质量管理体系程序文件竖表范本.docx
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质量管理体系程序文件竖表范本.docx
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质量管理体系程序文件竖表范本
文件审批单
FW/JL-4.2.3-1-2NO:
文件名称
文件编号
编制部门
编制人
目的、原因:
审批意见:
(文件的充分性、适宜性)
发放范围、印制份数:
文件发放登记表
编制部门:
FW/JL-4.2.3-1-3NO:
文件名称
文件编号
版本号
发放机关
序号
收文单位(部门)
发放号码
发放时间
份数
签收人
回收时间
文件复制(领用)申请表
FW/JL-4.2.3-1-4NO:
文件名称
文件编号
份数
复制(领用)原因及发放范围
审查意见:
签字:
日期:
批准意见:
签字:
日期:
申请部门
申请人/日期
发放份数
文件更改申请表
FW/JL-4.2.3-1-5NO:
文件名称
版序
文件编号
页码
更改原因:
原章节内容:
审批:
年月日
申请部门
申请人
日期
体系运行检查记录
编制部门FW/JL-4.2.4-2-1NO:
受检部门
检查条款
检查主要内容
检查结果
检查人:
受检人:
日期:
纠正措施
制定人:
计划完成日期
验证
验证人:
日期
质量记录清单
编制部门:
FW/JL-4.2.4-2-2NO:
记录编号
记录名称
修订状态
主管部门
保存期
公司科室培训计划表
编制部门FW/JL-6.2.4-4-1NO:
计划培训人员
范围及人数
培训内容
学时
时间
备注
培训主管人签字:
年月日
主管领导签批示:
年月日
(安全员)证书登记表
编制部门:
办公室年月日FW/JL-6.2-4-2NO:
序号
姓名
岗位
年龄
发证日期
发证单位
编号
复审状况
在岗状态
备注
合同(招标文件、合同修订)评审会签表
编制部门:
FW/JL-7.2-5-1NO:
文件名称
业主
日期
工程名称
建筑面积
结构形式
质量标准
工期要求
价款
评审意见
工程管理部
年月日
技术质量部
年月日
办公室
年月日
总经理意见
年月日
合同交底记录表
编制部门:
FW/JL-7.2-5-2NO:
业主
工程名称
建筑面积
合同编号
层数
结构类型
合同工期
签约日期
质量等级
交
底
内
容
参加交底人员签名
工程管理部
项目部成员
交底日期:
合格物资供应商(中间商)名录
编制部门:
FW/JL-7.4-6-1NO:
物资供应商名称
建档日期
评价表编号
主控
物资
有关供应商情况
注销
日期
地址
电话
联系人
物资采购计划表
编制部门:
FW/JL-7.4-6-3NO:
物资名称
型号规格
单位
数量
交货日期
交货地点
供应商
验收
标准
合格物资供应商(中间商)评定报告
编制部门:
FW/JL-7.4-6-2NO:
合格物资供应商(中间商)名称
资质登记
法定代表人
证件名称
编号
认证签发单位
年检
工程业绩
评定内容
评审意见
签字:
日期:
评审结论
审批:
日期:
合格物资供应商(中间商)复查记录
编制部门:
FW/JL-7.4-6-4NO:
供应商名称
法定代表人
工程名称
委托负责人
供应内容
生产资质
资质年检情况
供应物资情况
审检结论:
审查人/日期:
主管领导意见:
签字:
日期:
工程(劳务)承包商评定表
编制部门:
FW/JL-7.4-7-2NO:
工程劳务承包商名称
资质登记
法定代表
证件名称
编号
认证签发单位
年检
工程业绩
评定内容
评审意见
签字:
日期:
评审结论
审批:
日期:
工程(劳务)承包施工期考评记录
编制部门:
FW/JL-7.4-7-3NO:
承包商
名称
法定代表人
承包工程名称
委托负责人
承包工程内容
队伍人数
资质年检情况
施工项目情况
审检结论:
审查人/日期:
主管领导意见:
签字:
日期:
交付前产品防护计划
编制部门:
FW/JL-7.5.5-9-2NO:
业主
工程名称
工程地址
竣工时间
暂未交付原因
成品保护值班
负责人
成品保护措施
单位意见
项目部:
项目经理:
日期:
说明
工程竣工移交清单
编制部门:
FW/JL-7.5.5-9-3NO:
工程名称
建筑面积
质量等级
工期
施工单位
业主
现场验收结论:
移交内容
所含项目
档案资料
验收资料
其它
遗留问题:
项目经理:
日期
工程管理部:
(盖章)
日期:
业主:
(签字或盖章)
日期:
周期检定通知单
编制部门:
FW/JL-7.6-10-2NO:
使用单位
下列器具月已到使用有效期,请你们按规定使用有效截止日期收齐送检.
计量员:
日期:
名称
编号
型号/精度
使用有效截止期
检定周期
存放
地点
备注
自检记录
编制部门:
FW/JL-7.6-10-3NO:
设备名称
编号
日期
规格型号
检定员
检测项目
检测标准
实测结果
结论
外
观
检
测
技
术
参
数
检
验
检定结论
内部审核检查表
FW/JL-8.2.2-11-1NO:
审核部门
审核时间
审核员
依据标准
审核内容:
审核组长:
审核结果:
内部质量体系审核不合格报告
FW/JL-8.2.2-11-2NO:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述:
不符合程序:
标准:
不合格类型(程度):
A(体系性)□B(实施性)□C(效果性)□
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
原因分析:
纠正措施计划:
管理者代表审批:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
年月日
纠正措施验证:
审核员:
年月日
不合格项分布表
编制部门:
FW/JL-8.2.2-11-3NO:
受审核部门
条款
工程管理部
技术质量部
办公室
总计
会议记录
编制部门:
FW/JL-8.2.4-11-4NO:
时间
地点
主持人
记录人
会议签到表
编制部门:
FW/JL-8.2.2-11-5NO:
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
现场常规检(试)验记录
编制部门:
FW/JL-8.2.4-12-3NO:
工程名称
施工部位
施工员
检(试)验人
检(试)验项目和内容要求
时间
检(试)验结果
工程验收记录
编制部门:
FW/JL-8.2.4-12-4NO:
工程名称
专业名称
施工单位
验收项目
验收情况
参加人员
存在问题处理意见
复验情况
紧急放行物资申请表
编制部门:
FW/JL-8.2.4-12-5NO:
物资名称
品种型号
生产厂家
使用数量
使用日期
使用部位及原因:
申请人:
日期:
审核意见
审核人:
日期:
审批意见
批准人:
日期:
检验结果
专职质检员:
日期:
工程质量问题整改通知单
编制部门:
FW/JL-8.3-13-1NO:
经检查发现以下质量问题需整改:
日期:
处置方案
日期
重新验证结果
日期
项目经理
质检员签字
不合格品评审记录表
编制部门:
FW/JL-8.3-13-2NO:
项目名称
不合格品名称
及部位
评审人
不合格情况概况概述
评审结果
处置方式
审批意见
不合格品返工/返修记录
编制部门:
FW/JL-8.3-13-4NO:
工程名称
实施日期
不合格品名称
部位
项目经理
不合格品等级
实施情况
复检结果
检验人:
日期:
纠正(预防)措施要求表
编制部门:
FW/JL-8.5.2-14-1NO:
单位名称
日期
现存(潜在)不合格描述:
不合格原因分析:
纠正(预防)措施:
责任部门:
责任人:
计划完成时间:
审批人:
记录人:
纠正(预防)措施验证表
编制部门:
FW/JL-8.5.2-14-2NO:
责任部门
责任人
纠正(预防)措施实施记录:
完成时间:
记录人:
日期:
验证结果:
验证人:
日期:
相关证明材料:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 质量管理 体系 程序 文件 范本