用友ERP系统维护岗位职责精选7篇用友erp系统维护.docx

用友ERP系统维护岗位职责精选7篇用友erp系统维护.docx

《用友ERP系统维护岗位职责精选7篇用友erp系统维护.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友ERP系统维护岗位职责精选7篇用友erp系统维护.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友ERP系统维护岗位职责精选7篇用友erp系统维护

用友ERP系统维护岗位职责（精选7篇）_用友erp系统维护

第1篇：

ERP维护岗位职责

ERP维护岗位职责

1、负责新增机型产品BOM的编制，并录入ERP；2、负责产品BOM转换成生产BOM，并录入ERP；3、负责ERP基础数据的录入，同时录入相应库位、工序号等信息；

4、负责处理技术设计变更所对应的ERP信息维护；5、负责处理生产、工艺变更所对应的ERP信息维护；6、负责ERP日常问题的处理与协调；7、负责整体ERP流程协调和维护。

第2篇：

用友ERP录入员岗位职责

ERP录入员岗位职责

1、依据相关手续，做好销售出库、选购入库、发货及相关审核工作，当天录入的当天审核，最迟不超过次日，发觉错误予以指正并退回修改。

2、选购入库时，依据合同及材料验收入库单，先在ERP存货档案中查询名称及型号得出编码，没有的由库管员新增编码；假如入库的是不常用件、加工件并且该件是生产设备所用，则要填写“所属设备编码”栏，便利查询材料状况及出库。

3、负责将审核过的选购入库单、销售出库单打印出来，一式三份，一份交选购、销售（若是公司选购的一月传两次，每月15日前一次30日前一次），一份交财务记帐，一份仓库存档；选购入库单要求选购员签字确认。

4、材料审核后，马上将入库单和材料验收入库单交仓库主任，并告知新增编码；是公司选购的，通知相应人员已审核。

5、做好原材料的出库工作，根据领料单上的编码，刚好将领料单录入到ERP系统中，当天的领料单于下班前录入完毕，最迟次日录入完毕；出库单没有编码、没有用途、填写不清等不符合规范的不予出库，交库管员处理。

6、严格限制出库程序，部门自用的，填写部门名称；生产设备用的，填写存货核算、设备编码；对外发货的，填写项目单位名称。

7、材料出库完毕后，打印出库单交仓库主任审核，由仓库主任、领料人签字后存档。

8、ERP录入电脑必需设置开机密码，人离开电脑时必需注销或退出系统，下班后关闭电脑。

9、合理运用打印机，下班时必需关闭电源。

10、保持工作间整齐，禁止电脑上玩嬉戏或上任何与工作无关的网站。

11、完成领导交派的其它工作。

第3篇：

erp系统岗位职责

2020年4月19日

1

erp系统岗位职责

erp系统岗位职责

【篇1：

erp专员岗位职责】

erp专员岗位职责

【篇2：

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、选购管理系统:

1、供应部选购主管

1）审核、监督、限制选购内勤供应商、选购数量、选购单价、批号及录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、平安存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核选购内勤录入系统中的单据（选购单）2、供应部选购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的精确和完整性，并刚好更新和维护新供应商信息数据。

2）选购单录入，全部字段均要填写，留意选购单价、选购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

2020年4月19日

2

3）选购变更单录入，全部字段均要填写，留意选购单别、选购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对选购单。

5）退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对选购单和进货单。

6）选购发票的录入，留意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。

留意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，刚好与库管沟通，确认数据的精确性。

9）录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、平安存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：

1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息精确性，刚好更新和维护。

2020年4月19日

3

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的精确和完整性，刚好更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用限制参数录入，并保证信息的精确和完整性。

经销售部门领导审核后，刚好更新和维护数据。

4）销售预料的录入，留意预料编号的录入，确保销售预料的基本精确性与刚好性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，全部字段均要填写，留意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更缘由的填写。

3）销退单的录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。

留意库存交易单单别的录入，不行混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

2020年4月19日

4

1、主要原料仓库保管员、协助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。

（选购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期。

3）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期。

4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期。

5）调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员

5

2020年4月19日

1）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期。

2）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期。

3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期。

4）调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房。

5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

审核日期不行大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

审核日期不行大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请留意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤

6

2020年4月19日

四、质量管理系统：

1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特别检验方式等基本信息的刚好录入与更新。

2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的精确和完整性。

经品管主管审核后，刚好更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入刚好、精确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。

留意库存交易单单别的录入，不行混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行，便利生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统：

1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

7

2020年4月19日

2）bom清单录入，全部字段均要填写，留意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）bom变更单录入，全部字段均要填写，留意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）bom的录入、刚好更新，确保数据精确性。

2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，留意领料数量与实际出库数量一样、领料库房与实际库房一样、批号选择、审核日期是否正确，注：

领料日期不行小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，留意退料数量与实际退库数量一样、退料库房与实际库房一样、退料批号选择、审核日期是否正确，注：

退料日期不行大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，留意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统：

1、生产调度

1）制定生产排产安排，严格要求车间按生产排产支配生产，确保工单稳定性、精确性。

8

2020年4月19日

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的精确性、刚好性。

并协调录入单据时出现的能够解决的问题。

2、工时管理员

1）报工单的录入与审核，核对工单，留意正确填写工单单别、单号、运用人时、运用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前刚好删除。

3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。

留意工单单别、预料产量、预料开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不行小于开工日期。

工单结束后，刚好指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。

做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：

工单变更日期与工单日期一样）。

3）工单实际生产结束后，必需刚好指定完工。

而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必需当月内刚好指定完工，并注明“不再生产”。

9

2020年4月19日

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要刚好做倒扣料。

内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。

包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：

领料日期与工单日期一样）。

6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、特殊是入库的操作，留意批号的选择，切不行批号混领混退。

7）领料单领料日期必需小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据特殊留意），各库管审核单据日期必需修改为实际审核日期。

（领料日期必需在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不行随意做工单变更单进行修改，假如必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求刚好做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的刚好进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必需保持领退料单据的一样性。

如：

纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领14.1kg，其次批领450.9kg，那么退料时，也须要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性。

10

2020年4月19日

11）联产品的录入，刚好精确录入联产品辨别率。

留意每月需跟财务确认，做到刚好更新。

12）入库单的录入，留意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。

办理成品入库时，照实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预料产量数一样。

保存后，在重新计算单身时。

如计算单身时自动带出原工单中不须要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的状况下，对于实际无需领料的材料，需刚好做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的精确性。

4、生产打票员

1）工单的录入、审核、指定完工。

留意工单单别、预料产量、预料开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不行小于开工日期。

工单结束后，刚好指定完工。

11

2020年4月19日

2）工单变更单的录入、审核。

留意变更单审核日期不行小于开单日期。

3）领料单的录入，留意批号的选择。

4）退料单的录入，留意领料单与退料单的一样性，切不行批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性。

6）入库单的录入，留意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。

留意库存交易单单别的录入，不行混淆，随意录入。

七、设备管理系统：

1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

3）设备变更的刚好维护

八、财务管理系统：

1、应收、应付会计

12

2020年4月19日

1）销售发票、选购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。

3）会计凭证的录入。

2、总账会计

1）会计科目的录入、数据刚好更新与修改，留意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

2）会计凭证的刚好审核、过账。

3）相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。

2）原料选购的相关单据库存的审核。

3）工程、设备选购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性。

4、费用会计

1）相关会计凭证的刚好录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

13

2020年4月19日

5、成本会计1）月末结账6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。

用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的精确和完整性。

经微机中心领导审核后，刚好更新和维护数据。

（各运用erp部门供应完整用户资料，由经理办审核确认。

）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的精确和完整性。

经领导审核后，刚好更新和维护数据。

（各运用erp部门供应单据需求完整资料，由经理办审核确认。

）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的刚好解决，确保系统正常运用

5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常运用。

第一章总则

14

2020年4月19日

第一条为了加强erp系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。

【篇3：

erp岗位职责】

erp系统管理员岗位职责

一．硬件管理

a负责日常支持erp系统运行的服务器的硬件维护工作b负责硬件防火墙等平安设备的维护工作

c负责支持erp运行的网络硬件的维护工作d负责支持erp运行的各客户端硬件的维护工作

e负责建立日常支持erp系统运行的硬件设备的档案及维护记

录，并在日常维护中进行登记。

f定期检查硬件设备的运行状况，登记设备运行记录，重点关

注意要设备。

g负责硬件设备的修理，对硬件设备的扩充及购买依据系统运

行须要提出配置建议。

h进行硬件设备大的变动，会影响erp正常运行时，首先向相

15

2020年4月19日

关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。

二．软件管理

a负责生产erp系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。

b负责生产erp系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名

和密码管理。

在系统内刚好添加和删除人员账号，安排岗位职责，对离职人员的账号刚好进行删除或停用。

防止数据外泄。

c娴熟运用sqlsever对erp数据进行维护，每日对系统内各种报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入刚好，真实有效。

d负责erp系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开erp

专题会议，刚好将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。

e配团信息部开人员进行系统的二次开发。

企管部

16

2020年4月19日

第4篇：

erp系统岗位职责

erp系统岗位职责erp专员岗位职责

【篇1：

erp专员岗位职责】

【篇2：

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】

erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、选购管理系统:

1、供应部选购主管

1）审核、监督、限制选购内勤供应商、选购数量、选购单价、批号及录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、平安存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核选购内勤录入系统中的单据（选购单）2、供应部选购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的精确和完整性，并刚好更新和维护新供应商信息数据。

2）选购单录入，全部字段均要填写，留意选购单价、选购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）选购变更单录入，全部字段均要填写，留意选购单别、选购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对选购单。

5）退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对选购单和进货单。

6）选购发票的录入，留意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。

留意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，刚好和库管沟通，确认数据的精确性。

9）录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、平安存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：

1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息精确性，刚好更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的精确和完整性，刚好更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用限制参数录入，并保证信息的精确和完整性。

经销售部门领导审核后，刚好更新和维护数据。

4）销售预料的录入，留意预料编号的录入，确保销售预料的基本精确性和刚好性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，全部字段均要填写，留意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更缘由的填写。

3）销退单的录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。

留意库存交易单单别的录入，不行混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

1、主要原料仓库保管员、协助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。

（选购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期。

3）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期。

4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期。

5）调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员1）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期。

2）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期。

3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期。

4）调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房。

5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

审核日期不行大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

审核日期不行大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请留意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤

四、质量管理系统：

1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特别检验方式等基本信息的刚好录入和更新。

2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的精确和完整性。

经品管主管审核后，刚好更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入刚好、精确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。

留意库存交易单单别的录入，不行混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，便利生产入库软件中进行下步操作（和生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统：

1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2）bom清单录入，全部字段均要填写，留意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）bom变更单录入，全部字段均要填写，留意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）bom的录入、刚好更新，确保数据精确性。

2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，留意领料数量和实际出库数量一样、领料库房和实际库房一样、批号选择、审核日期是否正确，注：

领料日期不行小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，留意退料数量和实际退库数量一样、退料库房和实际库房一样、退料批号选择、审核日期是否正确，注：

退料日期不行大于工单完工日期。

3）调拨单的录入和审核，留意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统：

1、生产调度

1）制定生产排产安排，严格要求车间按生产排产支配生产，确保工单稳定性、精确性。

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的精确性、刚好性。

并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

2、工时管理员

1）报工单的录入和审核，核对工单，留意正确填写工单单别、单号、运用人时、运用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前刚好删除。

3、工单管理员