如皋市120急救指挥中心部门预算公开.docx
- 文档编号:11003384
- 上传时间:2023-02-24
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:17.70KB
如皋市120急救指挥中心部门预算公开.docx
《如皋市120急救指挥中心部门预算公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《如皋市120急救指挥中心部门预算公开.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
如皋市120急救指挥中心部门预算公开
如皋市120急救指挥中心2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
如皋市120急救指挥中心是如皋市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。
其主要职能是:
1、建立信息共享、功能完备、互联互通的“120”急救医疗指挥调度信息系统,实现省、南通市急救医疗中心及本市各急救站联网运行。
2、负责本地“120”呼救电话的受理;承担全市范围内的日常院前医疗急救、突发事件的医疗救护以及市委、市政府重大活动医疗保障的指挥调度。
3、研究制定医疗急救应急预案、相关规章制度及各类医疗急救人员的岗位职责。
4、负责对各急救站的工作指导及考核。
5、负责院前急救工作人员的业务培训。
6、负责普及急救知识、急救常识和急救宣传教育工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.如皋市120急救指挥中心为市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位。
经市机构编制委员会核定,事业编制为8名,批准使用劳动合同制人数16名。
2017年9月实际在编人员7名,合同制人员13名。
内设科室3个:
调度科、综合科、医教科。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:
如皋市120急救指挥中心本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1.继续开展示范站建设。
根据《如皋市120急救示范站创建实施方案》,力争2018年年末有80%的站达到示范站标准。
2.抓好社会满意度提升。
卫生行风工作是医疗行业的生命线,抓好卫生行风工作是做好院前急救工作的基础。
2018年要通过综合治理,有效推进院前急救工作的社会满意度大幅提升,确保在本系统名列前茅,着力打造如皋院前急救品牌。
3.确保中心管理再提升。
2018年将继续完善各项制度与考核办法,以制度管人、管事,进一步强化中心内部管理,加强急救队伍建设,提升技术服务能力,继续做好分站考核和调度考核工作,加大对各站的培训和检查力度,积极开展急救知识进社区活动,提高百姓急救知识知晓率和自救、互救能力。
多措并举,努力提升我市院前急救管理水平。
第二部分 2018年度部门预算表
见附件1:
2018年度如皋市120急救指挥中心部门预算公开表
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年度收入、支出预算总计225万元,与上年相比收、支预算总计各增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
其中:
(1)收入预算总计225万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计225万元。
(1)一般公共预算收入预算225万元,与上年相比增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本年度无政府性基金收入预算。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本年度无财政专户管理资金收入预算。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本年度无其他资金收入预算。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无上年结转资金预算。
(二)支出预算总计225万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)支出225万元,主要用于单位正常运行方面费用。
与上年相比增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
2.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无结转下年资金预算。
此外,基本支出预算数为189.24万元。
与上年相比增加32.88万元,增长21.03%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
项目支出预算数为35.76万元。
与上年相比增加4.45万元,增长14.21%。
主要原因是新增120指挥调度系统功能模块升级费用。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
如皋市120急救指挥中心本年收入预算合计225万元,其中:
一般公共预算收入225万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心本年支出预算合计225万元,其中:
基本支出189.24万元,占84.11%;
项目支出35.76万元,占15.89%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年度财政拨款收、支总预算225万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年财政拨款预算支出225万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
其中:
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出225万元,与上年相比增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年度财政拨款基本支出预算189.24万元,其中:
(一)人员经费116.99万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费72.25万元。
主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算225万元,与上年相比增加37.33万元,增长19.89%。
主要原因是在编人员调资,合同制人员工资标准提高。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算189.24万元,其中:
(一)人员经费116.99万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费72.25万元。
主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
,主要原因是本年度无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本年度无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
,主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少0.4万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,厉行节约,进一步压减支出。
如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
,主要原因是无人员增减,定额会议费无变化。
如皋市120急救指挥中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.35万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
,主要原因无人员增减,定额培训费无变化。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无政府性基金预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是本单位为全额拨款事业单位,无一般公共预算机关运行经费支出预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额12.42万元,其中:
拟采购货物支出12.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无国有资本经营预算收入。
支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 如皋市 120 急救 指挥中心 部门 预算 公开