三合一记录表格解读.docx
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三合一记录表格解读.docx
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三合一记录表格解读
发文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录1
文件名称:
发放范围:
文号:
行文时间:
份数:
编号
单位
份数
签字(日期)
备注
编号
单位
份数
签字(日期)
备注
批准人:
日期:
收文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录2
序号
收到
时间
收文
编号
文件作者
文件
字号
文件名称及内容
行文
时间
密级
份数
承办人
签字
备注
文件借阅登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录3
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4
文件
名称
文件
编号
申请
更改
部门
日期
更改原因:
经办人:
需更改内容:
更改后内容:
审批意见:
批准人:
年月日
文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见:
签字:
日期:
审批意见:
签字:
日期:
文件更改通知书ZMWJ/QEOP-01C-记录6
文件名称
文件编号
文件更改
部门
通知
发放
部门
负责人
文
件
更
改
内
容
经办人:
日期:
作废文件申请书(代通知书)ZMWJ/QEOP-01C-记录7
序号
1
2
3
批准人/日期:
经办人/日期:
受控文件清单ZMWJ/QEOP-01C-记录8
序号
文件编号
文件名称
版本
份数
持有人
备注
电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9
序号
发出
时间
批准人
文件名称或内容
发往单位
接收人
备注
记录清单ZMWJ/QEOP-02C-记录1
年月日
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备注
记录明细表ZMWJ/QEOP-02C-记录2
部门(单位):
年月日
序号
记录编号
记录名称
填写部门
保存期限
备注
年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1
序号
目标
指标
管理方案
责任部门
协助部门
完成情况
环境因素调查表(污染物类)ZMWJ/EP-04C-记录1
部门:
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放
频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
调查人/日期:
审核/日期确认/日期
环境因素调查表(资源能源类)ZMWJ/EP-04C-记录2
部门:
序号
工序/设施
环境因素
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备注
注:
资源能源指:
煤、电、水、气、原辅料、化学品等。
调查人/日期:
审核/日期:
确认/日期:
环境因素台帐(污染物类)ZMWJ/EP-04C-记录3
序号
环境因素
污染因子/物质组分
责任部门
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
备注
编制/日期审核/日期确认/日期
环境因素台帐(资源能源类)ZMWJ/EP-04C-记录4
序号
环境因素
责任部门
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备注
注:
资源能源指:
煤、电、水、气、原辅料、化学品等
编制/日期:
审核/日期:
确认/日期:
环境因素评价表(污染物类)ZMWJ/EP-04C-记录5
部门:
序号
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/排放浓度
排放频率
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
a
b
c
d
e
M
X
评价人/日期:
审核/日期:
批准/日期:
环境因素评价表(资源、能源类)ZMWJ/EP-04C-记录6
部门:
序号
环境因素
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
f
g
x
评价人/日期:
审核/日期:
批准/日期:
重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7
序号
环境因素
环境因子/物质组分
涉及部门
活动/产品/服务
环境影响
时态
状态
重大环境因素优先项级别
控制方式
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1
部门:
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险
环境的频繁程度
状态
是否
受控
是否
守法
备注
调查人/日期:
审核/日期:
确认/日期:
危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
状态
责任部门
是否
受控
是否
守法
备注
编制/日期:
审核/日期:
确认/日期:
风险评价表(LEC法)ZMWJ/OP-05C-记录3
序号
活动点/
工序/部位
涉及部门
危险源及其风险
风险值D=LEC
风险级别
是否重大风险
备注
事故发生的可能性
(L)
人员暴露于危险环境的频繁程度(E)
事故后果的严重性
(C)
风险值(D=LEC)
评价人/日期:
审核/日期:
批准/日期:
重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4
注意:
重大OHS风险从大到小依次排列。
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
风险级别
涉及部门
建议控制方式
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
法律法规和其他要求清单ZMWJ/QEOP-06C-记录1
受控部门:
序号
文件名称
颁布时间
实施时间
发布部门
适用范围
适用条款
废止文件
获取途径
信息交流记录表ZMWJ/QEOP-08C-记录1
受控部门:
序号
时间
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处理意见
反馈时间
记录人
备注
管理评审计划ZMWJ/QEOP-09C-记录1
时间
地点
目的
方式
参加人员:
评审内容:
评审输入:
(可增加附页)
编制/日期:
批准/日期:
管理评审通知书ZMWJ/QEOP-09C-记录2
评审时间
评审地点点
参加人员:
评审内容及要求:
公司质量保证中心主任:
年月日
管理评审会议签到表ZMWJ/QEOP-09C-记录3
时间
地点
主持人
签到表
单位
参加人员签到
管理评审会议记录ZMWJ/QEOP-09C-记录4
评审时间
评审地点
主持人
记录人
评审记录:
管理评审报告ZMWJ/QEOP-09C-记录5
评审时间
评审地点
评审结果及纠正措施:
起草人
年月日
经理审批意见:
年月日
改进计划表ZMWJ/QEOP-09C-记录6
改进建议:
建议人:
年月日
纠正措施及实施情况:
实施人:
年月日
检查意见:
检查人:
年月日
————————培训申请表ZMWJ/QEOP-10C-记录1
办班单位(盖章)
办班单位名称
申办专业(工种)
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师
资
情
况
应
知
教
学
条
件
应
会
操
作
设
施
分
管
部
门
意
见
(盖章)
负责人签字:
年月日
主管部门意见
(盖章)
负责人签字:
年月日
培训申请表 ZMWJ/QEOP-10C-记录1
办班单位(盖章)年月日
办班单位
名称
申办专业(工种)
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师资情况
应知教学条件
应会操作设施
分管部门意见
(盖章)
负责人签字:
年月日
主管部门意见
(盖章)
负责人签字:
年月日
培训教学计划审批表ZMWJ/QEOP-10C-记录2
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