设备工装检具采购流程.doc
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设备工装检具采购流程.doc
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采购部设备工装检具采购业务流程描述
1.1流程概况表
业务流程名称:
设备工装检具采购管理流程
流程目标:
规范工装检具采购业务活动和工作内容,明确各自职责
业务流程参与者:
采购员、采购部长、设备主管、总经理
输入:
采购申请单、设计图纸、样件
输出:
合格的设备工装检具、自检/复检报告、工装检具移交单、合格供应商清单
控制点:
供应商选定,验收
概要:
生产部提出需求,采购部负责采购,督促供应商按时交付,采购部负责组织验收标定,合格后办理移交生产部,生产部接收后负责日常管理工作。
流程描述:
1、生产部根据生产需要,提出申请;提供设计图纸或样件;
2、采购申请经批准后,采购部筛选供应商;
3、供应商根据图纸或样件按时间进度要求加工,按时交付。
4、采购部组织生产部、产品部、质量部等相关人员进行标定,验证是否符合要求。
5、合格后办理移交手续;
6、生产部等相关使用部门建档,登帐,列入日常设备工装管理范围。
1.2流程图
1.3相关表单
l
l采购申请单
l入库单
l自检报告
l复检报告、
l工装检具移交单、
l合格供应商清单
l备件库在报表
l外协件检验记录
1.4相关必要问题说明
l
l
1.5过程绩指标
过程绩效指标
部门:
年月日
序号
关键绩效指标名称(KPI)
指标说明
目标或标准
扣分方式/准则
数据来源
参考程序文件
交付及时率
反映工装检具交付及时和数量准确性情况
100%
一次验收合格率
1.6 库房员工职责
l采购员职责
l采购部长职责
l设备主管职责
l采购部部长职责
使用的关键准则是什么?
(测量/评估)
交付及时率
一次验收合格率
输出
合格的设备工装检具
自检/复检报告
工装检具移交单
合格供应商清单
过程
设备工装检具采购管理
输入
采购申请单
设计图纸
样件
谁进行?
(能力/技能/培训)
采购员计划员
设备主管
采购部长
总经理
l过程分析
使用什么方式?
(材料/设备)
电脑/电话
网络系统
如何做?
(方法/程序/技术)
《采购控制程序》
《供应商管理手册》
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