QGP22005供应商管理作业程序.docx

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QGP22005供应商管理作业程序

xxxxxxxxxxxx公司

管制文件

CONTROLLEDDOCUMENT

制訂單位：

　廠務部　　

發行日期：

核　準

審　核

制　訂

年月日

年月日

年月日

文件修訂履歷表

版本

修訂內容

登錄人

A1

新版發行

A2

修改5.2,5.7內容,增加5.3,5.5,5.65.8,5.10內容,

修改“供應商基本資料表”“合格供應商名冊”“供應商調查評鑑報告表”格式及內容

新增“供應商淘汰申請單”

A3

修改5.1,5.4,5.5內容新增”供應商分類評鑑表”“全面廢止有害物質計劃書”

“保密合約書”“供應商品質協定”“供應商工程及流程變更切結書”

一、目的

為確保公司採購的對象，均為能提供合乎公司品質、價格、交期、配合度要求的合格供應商,使得採購、生產作業能有效的進行。

二.範圍

供應本公司生產所需之直接影響品質之原（物）料、零件、包裝材料及委外加工之供應商。

三.定義

無

四.權責

4.1.品管、採購、工程：

供應商之調查，評鑑及評核。

4.2.廠務主管：

供應商調查評鑑，評核之核准。

五.作業內容

5.1.新供應商開發:

5.1.1採購人員應利用各種管道，或由相關部門提供，找尋可能提供所需原材料及包裝材料予公司供應商，建立『供應商基本資料表』。

5.1.2新供應商經採購主管評估認為可達標準後，將供應商按『供應商分類評鑑核准表』之分類分為A,B,C,D類。

採購會同評估人員小組至供應商現場評鑑，通過評鑑之供應商方可列入『合格供應商名冊』，成為公司往後採購原材料及包裝材料之對象。

5.1.3評估人員小組由採購召集品管、工程相關人員組成；並依據『供應商調查評鑑報告表』評鑑項目做現場評鑑,評鑑必須包括有關環境體系的內容。

5.2通過現場評鑑『供應商調查評鑑報告表』達70分以上標準者可成為合格供應商。

5.2.1評估小組前往廠商處評估後，應填具『供應商調查評鑑報告表』，評定A級為合格供應商，B級為保留供應商,C級為不合格供應商不予合作。

5.2.2分數等級:

5.2.3.170分（含）以上A級

5.2.3.260分（含）-70分（不含）B級

5.2.3.360分（不含）以下C級

5.3.評為A級之供應商可直接登錄『合格供應商名冊』,評為B級者需請供應商針對稽核的缺點在1周內提出改善對策,採購召集品管,工程人員將根據改善對策在1個月內進行第二次稽核,直至達到A級供應商水準。

5.4已经通过ISO14001体系认证或GP认证厂商可優先選擇.符合下列其中之一條件者得免除現場評鑑，『供應商基本資料表』註明登錄條件，經主管簽核後再直接登入『合格供應商名冊』:

5.4.1經客戶指定之供應商。

5.4.2客戶評鑑合格之供應商。

5.4.3工廠不在大陸,經公司最高主管批准之廠商。

5.4.4所需採購產品為獨占或寡占或專利品之廠商。

5.4.5外國廠商直接採購或代理商。

5.5評鑑合格後,供應商送樣,由採購轉交工程承認。

且要求供應商依據『供應商分類評鑑核准表』之需求提供所要求之相關文件、資料，並要求供應商填寫、《環境相關物質調查表》，提供物料的MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP測試報告，《有關産品所含物質保證卡》、《環境相關物質不使用證明書（批准檢定用）》。

5.6已評為合格供應商者,如生產地點變更,生產流程變更或使用材料變更時需通知採購,採購召集工程,品管人員對供應商重新進行評估,並隨時更新『合格供應商名冊』。

5.7供應商的日常管理

對環境管理物件材料的供應商：

5.7.1每月5日前或每次送貨時應提供《環境有關物質不使用證明書（量産用）》、《有關産品中所含物質保證卡》、《管理變更確認書》、ICP（SGS/ITS）測試報告。

5.7.2ICP（SGS/ITS）測試報告的有效期一年,在ICP（SGS/ITS）測試報告到期前一個月應提出讓供應商重新送檢確保報告不會過期。

5.7.3如供應商有材料、生産地點、生産方法等的變更時，應先提前一周提出變更申請，經過我公司環境質量管理小組同意之後，方可進行變更，具體按《工程變更管制程式》規定執行。

5.7.4對已有交易來往之供應商，採購每月統計交期狀況,填具『交期達成率表』。

採購會同品管每個月實施供應商考核，填具「供應商評核表」。

A、B級為合格供應商，C級則為不合格廠商。

5.7.4.1評估項目:

品質40分

交期30分

配合度30分

5.7.1.2評分等級

A級90分以上,優秀

B級61~89分良好

C級60分以下不合格

5.7.5对广东省内的环境管理对象材料的供应商至少每一年进行一次供应商的现场环境质量体系评估。

廣東省外的环境管理对象材料的供应商至少每一年進行一次環境相關物質調查，貿易行也在評估範圍內。

5.8經評核不合格者，由採購發出『供應商評核表』至廠商分析改善。

如連續3個月達到85分,採購,工程及品管人員每半年至供應商處評鑑;如未達到85分,則每3個月或根據發生品質問題之狀況縮短其頻率,至供應商處評鑑。

5.9如未到評核時段,供應商連續三次出現重大品質問題或交期延誤,由採購會同相關單位對供應商進行品質稽核,以決定是否繼續採購。

5.10供應商之淘汰:

5.10.1連續3個月評為C級或連續出現重大品質問題,且輔導無效者,由相關單位提出淘汰申請,填具『供應商淘汰申請單』,經各相關單位會簽後交公司最高主管核准。

六.作業流程圖

無

七.參考文件

7.1.《品質手冊》

7.2.《記錄管制作業程序》

7.3《採購作業程序》

八.附件

8.1.『供應商基本資料卡』

8.2.『合格供應商名冊』

8.3.『供應商調查評鑑報告表』

8.4.『供應商分類評鑑核准表』

8.5.『交期達成率表』

8.6.『供應商評核表』

8.7『供應商淘汰申請單』

8.8『全面廢止有害物質計劃書』

8.9『保密合約書』

8.10『供應商工程及流程變更切結書』

8.11『供應商品質協定』

供應商基本資料表

填表日期:

年月日

1.供應商基本資料:

公司名稱:

公司地址:

電話:

傳真:

創立日期:

營業額:

資本額:

公司型態:

□制造商□代理商□加工廠

負責人:

連絡人:

員工人數:

2.主要產品類別

3.銷售地區

4.海關注冊編號

5.

登入條件:

6.

備注

核准:

經辦:

核准:

制表:

QP-22-008-03

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