出合计
810.50
用事业基金弥补收支差额
结余分配
24.11
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
834.61
总计
834.61
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
834.61
727.43
86.6
20.58
207
文化体育与传媒支出
751.26
644.08
86.6
20.58
01
文化
729.26
622.08
86.6
20.58
01
行政运行
352.07
322.57
8.93
20.58
09
群众文化
77.94
77.94
99
其他文化支出
299.25
221.57
77.68
03
体育
22
22
08
群众体育
22
22
208
社会保障和就业支出
58.31
58.31
05
行政事业单位离退休
47.82
47.82
02
事业单位离退休
4.7
4.7
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.62
31.62
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.5
11.5
08
抚恤
10.49
10.49
死亡抚恤
10.49
10.49
210
医疗卫生与计划生育支出
13.92
13.92
11
行政事业单位医疗
13.92
13.92
02
事业单位医疗
13.92
11.12
221
住房保障支出
11.12
11.12
02
住房改革支出
11.12
11.12
01
住房公积金
11.12
11.12
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
810.50
411.31
399.19
207
文化体育与传媒支出
727.15
327.96
399.19
01
文化
705.15
327.96
377.19
01
行政运行
327.96
327.96
09
群众文化
77.94
77.94
99
其他文化支出
299.25
299.25
03
体育
22.00
22.00
08
群众体育
22.00
22.00
208
社会保障和就业支出
58.31
58.31
05
行政事业单位离退休
47.82
47.82
02
事业单位离退休
4.70
4.70
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.62
31.62
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.5
11.5
08
抚恤
10.49
10.49
01
死亡抚恤
10.49
10.49
210
医疗卫生与计划生育支出
13.92
13.92
11
行政事业单位医疗
13.92
13.92
02
事业单位医疗
13.92
13.92
221
住房保障支出
11.12
11.12
02
住房改革支出
11.12
11.12
01
住房公积金
11.12
11.12
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
727.43
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
644.08
644.08
八、社会保障和就业支出
58.31
58.31
九、医疗卫生与计划生育支出
13.92
13.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.12
11.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
727.43
本年支出合计
727.43
727.43
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
727.43
总计
727.43
727.43
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
644.08
322.57
321.51
01
文化
622.08
322.57
299.51
01
行政运行
322.57
322.57
09
群众文化
77.94
77.94
99
其他文化支出
221.57
221.57
03
体育
22.00
22.00
08
群众体育
22.00
22.00
208
社会保障和就业支出
58.31
58.31
05
行政事业单位离退休
47.82
47.82
02
事业单位离退休
4.70
4.70
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.62
31.62
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.50
11.50
08
抚恤
10.49
10.49
01
死亡抚恤
10.49
10.49
210
医疗卫生与计划生育支出
13.92
13.92
11
行政事业单位医疗
13.92
13.92
02
事业单位医疗
13.92
13.92
221
住房保障支出
11.12
11.12
02
住房改革支出
11.12
11.12
01
住房公积金
11.12
11.12
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
331.34
33.34
301
01
基本工资
59.25
59.25
301
02
津贴补贴
30.99
30.99
301
03
奖金
102.39
102.39
301
04
其他社会保障缴费
15.12
15.12
301
06
伙食补助费
4.27
4.27
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
31.62
31.62
301
09
职业年金缴费
11.50
11.50
301
99
其他工资福利支出
76.20
76.20
302
商品和服务支出
45.21
45.21
302
01
办公费
2.09
2.09
302
02
印刷费
0.16
0.16
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.13
0.13
302
05
水费
0.07
0.07
302
06
电费
1.07
1.07
302
07
邮电费
3.13
3.13
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.03
2.03
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.63
2.63
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.30
0.30
302
17
公务接待费
2.90
2.90
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.66
1.66
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
7.99
7.99
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
21.32
21.32
303
对个人和家庭的补助
26.90
26.90
303
01
离休费
303
02
退休费
4.70
4.70
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
10.49
10.49
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.04
0.04
303
11
住房公积金
11.12
11.12
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.55
0.55
310
其他资本性支出
2.47
2.47
310
02
办公设备购置
2.47
2.47
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
405.92
358.24
47.68
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4.83
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度部门决算情况说明
1、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度收入支出总体情况说明
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入总计为834.61万元、支出总计为834.61万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加105.08万元。
主要原因:
人员经费增加及专项经费的增加。
2、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度收入决算情况说明
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入合计834.61万元,其中:
财政拨款收入727.43万元,占87.16%;上级补助收入86.60万元,占10.38%;其他收入20.58万元,占2.46%。
3、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度支出决算情况说明
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度支出合计810.50万元,其中:
基本支出411.31万元,占50.75%;项目支出399.19万元,占49.25%。
4、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算727.43万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加189.72万元,增长26.08%。
主要原因:
人员经费增加及专项经费的增加。
五、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元,占本年支出合计的89.75%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.72万元,增长26.08%。
主要原因:
人员经费增加及专项经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出644.08万元,占88.54%,社会保障与就业支出58.31万元,占8.02%,医疗卫生与计划生育支出13.92万元,占1.91%,住房保障支出11.12万元,占1.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.27万元,支出决算为727.43万元,完成年初预算的130%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费与项目经费的增加,其中:
新增了这区文化活动中心兴塔分中心、中国故事基地、镇级文化配送经费等3个大项目。
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)322.57万元。
主要用于:
保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
年初预算为267.61万元,支出决算为322.57万元,完成年初预算的120%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加。
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)77.94万元。
主要用于:
镇文化艺术节、文体三年行动计划、镇级配送经费、中国故事基地等经费的支出。
年初预算为63.5万元,支出决算为77.94万元,完成年初预算的122.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
文化项目的增加,比如中国故事村和镇级文化配送经费。
3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)221.57万元。
主要用于:
社区文化活动中心运行经费、其他文化专项经费的支出。
年初预算为103.50万元,支出决算为221.57万元,完成年初预算的214.08%。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年1月社区活动中心兴塔分中心正式开始运行。
4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)22.00万元。
主要用于举办区市民体育大联赛和区第五届运动会参赛及承办费、镇FBA篮球联赛经费的支出等。
年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.70万元。
主要用于金山区枫泾镇文化体育服务中心的行政离退休经费。
年初预算为10.80万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的43.52%。
严格执行财务制度,从严控制各项费用支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.92万元。
主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为11.19万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的124.40%。
决算数大于预算数的主要原因:
年度基数正常调整。
7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)11.12万元。
主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
年初预算为9.23万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的120.48%。
决算数大于预算数的主要原因:
年度基数正常调整。
六、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.92万元,包括人员经费358.24万元,公用经费47.68万元。
基本支出中:
1、工资福利支出331.34万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出45.21万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家族的补助支出26.9万元,主要用于:
退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出2.47万元,主要用于办公设备购置费。
七、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元,支出决算为4.83万元。
2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
2017文化活动增加颇多。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.19万元,减少53.55%,
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- 上海市 金山区 枫泾镇 文化 体育 服务中心