危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.docx
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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.docx
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危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
附件6
A级要素权重系数
序号A级要素权重系数
1法律法规和标准0.05
2机构和职责0.06
3风险管理0.12
4管理制度0.05
5培训教育0.10
6生产设施及工艺安全0.20
7作业安全0.15
8职业健康0.05
9危险化学品管理0.05
10事故与应急0.06
11检查与自评0.06
12本地区的要求0.05
附件
危险化学品从业单位安全生产标准化评审
标准
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
1法1.11.企业应建立识别1.建立识别和获取适1.识别和
1.识别和获
查文件:
未明确专门
律、法和获取适用的安全用的安全生产法律法部门定期识的法律、法规律、生产法律、法规、规、标准及政府其他取适用的安别和获取,标准及政
和标法规标准及其他要求的有关要求的管理制全生产法律、他要求,
准和标管理制度,明确责度;法规、标准及级要素否决
准的任部门,确定获取政府其他要项)。
分)
扣50分(B
符合扣1(1002.明确责任部门、获2.法律法
识别渠道、方式和时机,取渠道、方式;求的制度;准及政府和获及时识别和获取,要求未识
取定期更新。
用的安全生产法律法律法规、标准条款,一
3.及时识别和获取适2.适用的法
(50
规和标准及政府其他及政府其他分;
分)有关要求;要求的清单
3.未形成
4.形成法律法规、标
和文本数据或文本数
准及政府其他有关要库;
扣5分;求的清单和文本数据3.定期更新4.未及时
库,并定期更新。
记录。
清单或文
据库,扣2.企业应将适用的
采用适当的方式、方查文件:
未及时将
安全生产法律、法法,将适用的安全生
的法律、
1.文件发放
规、标准及其他要
求及时传达给相关
方。
产法律、法规、标准
及其他要求及时传达
给相关方。
记录;
2.培训记录、
告知书、宣传
材料。
询问:
标准及其
求向相关
行传达,
符合扣1
相关方是否
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
接收到企业
传达的相关
信息。
1.2企业应每年至少11.每年至少1次对适1.未编制
1.符合性评
查文件:
未进行符合
法次对适用的安全生用的安全生产法律、性评价,扣性评价报
律、产法律、法规、标法规、标准及其他有价报告、记
法规准及其他要求的执关要求的执行情况进录;要素否决
2.不符合项
50分(B级5分;
2.未对所
和标行情况进行符合性行符合性评价;项)。
用的法律准符评价,消除违规现整改记录。
规、标准
合性象和行为。
项进行原因分析,制有关要求
评价定整改计划和措施;评价,一
(503.编制符合性评价报
2.对评价出的不符合
分;
分)告。
3.对评价
不符合项
行原因分一项扣2
制定整改
或整改措
整改措施
实,一项
分。
2机2.11.企业应坚持“安全1.主要负责人组织制1.缺一项
构和方针第一,预防为主,综定符合本企业实际安全生产方生产方针或分;
职责目标合治理”的安全生产的、文件化的安全生针,年度安全年度安全生
(10(20
查文件:
未制定安全
2.安全生方针。
主要负责人应产方针;生产目标。
产目标,扣标不满足
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
0分)分)依据国家法律法规,2.主要负责人组织制20分(B级
询问:
要求,一
结合企业实际,组织定符合企业实际的、抽查从业人要素否决
制定文件化的安全文件化的年度安全生员是否知道项)。
合扣1分
3.从业人生产方针和目标。
安产目标;本企业安全了解安全
全生产方针和目标生产方针和方针或安
应满足:
足:
安全生产目产目标,
3.安全生产目标应满
(1)形成文件,并
得到所有从业人员
(1)形成文件,并得
到所有从业人员的贯
标。
现场检查:
扣1分;
4.没有
的贯彻和实施;彻和实施;安全生产方全生产工
(2)符合或严于相
(2)符合或严于相关
针和安全生标或指标
关法律法规的要求;法律法规的要求;产目标告知行量化,(3)与企业的职业(3)与企业的职业安
情况。
分;
安全健康风险相适全健康风险相适应;5.发布安
应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。
(4)根据安全生产目
标制定量化的安全生
产工作指标;
(5)应以公众易于获
得的方式发布安全生
产目标。
产目标的
不符合公
于获得的
扣2分。
2.企业应签订各级1.将企业年度安全目1.每缺一
查文件:
未签订各级
组织的安全目标责标分解到各级组织组织的安全织的安全
1.企业的年
任书,确定量化的年(包括各个管理部度安全生产目标责任目标责任
度安全工作目标,并门、车间、班组),签目标和安全
书,扣202分;
予以考核。
企业各级订安全生产目标责任生产工作计
分(B级要2.安全生
组织应制定年度安书;划;素否决项)。
标责任书全工作计划,以保证与本组织
2.定期考核安全生产2.各级组织
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
年度安全工作目标目标完成情况;的安全生产全生产职
的有效完成。
目标责任书;
3.企业及各级组织应符,扣1
制定切实可行的年度
3.各级组织3.企业未安全生产工作计划。
年度安全生年度安全
产工作计划;工作计划4.安全生产
分;各级
目标责任书制定年度
的考核与奖生产工作
惩记录。
缺一个组
询问:
2分;
1.主要负责4.未定期
人及各级组
扣4分;织负责人是安全生产
否了解各自责任书内
安全生产目
符,扣2
标;
5.未落实2.抽查从业
生产目标
人员是否了奖惩,扣解本组织的6.有关人
安全生产目
了解本组
标。
安全生产
1人次扣
2.21.企业主要负责人1.明确企业主要负责
查文件:
未明确第一
主要负责
负责
人
(20
是本单位安全生产
的第一责任人,应全
面负责安全生产工
人是安全生产第一责
任人;
2.主要负责人对本
安全生产责
任制。
询问:
责任人,或
不符合规
定,扣20
本单位的
化学品安
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
分)作,落实安全生产基1.主要负责分(B级要
单位的危险化学品理工作情
础和基层工作。
安全管理工作全面人的安全生素否决项)。
安全生产
负责,落实安全生产产职责;
管理工作
基础与基层工作。
不清楚,
2.对本单位
的危险化学
分。
品安全管理
工作情况;
3.本单位安
全生产基础
和基层工作
情况和做法。
2.企业主要负责人1.主要负责人组织开1.安全生
查文件:
应组织实施安全标展安全生产标准化建准化实施
准化,建设企业安全设;全生产标准内容,一
1.查企业安
文化。
化实施方案;
2.制定安全生产标准合扣2分
化实施方案,明确实
2.主要负责2.无主要施时间、计划、责任人组织和参人组织或部门和责任人;与安全生产安全生产3.制定安全文化建
标准化建设化记录,
设计划或方案;的记录;分;
3.安全文化3.未制定建设计划或文化建设
方案。
或方案,
分。
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
二级企业应初步形查文件:
二级企业
成安全文化体系。
安全文化体未初步形成
系有关文件。
安全文化体
询问:
系,扣100
主要负责人
分(A级要及有关人员素否决项)。
对安全文化
内容掌握情
况。
一级企业有效运行查文件:
一级企业未
安全文化体系。
安全文化体有效运行安
系有关文件;全文化体
询问:
系,扣100
主要负责人
分(A级要及有关人员素否决项)。
对安全文化
内容掌握情
况。
现场检查:
现场检查安
全文化运行
效果。
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
3.企业主要负责人1.安全承诺的内容应1.主要负
1.主要负责
查文件:
应作出明确的、公开明确、公开、文件化;未作出安
的、文件化的安全承
诺,并确保安全承诺
2.主要负责人应确保
安全生产标准化所需
人安全承诺
书;
诺,扣1
2.安全承
转变为必需的资源的资金、人员、时间、明确、公
支持。
设备设施等资源。
文件及使用件化,一
2.资源配备
记录。
询问:
合扣2分
3.资源支
1.主要负责
备不充分
人如何提供不符合扣资源支持;4.从业人2.从业人员
清楚主要
是否知道主
要负责人的
安全承诺。
现场检查:
安全承诺告
知情况。
人的安全
1人次扣
4.企业主要负责人1.主要负
主要负责人定期组查文件:
应定期组织召开安织召开安委会会议,未定期召
全生产委员会或领或定期听取安全生会议记录或委会会议
1.查安委会
导小组会议(以下简产工作情况汇报,了纪要;取汇报,
称安委会)。
解安全生产状况,解分;
2.安全生产
决安全生产问题。
工作汇报资
2.未形成
料。
记录或纪
询问:
2分;
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
主要负责人3.安全生
听取安全生
题未及时
产工作汇报
一项不符
的情况。
2分。
5.1.落实领导干部带班1.领导干
查文件:
未实施领导
制度;干部带班,故不参加
带班制度;
1.领导干部
2.主要负责人要对扣20分(B1人次扣领导干部带班负全级要素否决
2.领导干部2.带班记
责。
带班记录及项)。
项不符合
考核记录。
分;
询问:
3.未按规主要负责人行领导带
等有关负责度执行情
人了解和执
核,扣2
行带班制度4.主要负的情况。
不清楚领
部带班情
2分。
2.3
职责
1.企业应制定安委
会和管理部门的安
制定安委会和各管理
部门及基层单位的安
查文件:
安全生产责
要求县公
司加强了
1.缺少一
理部门或
(30
分)
全职责。
全职责。
任制文件及
内容。
解各级在
岗人员安
单位的安
责,扣2
询问:
全职责2.安全生各管理部门任制内容
及基层单位门安全职
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
负责人是否符合,一
清楚本部门分;
安全职责。
3.主要负不清楚安
安全职责
10分;
4.有关人
了解本部
全职责,
扣2分。
5.缺少安
的安全职
10分。
2.企业应制定主要1.明确主要负责人安1.未建立安1.安全职
查文件:
负责人、各级管理人全职责,对《安全生安全生产责全生产责任
其所在岗
员和从业人员的安产法》规定的主要负任制。
责不符合
制,扣100
全职责。
责人安全职责进行细询问:
分(A级要
扣2分;
化;素否决项);
2.其他人
1.主要负责
2.明确各级管理人员2.主要负责
人是否了解
其安全职
的安全职责,做到“一《安全生产人对其安全
岗一责”;法》规定的安职责不清
清楚,1
2分。
全职责和细
3.30明确从业人员安全楚,扣
职责,做到“一岗一化后的安全
分(级要B
责”。
职责内容;素否决项)。
2.各级管理
人员、从业人
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
员对各自职
责是否清楚。
3.1.企业应建立安全建立安全生产责任
查文件:
未建立安全未按考核
生产责任制考核机制考核机制;责任制考核
1.安全生产
对企业负
2.30对企业负责人、各机制,扣
制,对各级管理部责任制考核
各级管理
门、管理人员及从业级管理部门、管理人制度;
分(级要B
和从业人
2.考核、奖惩
人员安全职责的履员及从业人员安全生素否决项)。
安全责任
行情况和安全生产产责任制进行定期考决定文件,及
行定期考
责任制的实现情况核,予以奖惩。
奖惩兑现情
以奖惩,
进行定期考核,予以况。
符合扣2
奖惩。
现场检查:
财务记录、行
政文件。
二级企业建立了健全查文件:
不符合,扣
的安全生产责任制和安全生产责
100分(A
安全生产规章制度体任制和安全级要素否决系,并能够持续改进。
生产规章制项)。
度文件。
2.41.企业应设置安委1.设置安委会;1.专职安
2.设置安全管理机构1.安委会、安
查文件:
未设置安委
组织会,设置安全生产管会、安全生理人员机构理部门或配备专职或配备专职安全管理全生产管理产管理部门符合要
(20项扣2分
分)并按规定配备注册机构要具备相对独立安全管理人安全管理人
安全生产管理人员,人员。
安全生产管理部门或专职或配备专职
2.未按规安全工程师。
职能。
专职安全生产员配备文件。
备注册安
员,扣100
管理人员应不少于企程师,或
2.注册安全分(A级要业员工总数的2%(不
工程师配备素否决项)。
定委托中
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
足50人的企业至少
配备1人),要具备
或委托文件。
3.安全生产
构,扣2
3.注册安
化工或安全管理相关
专业中专以上学历,
有从事化工生产相关
工作2年以上经历;
管理人员的
学历、工作经
历。
4.与提供安
未配备安
全工程师
程师不具
工安全生
历,扣1
3.按规定配备注册安
全生产管理
全工程师,且至少有服务的中介一名具有3年化工安
机构签订的
全生产经历;或委托
安全生产中介机构选
协议(合同).
派注册安全工程师提
供安全生产管理服
务。
2.企业应根据生产1.根据生产经营规模1.机构设
查文件:
经营规模大小,设置设置相应管理部门;企业生产
相应的管理部门。
设置文件;规模不符
1.管理部门2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化分;
2.治安保卫
学品的单位,应当设部门设置及2.未设置置治安保卫机构,配
专职治安保
保卫机构
备专职治安保卫人
员。
卫人员配置
文件。
备专职治
卫人员,
1分。
3.企业应建立、健全1.未建立
建立从安全生产委查文件:
从安委会到基层班员会到管理部门、车生产管理
组的安全生产管理间、基层班组的安全生产委员会、
1.建立安全
扣2分。
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
网络。
生产管理网络,各级管理部门、车
2.安全生机构要配备负责安间、基层班组理网络中
全生产的人员。
的安全生产
1个单位管理网络的单位未明
文件。
全管理人
询问:
项扣2分
有关人员是3.有关人
否了解安全
清楚安全
生产管理网
络构成。
管理网络
1人次扣
2.51.企业应依据国家、
根据国家及当地政府查文件:
未按有关规安全生产
安全当地政府的有关安规定,建立和落实安安全生产费定投入安全管理制度
生产全生产费用提取规全生产费用管理制用管理制度。
生产费用,不符合有
投入定,自行提取安全生度,确保安全生产需定,一项
(10
扣10分(B
产费用,专项用于安要。
级要素否决分。
分)全生产。
项)。
2.企业应按照规定1.按照国家及地方规1.未规定
1.安全生产
查文件:
的安全生产费用使定合理使用安全生产生产费用用范围,合理使用安费用;费用管理制范围,扣
全生产费用,建立安度;
2.建立安全生产费用全生产费用台账。
台帐,载明安全生产
2.安全生产2.未建立
费用使用情况。
费用台帐。
生产费用
询问:
扣2分;
安全生产费
3.安全生用管理部门用台帐内对安全生产规定要求
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
费用使用情
况。
一项扣1
4.安全生
现场检查:
用使用情
安全生产费台帐记录
用使用情况
一项扣1
与台帐记录
是否符合。
3.企业应依法参加
依法参加工伤保险,查文件:
未参加工
工伤保险或安全责为全体从业人员缴纳企业为从业
会保险,
任险,为从业人员缴
纳保险费。
保险费。
人员交纳保
险凭证。
分;每漏
保险费
扣1分。
实行全员安全风险抵查文件:
未考核兑
押金制度或安全责任风险抵押金
2分。
保险。
或安全责任
保险考核记
录。
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
3风险3.11.企业应组织制定1.制定风险评价管理1.未制定
查文件:
管理范围风险评价管理制度,制度,并明确风险评风险评价管评价管理
(10
0分)
与评
价方
明确风险评价的目
的、范围和准则。
价的目的、范围、频
次、准则及工作程序;
理制度,各部
门和有关人
或未明确
评价的目
法员的职责与次、准则
人员在开展风险评价任务。
程序,一
2.明确各部门及有关(10
分)
过程中的职责和任
务。
询问:
1.企业负责
合扣1分
2.未明确
人组织开展门及有关
风险评价工的职责和
作的情况;一项不符
2.从业人员1分;
是否了解风
3.企业负
险评价制度没有组织
的有关内容。
风险评价
或不了解
评价工作
一项不符
2分;
4.从业人
了解风险
制度内容
次扣1分
2.企业风险评价的
风险评价范围满足标查文件:
风险评价
范围应包括:
1.风险评价
准要求。
不符合标
(1)规划、设计和
记录;
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
建设、投产、运行等求,一项
2.风险评价
阶段;
()常规和非常规2
活动;
()事故及潜在的3
紧急情况;
()所有进入作业4
场所人员的活动;
(5)原材料、产品
的运输和使用过程;
()作业场所的设6
施、设备、车辆、安
全防护用品;
(7)丢弃、废弃、
拆除与处置;
()企业周围环8
境;
(9)气候、地震及
其他自然灾害等。
管理制度。
分。
3.企业可根据需要,
选择科学、有效、可
1.可选用JHA法对作
业活动、SCL法对设
查文件:
1.风险管理
1.未规定
何种风险
行的风险评价方法。
备设施(安全生产条制度;方法,扣常用的评价方法有:
件)进行危险、有害2.有关人
2.风险评价
(1)工作危害分析
因素识别和风险评记录;
清楚或未
(JHA);
(2)安全检查表分
价;
2.可选用HAZOP法对
3.选用的风
险评价方法。
选定的风
价方法,
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法评审标准
要素要素
否决项扣分
析(SCL);
(3)预危险性分析
危险性工艺进行危
险、有害因素识别和
询问:
有关人员对
扣1分。
(PHA);
(4)危险与可操作
风险
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- 危险 化学品 从业 单位 安全生产 标准化 评审 标准
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