年产20万重竹地板及竹制系列工艺品生产线工程可行性研究报告.docx
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年产20万重竹地板及竹制系列工艺品生产线工程可行性研究报告
年产20万㎡重竹地板
及竹制系列工艺品生产线工程
可行性研究报告
第一章总论………………………………………………1
第二章项目背景…………………………………………5
第一节项目提出的背景………………………………5
第二节某省和某县毛竹产业概况………………7
第三节项目建设的必要性……………………………8
第三章项目建设条件……………………………………10
第一节地形地貌……………………………………10
第二节水文地质……………………………………11
第三节植被…………………………………………11
第四节气象…………………………………………12
第五节交通、通讯……………………………………12
第六节社会经济状况………………………………13
第七节主要建设资料的地方价格水平分析………14
第八节原材料供应及保障条件……………………15
第九节项目建设与生产技术的保障………………16
第四章产品市场分析……………………………………17
第一节国内房地产业发展对木材和竹制品的需求…17
第二节丰富毛竹资源和竹地板的优良品质………19
第三节国内外的需求状况…………………………20
第五章项目单位的基本情况……………………………21
第六章项目建设方案……………………………………24
第一节建设规模及指导思想………………………24
第二节厂址选择及布置……………………………24
第三节生产工艺设计………………………………25
第四节厂区土建设计………………………………25
第五节工艺流程设计方案…………………………26
第六节通风除尘……………………………………32
第七节具体建设内容………………………………32
第七章项目实施进度安排………………………………33
第八章投资估算与资金筹措……………………………35
第一节投资估算的依据……………………………35
第二节土建投资估算………………………………36
第三节设备投资估算………………………………36
第四节其他费用……………………………………36
第五节流动资金估算………………………………36
第六节项目总投资及资金筹措……………………37
第九章财务评价…………………………………………37
第一节成本估算……………………………………37
第二节销售收入、税金及附加费用估算…………38
第三节利润总额……………………………………40
第四节企业所得税…………………………………40
第五节财务获利能力分析…………………………40
第六节不确定性分析………………………………41
第十章环境影响评价……………………………………43
第十一章项目组织与管理………………………………45
第一节组织机构与职能划分………………………45
第二节经营管理模式………………………………46
第三节销售管理……………………………………46
第四节技术培训……………………………………46
第五节劳动保护与劳动卫生………………………47
第六节消防安全……………………………………47
第十二章结论与建议……………………………………48
附表:
1、土建工程投资估算表
2、设备投资估算表
3、项目投入总资金汇总表
4、重竹地板单位(m2)主要原材料消耗估算表
5、竹帘位(m2)主要原材料消耗估算表
6、高档竹楼梯单位(1套)主要原材料消耗估算表
7、总成本估算表
8、现金流量表(全部投资)
9、损益表
10、风险分析表(销售收入下降10%)
11、风险分析表(经营成本上升10%)
12、风险分析表(总投资上升10%)
附件:
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码证
3、法人代表身份证
4、全国工业产品生产许可证
5、商标注册证
6、受理书
7、质量管理体系认证证书
8、中国环境标志产品认证证书
9、某省工商行政管理局文件
10、证书
11、荣誉证书
12、产品质量保证保险单
13、检验报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称:
年产20万㎡重竹地板及竹制系列工艺品生产线工程
2、建设性质:
扩建改造工程
3、项目建设单位:
某有限公司
4、法人代表:
5、所有制形式:
股份制企业
6、建设地点:
某县工业园区
7、建设规模:
年产20万㎡重竹地板、10万㎡竹帘和1000套高档竹楼梯工厂规模
8、建设周期:
2007年3月至2008年3月
9、主要建设内容:
主生产车间、碳化车间、保温养生房、锅炉车间、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、重竹地板、高档竹帘和高档竹楼梯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。
10、项目申报单位:
某有限公司
11、投资规模及资金构成:
项目固定资产投资3872.20万元,流动资金1200万元,项目总投资额5072.20万元。
12、资金筹措:
项目建设资金筹措方案:
固定资产投资万元全部由企业自筹解决;企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入1200万元,企业向当地银行申请贷款1000万元,辅底流动资金200万元。
13、主要经济技术指标:
本项目达产后的企业年生产能力为20万㎡重竹地板、10万㎡竹帘和1000套高档竹楼梯,可创年平均销售收入(不含税)4667万元,年平均总成本(不含税)3459万元,年平均利润总额1172万元,财务内部收益率IRR:
23.38%,财务净现值NPV:
4808万元,投资回收期PBP:
5.52年。
14、项目产业诱导效应:
项目建设可以带动某县以及周边县市的毛竹林丰产改造,依靠科技和资金的投入,形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链,充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用,积极实施产业扩张战略和万人致富工程,在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中,建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式,促进毛竹丰产林全面建设,真正使企业从毛竹生产中得到实惠,从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性,推动农林业生产的可持续性发展。
二、项目可行性研究报告的编制依据
在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。
国家林业局组织编制的《2003年~2010年全国竹林基地建设规划》,明确了发展目标,用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷;使集约经营竹林面积不断增加,单位面积竹林产量不断提高;竹材的利用领域拓宽,竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。
并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业,以优势区域为项目布局重点,形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式,并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一,本项目符合国家农业产业政策。
本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在,开辟项目建设的计划,编制的重要依据是怎样能为农民增收。
项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》(某省农业产业化经营工作领导小组印发)、《中国农业和农村经济结构战略性调整》(杜青林主编)、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等,某省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定,项目建设的地方经济及市场的价格指标。
三、项目综合评价结论
1、项目建设单位通过多年的竹类产品生产,已经积累了技术和管理的无形资产,有良好的技术队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测,建筑装饰竹地板、高档竹帘和家居高档工艺竹楼梯产品有良好的市场条件。
3、某县本地和周边地区具有丰富的竹类资源,原料供应有得天独厚的条件和保障。
4、通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合,具有较好的技术支持和来源,本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
5、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析,本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。
主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
新建年产20万㎡重竹地板及竹制工艺品生产线扩改工程
2.0
建设规模
万㎡/年
20
重竹地板
万㎡/年
10
工艺竹帘
套/年
1000
高档室内艺术竹楼梯
3.0
厂房面积
平方米
26800
4.0
年生产时间
天
300
5.0
产品方案
5.1
重竹地板
万㎡/年
20
5.2
工艺竹帘
万㎡/年
10
5.3
高档室内艺术竹楼梯
套/年
1000
6.0
公用工程及动力消耗
6.1
供水
万吨/年
96
6.2
电力
万度
138
300KV
7.0
劳动定员
人
230
8.0
项目建设总占地面积
亩
120
9.0
项目总投资
万元
5072.20
9.1
固定资产投资
万元
3872.20
9.2
流动资金投入
万元
1200
10.0
年销售收入
万元
4667
11.0
年平均税金及附加
万元
398
12.0
年利润总额
万元
1172
13.0
财务评价指标
13.1
投资利润率
%
23.11
13.2
投资利税率
%
30.95
13.3
全部投资财务内部收益率IRR
%
23.38
13.4
财务净现值NVP
万元
4808
13.5
投资回收期PBP
年
5.52
13.6
盈亏平衡点BEP
%
44.23
第二章项目背景
第一节项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏,资源结构不合理,特别是“天保工程”启动后,我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
2000年8月,我国政府决定对长江上游三峡库区以上,黄河上中游小浪底库区以上的13个省(市区)实行全面保护,禁止采伐,木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大,为了解决这一矛盾。
经过近20年科技攻关,在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用,以竹代木技术成果在世界上取得领先水平,并得已全面推广。
据国家林业局副局长雷加富的论述,为缓解日趋紧张的木材供需矛盾,在切实保护好竹林资源基础上,政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩,其中低改4500万亩,新造1500万亩;调整结构,建立和完善—批示范基地,扶持和建立一批龙头企业、名牌产品,充分发挥市场机制作用,把竹产业办成既有数量又有质量,既有规模又有效益的新型产业,并建立一个体系完整的竹类研究开发网络,以促进竹业发展。
某县是某省毛竹重点生产县,竹林面积居全省第三位,竹林面积63.3万亩,毛竹总蓄积量达6497万株,近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持,全县已改造低产毛竹林20万亩,大大提高了毛竹的产出率和商品率。
某某竹制品有限公司是1996年9月开始从事竹地板生产,十年来发展比较快,已成为全国十大竹地板生产厂家之一,“春红”和“菁宇”牌竹地板2002年获中国环境标志产品认证,2003年被认定为某省著名商标和第八届中国专利技术博览会金奖。
产品在全国二十七个省市建立了销售网点。
2003年生产竹地板50多万平方米,消耗毛竹200多万根。
而宜春市的毛竹总蓄积量为3.52亿株,活立竹年净增长量1297.72万株,年产商品毛竹1500万根,丰富的原竹资源为项目建设提供了保障。
第二节某省和某县毛竹产业概况
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