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非煤矿山露天矿安全检查表文档

非煤矿山（露天矿）安全检查表

安全管理部分检查表表1

序号

检查内容

检查

方法

现场检查情况

*

相

关

证

照

1、法人登记证书（营业执照）

审阅

2、采矿许可证

审阅

3、民用爆炸物品准用、准储证

审阅

4、矿长安全生产资格证

审阅

5、安全管理人员安全生产资格证，

审阅

6、特种作业人员资格证（在有效期内并进行年度审核、验证）

审阅

一、

安全生产管理体系

1、企业应建立安全生产管理体系

查阅文件

2、建立专职安全生产管理机构或设

立专职安全生产管理人员

查阅文件

3、主要生产单位应设专职或兼职安

全管理人员

查阅文件

4、矿山企业设立矿山技术救护队或规定与邻近有资质的救护队签订救护协议、投保雇主责任险

二、安

全

生

产

责

任

制

1、建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制

查阅记录

2、各级人员签订安全生责任合同

查阅文件

3、责任制合同责任权利明确

查阅文件

4、落实各岗位安全生产责任制

查阅记录

三、

安

全

生

产

教

育

培

训

1、矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力,经考核合格取证

审核证件

2、专职安全管理人员的安全生产知识和管理能力,经考核合格取证

审核证件

3、特种作业人员经安全培训，取证

审核证件

4、安全生产教育培训内容符合各类人员培训大纲的规定

5、新进矿山的职工参加岗前“三级安全教育”培训时间不少于40小时并考核合格

同上

6、转、复岗人员、采用新技术、工艺、新设备人员必须（重新）培训并考核合格方能上岗作业

同上

7、制定新岗位、新工艺的安全培训计划并实施

同上

8、定期组织实施全员安全教育和班组安全活动

同上

四、

安

全

生

产

检

查

1、企业制定安全生产检查制度

查阅记录

2、企业定期组织全面检查

现场检查

3、企业组织专业性安全生产检查

同上

4、企业根据安全生产形势进行专项检查，进行季节性检查、节假日检查

同上

五、

安

全

生

产

管

理

制

度

1、安全检查制度

查阅记录

2、职业危害预防制度

同上

3、安全生产培训制度

同上

4、安全生产事故管理制度

同上

5、重大危险源监控和重大隐患整改制度

查阅记录

6、设备安全管理制度

同上

7、安全生产档案管理制度

同上

8、安全生产奖惩制度

同上

9、制定危险化学品管理制度

同上

10、制定危险作业活动监督管理规定

同上

六、安

全

生

产

设

入

1、制定年度安全技术措施计划，计划项目符合国家规定的要求

2、按计划和有关规定提取安全技术措施计划

3、按计划使用安全技术措施费用

七、

事

故

应

急

预

案

1、企业建立应急救援体系，成立应急救援机构，人员职责明确

查阅记录

2、编制事故应急救援预案

查阅记录

3、企业配备救援装备，专职或兼

职救援人员或与具备应急救援能力的单位签定委托协议

查阅记录

4、根据应急预案内容对有关人员

进行培训

查阅记录

5、对应急预案定期进行检验和演练并对演练的结果进行分析、评价

同上

6、有完善应急预案的记录

同上

八、

事

故

处

理

1、按照“四不放过”的原则进行事故处理

现场检查

2、建立完整的事故台帐

查阅记录

3、编制事故调查报告，报告内容完整

同上

九、

职

业

危

害

防

治

1、对职业危害场所进行定期检测，建立粉尘、有毒作业点的分布图和资料档案，并标明达标、超标情况。

查阅记录

2、有预防职业危害具体措施，为从业人员配备符合要求的、合格的，劳动保护用品，并按规定发放。

职工按规定穿戴劳动保护用品。

同上

3、使用有资质生产单位生产的特种劳动保护用品，维护保持完好

同上

4、组织定期健康体检，建立健全接害作业人员的健康监护档案。

查阅记录

露天矿山机电设备现场安全检查表　　　　　　　表2

序号

检查内容

检查方法

现场检查情况

一、

设

备

一

般

要

求

1、机电设备有产品合格证，特种设备有生产厂家的资质证书和产品合格证

查阅记录

2、设备清洁，无锈蚀，无油垢，无跑、冒、滴、漏

检查现场

3、零部件完整齐全，有技术铭牌、责任牌、完好牌

同上

4、设备润滑系统、液压系统装置齐全，油位正常，工作正常

同上

5、安全保护、监测装置齐全，动作灵敏可靠

同上

6、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验

同上

7、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌

检查现场

8、有通讯联系装置

同上

9、工具及防护用具齐全

同上

10、有足够有效的灭火器材

同上

二、

动

力

设

备

1、零部件完整齐全，皮带松紧度符合技术要求

检查现场

2、设备性能达到技术规范要求

同上

3、有技术铭牌、责任牌和设备铭牌

同上

4、电动机电控设备符合要求

同上

5、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电采用工作牌

同上

6、压力表、温度表、电流表、电压表、安全阀、压力调节器齐全，指示准确，定期检验

同上

7、断油和超温有报警、断电保护，动作可靠

同上

8、安全阀动作可靠，符合技术要求

同上

9、水冷式空压机有断水保护，进、出水温度符合技术要求

同上

10、起动柜有过流和欠、超压保护，动作可靠，整定值符合技术要求，接地系统完善

检查现场

11、机械转动部分有安全可靠的防护设施

同上

三、排水设施

1、有水灾淹没危险的露天采矿场主排水泵及消防水泵房的供电线路应采用双回路

检查现场

2、水泵房有直达交换台或调度室的通讯设施

同上

3、室内接地系统完善，金属外壳有接地保护装置。

接地电阻符合《规程》要求

同上

4、有水灾淹没危险的露天采矿场坑底排水泵站，有工作、备用的水泵

同上

5、水泵房内电气设备有过流、过载和失压等保护装置

同上

6、压力表、真空表、电流表、电压表齐全，指示正确，并定期检验

同上

四、

变

配

电

所

1、变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物侵入的设施

检查现场

2、变电所的门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路

检查现场

3、所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，都可靠、规范的接地，接地装置符合要求

同上

4、设备布置合理,电气安全净距、电气设备间距及通道宽度应符合要求

同上

5、过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠

同上

6、设备与电缆标志牌齐全

同上

7、有合格的高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台、高压验电笔，并定期试验

同上

8、分、合闸及事故信号应明显，仪表应灵敏可靠。

同上

9、灭火器材齐全

同上

10、有直达交换台或调度室的通讯设施

同上

五、

电

气

线

路

1、所有动力架空线按照国家有关

法规进行敷设和维护，导线至地面或水面的距离应符合规定

检查

现场

2、露天采矿场架空线路应设避雷保护装置

检查现场

3、移动式电气设备，使用矿用橡套电缆

同上

4、矿山企业有配电系统图，电气设备布置图，电力、电话、信号等线路图

同上

5、从变电所至采场边界，以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路

同上

6、在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，超过10个时予以报废

同上

六、

绝缘

与

接地

1、高压导线要加以绝缘，与低压导线保持安全距离

同上

2、电气设备可能被人触及的裸露带电部分应设置保护罩或遮拦及警示标志

同上

3、矿山电气设备、线路，设有可靠的避雷、接地保护装置

同上

4、采用移动电缆供电的设备及隔离电气设备的金属栅栏和金属构筑物采取接地保护

同上

5、1kV以下的中性线接地电网，采用接零系统

检查现场

6、无分支的线路，每隔1～2km接地一次，架空线的终端重复接地

同上

7、金属矿山采场内不得采用中性点直接接地的供电系统

同上

8、所有的接地导体导电良好，与大地有效地连接；单个接地导体间应并联，严禁串联

同上

9、露天矿接地装置的电阻应符合要求，每年测定一次，记录测量结果

同上

七、

照明与安全电压

1、照明使用电压为380/220V。

行灯或移动式电灯的电压不高于36V,携带式电动工具的电压，不超过127V

同上

2、夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求

同上

3、在金属容器和潮湿地点作业安

全电压不得超过12V

同上

6、在经常检修的场所应设置专用检修配电箱，并符合相应的电压等级要求

同上

八、机

电

设

备

管

理

1、专人负责机电设备的管理

检查现场

2、职工培训：

⑴设备操作人员经过技术培训、考试合格；⑵有年度培训计划并有效实施；⑶特种作业人员持证上岗

查阅资料

检查证件

3、技术资料：

⑴主要设备的技术档案资料齐全（包括：

设备使用说明书，设备安装开工报告，调试安装验收单，试验记录）；⑵设备事故记录，设备大修、更换主要部件及技术改造记录

查阅资料

4、定期进行设备的现场检查和技术状态考评

查阅记录

5、文明生产：

⑴驾驶室、变电所、水泵房和电缆沟内外清洁卫生，无杂物，无积水等；⑵无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；⑶设备场所的防火器材和电工操作绝缘用品齐全

查阅资料

现场检查

露天矿采场现场安全检查表　　　　　　　　表3

序号

检查内容

检查方法

现场检查情况

一、

制

度

管

理

1、①经审查通过的，由有资质的设计单位提交的矿山初步设计（或开采方案设计）资料及图纸。

②矿山各期工程的施工设计、附图及验收资料。

③矿山地质地形图④矿山总体布置图⑤采剥工程总平面布置图

开拓系统布置图

露天边坡剖面图

供电系统图

防排水系统图等

现场检查

查阅资料

2、编制主要工种的操作规程：

①钻机司机安全操作规程规程②凿岩机工安全技术操作规程③挖掘机（电铲、液压挖掘机）安全操作规程④铲运机司机安全操作规程⑤前装机司机安全操作规程

装载机司机安全操作规程

自卸汽车司机安全操作规程

推土机司机安全操作规程

空压机安全操作规程

爆破工安全操作规程等

同上

3、露天边坡应设置专职边坡管理机构或配备专职人员

查阅资料

4、开展边坡日常安全维护和检查，及时处理各种隐患，并建立记录

查记录

二、

作

业

现

场

管

理

1、露天采场必须设置人行通道，通道设置必须符合《规程》的规定，并有安全标志和照明

现场检查

2、夜间作业时，所有作业地点和危险点，应有良好的照明

现场检查

3、俟持设备的走台、梯子、地板以及人员通行和操作的场所整洁，通行安全，及时清除上面的石块

现场检查

4、开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓，应加盖板或设栅栏，并应设明显标志

现场检查

5、采场内无边邦浮石。

及时清扫爆破后产生的飞石，处理爆破引起的边帮浮石

同上

6、矿山铁路或道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与铁路建筑接近边界及道路路面边缘距离应符合规定

现场检查

7、爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间及运输道路等地点和作业采取防尘技术措施

现场检查

8、定期测定作业地点的粉尘、放射性、噪声和其他有害、有毒物质的浓度，记录测定结果

检查数据

三、

阶

段

构

成

要

素

1、阶段高度。

应符合《金属非金属露天矿山安全规程》的要求

现场检查

2、工作台阶段坡面角符合设计要求，非工作阶段的最终坡面角，按设计角度执行

同上

3、最小工作平台宽度符合设计要求，并保证采矿的运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内

同上

4、挖掘机或前装机铲装爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍

现场检查

四、

穿

爆

作

业

1、穿孔作业按爆破作业参数设计要求进行，钻机距阶段边缘的距离应符合《规程》规定

现场检查

2、钻机在较大的坡度上行走（大于15ｏ）必须放下钻架，采取防倾覆措施。

在输电线下面通过时必须放下主架

同上

3、钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不同时作业

同上

4、操作人员在主架上处理故障或进行正常维护时，必须佩戴安全带

同上

5、打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或其他有效方法封盖

同上

6、硫化矿等存在炸药自燃自爆危险的炮孔爆破应进行温度测量，并采取防炸药自燃自爆措施

同上

7、硐室爆破、中深孔（包括深孔）爆破都必须编制爆破设计说明书，并经单位技术负责人批准

查阅设计记录

8、裸露爆破和浅孔爆破应编制爆破说明书，由单位总工程师或爆破工作领导人批准

查阅记录

9、有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。

爆破作业均应由取得爆破作业证的人员担任

同上

10、在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组进行露天爆破作业时，必须统一指挥）

检查验收记录

11、爆破作业现场设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准

现场检查

12、爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、肓炮和残炮等现象，并及时处理后方可进行后续作业

检查记录

13、每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录，未用完的爆破器材应及时退库

同上

14、采用电雷管起爆系统应制定防治杂散电流和静电措施

现场检查

五、

铲

装

作

业

1、同一平台作业的两台以上的挖掘机及相邻两阶段同时作业的挖掘机间的距离必须满足《规程》的规定

现场检查

2、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离应不小于1m

同上

3、挖掘机在作业平台的稳定范围内行走

现场检查

4、挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗空载，下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致

同上

5、挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过

同上

6、推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大作业坡度应小于技术性能所能达到的坡度

7、推土机作业时，其刮板不得超出平台边缘。

同上

8、推土机不得后退开向平台边缘

同上

9、推土机区平台边缘小于5m时，必须低速运行

10、推土机行走时人员不得站在推土机上或刮板上

同上

11、人员不得在提起的刮板上停留或进行检查

同上

12、推土机牵引车辆或其它设备时，应有专人指挥其行至速度不得超5Km/h

六、

矿

岩

汽

车

运

输

1、道路技术参数满足要求

同上

2、双车道的路面宽度，保证会车安全

同上

3、山坡填方的弯道、坡度较大的塌方地段以及高堤路基路段外侧设置护栏、挡车墙等

现场检查

4、汽车运输在急弯、陡坡、危险地区的道路应设有警示标志

5、深凹露天矿运输矿（岩）石的内燃车辆，采取废气净化措施

6、卸矿平台（包括溜井口、吊桥卸矿口等处）宽度满足调车要求。

卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施

现场检查

7、夜间装卸车地点，照明良好。

并设有安全车档及专人指挥

现场检查

8、露天矿场汽车加油站，设置在安全地点

同上

七、

平

硐

与

溜

进

转

载

1、溜井应布置在坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。

溜井穿过局部不稳固地层，必须采取加固措施

查阅资料

2、平硐溜井运输应建立完善的通风除尘系统

现场检查

3、放矿系统的操作室设有安全通道,安全通道高出运输平硐，并避开放矿口

同上

4、溜井防、排水设施符合设计要求

现场检查

5、卸矿口应设格筛，并设明显标志、良好照明和安全护栏

现场检查

6、平硐内有良好的照明设施和联络信号

同上

八、带

式

输

送

机

运

输

1、非大倾角带式输送机运送物料的最大坡度,向上不大于150,向下不大于120

同上

2、带式输送机的胶带安全系数，钢绳芯带式输送机的钢绳安全系数满足要求

查阅资料

3、带式输送机设保护装置齐全可靠主要包括：

防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置，断带和滚筒清理、过速保护、过载保护、防止大块冲击装置、信号、电气联锁装置以及沿线路的紧急停车装置

现场检查

4、各装料点和卸料点,设有与输送机连锁的空仓、满仓等保护装置

同上

5、钢绳芯带式输送机设防止胶带脱槽装置和多滚轮传动的叠绳保护装置

同上

九、

汽

车

运

输

作

业

1、严禁超载运输、严禁自卸汽车运载易燃、易爆等危险物品

同上

2、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通

过，急转弯处严禁超车。

车辆行驶速度应符合《规程》的要求

现场检查

3、装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，不得将头

和手臂伸出驾驶室外

同上

4、禁止采用溜车方式发动车辆，

下坡行驶严禁空档滑行。

同上

5、在坡道上停车时,司机不能离开，使用停车制动并采取防跑车的安全措施

同上

6、不在露天采场存在明火及不安

全地点加油

同上

矿山爆破器材库现场安全检查表　　　　　表4

序号

检查内容

检查

方法

现场检查情况

一、爆

破

器

材

安

全

管

理

1、有专职人员负责爆破器材管理工作，并取得相应资格证

查阅

文件

2、管理人员熟悉现场情况，具有丰富的爆破器材管理知识和经验

同上

3、建立健全爆破器材库安全管理和检查制度，并得到执行

现场审查

4、爆破器材库应设立明显的安全警示标志

查阅

资料

5、爆破器材库不得超量、超品种储存

现场

检查

6、炸药雷管不得同库储存

现场

检查

7、定期对爆破器材库进行专项安全检查，结合进行不定期抽查

现场

检查

8、出入库区人员应经批准，并覆行登记手续

检查记录

9、库区应当设与保卫、消防部门直通的电话，设防盗报警装置

现场检查

露天采矿场边坡安全现场检查表　　　　　　　表5

序号

检查内容

检查方法

现场检查情况

一、露

天

边

坡

管

理

1、大、中型矿山或边坡潜在危险较大的矿山，应建立健全边坡监测、管理和检查制度

查阅文件

2、配备人员负责边坡管理工作

现场检查

3、配备现场监测的仪器设备，对边坡进行监测和维护，有监测记录

同上

4、对采矿场工作帮及运输、行人的非工作帮定期进行安全稳定性检查，有检查记录

查阅资料

5、文字资料①边坡和其它工程地质勘察报告②以往对边坡等所作的专门研究报告③采矿设计说明书④生产勘探资料；⑤滑坡分析报告⑥边坡岩体位移、地下水压、爆破震动监测数据、分析报告

同上

6、图纸①边坡工程地质平面图②边坡分区工程地质剖面图③矿区水文地质图④边坡岩体地质结构分析图⑤钻孔柱状图⑥矿区水文地质图

查阅资料

7、日常观测、检查记录

同上

8、有预防边坡滑落的措施

同上

9、危险区域设置醒目的安全标志，严禁人员进入

现场检查

二、边

坡

主

要

参

数

1、高度超过20米的露天采矿场实行分层台阶开采

查阅设计

2、边坡的形式和角度及几何形状符合设计要求

同上

3、开采境界内和最终边坡邻近地段的废旧巷道、采空区和溶洞至少超前一个阶段进行处理，处理前编制施工设计，并报主管部门审批。

现场检查

查阅记录

4、机械铲装时，合并段数不超过三个

现场检查

5、按设计确定的宽度预留安全、运输平台

现场检查

6、保持阶段的安全坡面角，不超挖坡底

现场检查

7、每个阶段采掘结束，及时清理平台上疏松岩土和坡面上的浮石，并组织验收

现场检查

8、堆卸境界外邻近地区废石，遵守设计规定，保证边坡稳定，采取防止滚石、塌落的危害

现场检查

三、边

坡

稳

定

性

1、委托有资质的检验机构对露天采矿场边坡稳定性进行检测，保存检测的结论和意见及提交的检测报告

查阅资料

2、提前剥离采场上部表土层，防止上部坡角超标引起表土层坍塌

现场检查

3、有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施

同上

4、应在露天矿边坡上及封闭圈设置截洪沟和排水设施

同上

5、临近最终边坡附近爆破时必须采取控制爆破措施

现场检查

6、对边坡不稳定区段应采取人工措施加固边坡

现场检查

　　　　　　　　　排土场安全现场检查表　　　　　　　　表6

检查项目

检查内容

检查

方法

现场检查情况

一、

排

土

场

基

本

要

求

1、排土场距矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞的安全距离符合设计要求

查阅

资料

2、排土场的工程地质与水文地质条件良好，排土场场地条件发生变化时、出现工程地质或水文地质的问题，应设计并采取相应措施

同上

3、排土场的排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、总坡角、安全平台宽度及相邻阶段同时作业的超前堆置距离，符合设计要求

同上

4、排弃岩、土的岩土比，岩土混排或分排，符合设计要求

同上

5、内部排土场坡脚与矿体开采点之间的安全距离符合设计要求

同上

二、

排

土

场

安

全

管

理

1、设置专职人员对排土场进行观测和管理，指挥排土作业，小型排土场可以兼职。

排土场应设置值班室，配备通讯设施和必要的观测设施，专人负责定期观测，并建立记录

现场

检查

查阅

资料

2、建立健全排土场管理、维护和检查制度，编制排土场作业规程

同上

3、对排土场进行全面检查，检查有记录

现场

检查

4、排土场管理工严格遵守交接班制度，认真填写交接班记录、进行交接班

同上

5、排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，设置警示标志，危险区域内严禁人员进入

三、

排

土

场

安

全

设

施

及

要

求

1、排土场有可靠的截流、防洪和排水设施

现场检查

2、排土场基底坚硬,不含软弱岩土

同上

3、多台阶排土场第一台阶的高度不大于25m，基底为砂质粘土时，第一台阶的高度不大于15m

同上

4、多台阶排土场相邻台阶之间设置安全平台

同上

5、采用护坡挡墙防止排土场滑坡

同上

6、汽车运输卸排作业场地应俟持平整，保有3%～5%的反坡，