办公楼管理维护运行费项目绩效目标自评表.docx

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办公楼管理维护运行费项目绩效目标自评表

办公楼管理维护运行费项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

办公楼管理维护运行费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

38.00

38.00

100%

其中：

中央、省补助

巾•级财政资

金

38.00

38.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据机关大楼历年，

运行支出，保证大彳

资金使用情况合理安排，保障机关大楼

楼的基础设施设备安全和正常运作。

根据机关大楼历年资金使用情况合理安排.保障机关大楼

运行支出，保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完

成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

全年水电消耗

12个月

12个月

物业面积

7000平方米

7000平方米

质最指标

保障大楼安全、基础工作正常运行

正常运转

正常运转

时效指标

水电、物业资及时缴纳

100%

100%

成本指标

办公楼水电、物业管理费

38.00

38.00

效益指标

经济效益

指标

无

社会效益

指标

无

生态效益

指标

无

可持续影

响指标

支持机关后勤建设设施设备正常运转

保持

保持

服务对象

满意度指

标

机关满意度

95W以上

95%以上

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同-项目的自有资金'社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2•定星指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算.相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照IOg-8O%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计

算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款采位形成的实际支出。

（2020年度）

政策（项目）名称

运行补助经费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

24.00

24.00

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

24.00

24.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车、租赁等方

面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作开展。

用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车、

租赁等方面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作

开展。

绩效指标

••级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进

措施

产出指标

数量指标

车辆数量

7辆

质:

S指标

运转情况

正常

正常

时效指标

2020年1月1日-2020年12月31日

全年保障

全年保障

成本指标

车辆运行、维修维护成本

24.00

24.00

效益指标

经济效益

指标

无

社会效益

指标

无

生态效益

指标

无

可持续影响指标

支持各项行政工作的有序开展

保障机关行政运

行、委员视察调研

等工作开展

保障机关行政运

行、委员视察调研

等工作开展

满意度指标

服务对象

满意度指标

机关人员满意度

100%

100%

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定是指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%＜含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值.在汇总时，按照资金额度加权平均计算.

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费项目

绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

《绵州诗联》、《绵阳政协》及《绵阳文史资料》编印经费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

10.00

10.00

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

10.00

10.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

将编卬《绵州

资料》卬刷6（

史、资政、11

诗联》印刷600册，《绵阳政协》印刷800册，《绵阳文史

）0册，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存

结、育人”功能

编印《绵州诗联》印刷600册，《绵阳政协》印刷800册,《绵

阳文史资料》卬刷600册，加大文史资料征集和出版力度，更

好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能

绩效指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改

进措施

产出指标

数量指标

《绵州诗联》朋数

600册

600册

《绵阳政协》印刷册数

800册

800册

《绵阳文史资料》册数

600册

600册

质量指标

编印完成率

100%

10g

时效指标

2020年1月1EI-2020年12月31日

年内完成

年内完成

成本指标

资料编印成本

10.00

10.00

经济效益

指标

无

社会效益

指标

社会大众认可度

真实记录展现了政

协工作成就，充分

展示了政协委员风

采，弘扬了旅游文

化、民族文化，得

到了广泛认可

真实记录展现了政

协工作成就，充分

展示了政协委员风

采，弘扬了旅游文

化、民族文化，得

到了广泛认可

生态效益

指标

无

可持续影响指标

弘扬文化

加大文更资料征集

和出版力度，更好

发挥文史资料“存

史、资政、团结、

有人”功能

加大文史资料征集

和出版力度，更好

发挥文史资料“存

史、资政、团结、

育人”功能

满意度指标

服务对象

满意度指标

读者满意度

95%

98、以上

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值宜接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、8OV6O%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

（2020年度）

政策（项目）名称

陶研会、书画院经费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3.00

3.00

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

3.00

3.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

落实中共绵阳市委文化强市的战略决策而提供艺术家们展示风采的平台，

组织联系市政协委员和民主党派、工商联成员及各界人士中的诗联书画及

摄影家开展诗联、书画、摄影等活动。

落实中共绵阳市委文化强市的战略决策而提供艺术家们展示

风采的平台，组织联系山政协委员和民主党派、工商联成员及

各界人士中的诗联书倾及摄影家开展诗联、书画、摄影等活动。

绩效指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改

进措施

产也指标

数量指标

建国70周年书画展

1次

1次

质量指标

各界人数参与情况

100%

100%

时效指标

2020年1月1日-2020年12月31日

年内开展

年内开展

成本指标

书画展览成本

3.00

3.00

效益指标

经济效益

指标

无

社会效益

指标

参与者认可度

推动以书画会友，

发挥人民政协人才

荟萃、智力密集的

优势

推动以书画会友，

发挥人民政协人才

荟萃、智力密集的

优势

生态效益

指标

无

可持续影响指标

参与者积极性

为弘扬书画艺术迈

出新的步伐，努力

创造更多优秀作品

为弘扬书画艺术迈

出新的步伐，努力

创造更多优秀作品

满意度指标

服务对象

满意度指标

参与者满意度

98%

9故以上

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定垃指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值白接累加计算，相对值按照资金额援加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80V60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

（2020年度）

政策（项目）名称

市政协专题协商会议

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3.00

3.00

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

3.00

3.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

专题协商作为实践协商民主制度的成功探索，己成为人民政协立足自身特

点和优势，履行职能、发挥作用的重要形式，创造r政协工作新品牌。

充

分运用专题协商优势，可以更好发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作

用。

小政协专题协商会议参会对象为小政协常委、委员，2020年将展开2

次。

2020年将展开2次专题协商会议，运用专题协商优势，发挥了

人民政协作为协商民主重要渠道的作用。

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改

进措施

产出指标

数量指标

开展次数

2次

2次

质量指标

召开情况

圆满完成

圆满完成

时效指标

2020年1月1日-2020年12月31日

年内完成

年内完成

成本指标

会议经费开支

3.00

3.00

经济效益

指标

无

社会效益

指标

会议成果

不断推进履职职能

的执行

不断推进履职职能

的执行

生态效益

指标

无

不断推诳履职职能

的执行

不断推进履职职能

的执行

可持续影响指标

会议成果

满意度指标

服务对象

满意度指标

参会人员满意度

98%

98§以上

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县〉级财政资金共同投入到同•项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定地指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或若用款单位形成的实际支出。

政协常委会、主席会、中心组学习会项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

政协常委会、主席会、中心组学习会

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

15.30

15.30

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

15.30

15.30

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

我机关每年召开4次常委会，主席会6次，中心组学习会1次

年度内召开4次常委会，主席会6次，中心组学习会1次

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和

改进措施

产出指标

数最指标

常委会次数

4次

4次

中心组学习会

1次

1次

主席会议

6次

6次

质量指标

召开情况

科学、节俭办会

科学、节俭办会

时效指标

2020年1月1日-2020年12月31日

年内完成

年内完成

成本指标

常委会议成本

12.00

12.00

中心组学习会议成本

2.00

2.00

主席会议成本

1.30

1.30

经济效益

指标

无

社会效益

指标

政协委员参政议政协社会反响

广泛

好

生态效益

指标

无

可持续影响指标

政协委员参政议政调研参与率

不断增涨

进一步提高

满意度指标

服务对象

满意度指标

参会人员满意度

98%

98*以上

说明

无

注：

I.其他资金包括与中央、省级财政补助浇金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定最指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出•

（2020年度）

政策（项目）名称

新春茶话会

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行

率

年度资金总额：

9.00

9.00

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

9.00

9.00

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

绵阳市政协新年茶话会由政协绵阳市委员会主办，以政协绵阳市委员会名

义邀请与会领导和界别代表出席会议。

参加人员如下：

（一〉市委常委，

市人大常委会主任，布人大常委会、市政府有关领导，市政协领导，市中

级人民法院院长，市人民检察院检察长；

（二）市老领导代表，市政协往

届领导代表：

（H）市级各民主党派、市工商联主要领导，无党派人士代

表：

（四）市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委、市政协有关副

秘书长，市政协办公室主任；（五）住绵省政协委员，市政协常委，市政

协委员代表（80人）：

（六）市纪委监委、市委组织部、市委宣传部、

市委统战部负责人：

（七）各族各界人士代表：

（八〉市政协各专门委员

会。

绵阳市政协新年茶话会由政协绵阳市委员会主办，以政协绵阳

市委员会名义邀请与会领导和界别代表出席会议。

参加人员如

卜,：

<-）市委常委，市人大常委会主任，市人大常委会、市

政府有关领导，市政协领导，市中级人民法院院长，市人民检

察院检察长；

（二）市老领导代表，市政协往届领导代表：

（三）

市级各民主党派、市工商联主要领导，无党派人士代表：

（四）

市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市委、市政协存关副

秘书长，市政协办公室主任：

（五）住绵省政协委员，市政协

常委，市政协委员代表（80人）：

（六）市纪委监委、市委组

织部、市委宣传部、市委统战部负责人：

（七）各族各界人士

代表：

（八）市政协各专门委员会。

绩效指标

^

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原

因和改进

措施

产出指标

数量指标

开展次数

1次

1次

质量指标

召开情况

圆满完成

圆满完成

时效指标

2020年1月1EI-2020年12月31日

年内完成

年内完成

成本指标

会场支出

5.50

5.50

文艺汇演经费

3.50

3.50

经济效益

指标

社会效益

指标

各族各界人士

全市各族各界人士欢

聚一堂，辞旧迎新，深

化共识，共谋发展

全市各族各界人士欢

聚一堂，辞旧迎新，深

化共识.共谋发展

生态效益

指标

无

可持续影响指标

活动意义

加强各界人士相互交

流、学习

加强各界人士相互交

流、学习

满意度指标

服务对象

满意度指标

参会人员满意度

95%

95%以上

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费

项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

不在编驻会主席、秘书长、专委会主任等工作经费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行

率

年度资金总额：

45.36

45.36

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

45.36

45.36

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年，28人工资关系未在我机关，但在我机关办公。

保障28名领导职

工工作的有序开展

保障28名领导职工工作的有序开展

绩

效

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原

因和改进

措施

产出指标

数房指标

不在编领导人数

28人

28人

质遂指标

保障工作范围

全面覆盖

全面覆盖

时效指标

2020年1月1日-2020年12月31日

年内完成

年内完成

成本指标

口常办公成本

45.36

45.36

效益指标

经济效益

指标

无

社会效益

指标

无

生态效益

指标

无

可持续影响指标

支持日常行政工作运转

顺利开展工作

顺利开展工作

满意度指标

服务对象

满意度指标

不在编人员满意度

100%

100%

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（其）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定信指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。

资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理埴写实际完成值.在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

（2020年度）

政策（项目）名称

老干部活动经费

项目主管部门

市政协

资金使用单位

市政协

项目资金

（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执

行率

年度资金总额：

1.80

1.80

100%

其中：

中央、省补助

市级财政资

金

1.80

1.80

100%

县级财政资

金

其他资金

总体目标

完成情况

总体目标

全年实际完成情况

进一步丰富老干部退休生活，提高老干部组织生活质量。

进一步丰富老干部退休生活，提高老干部组织生活质

量。

全年开展了12次老「•部活动

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

秘前倾施

未原改

数量指标

活动次数

12次

12次

质量指标

活动质觉

提高老干部组织生

活质量

提高老干部组织生

活质虽

时效指标

2020年1月1日-2020年】2月31日

年内完成

年内完成

成本指标

活动经费

1.80

1.80

效益指标

经济效益

指标

无

社会效益

指标

老干部生活质量

进一步丰富老干部

退休生活.提高老

干部组织生活质鼠

进一步丰富老干部

退休生活，提高老

干部组织生活质最

生态效益

指标

无

可持续影响指标

老干部生活质量

进一步丰富老干部

退休生活.提高老

干部组织生活质虽

进一步丰富老干部

退休生活,提高老

干部组织生活质最

满意度指标

服务对象

满意度指标

老干部满意度

98%

100%

说明

无

注：

1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同-项目的自有•资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用爪位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计