设备材料出入库管理制度003.docx
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设备材料出入库管理制度003.docx
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设备材料出入库管理制度003
中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司
CPIGUIZHOUJINYUANGROUPXINENGELECTRICPOWERCONSTRUCTIONCO.,LTD
茶园电厂工程建设管理处
CHAYUANPOWERPIANTCONSTRUCTIONMANAGEMENTOFFICE
设备材料出入库管理制度
CPIJYXN-CY-制度-物资-003-A版
发布日期:
2014年1月20日
贵州西能电力建设有限公司
茶园电厂工程建设管理处
制度控制表
制度名称
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度
设备材料出入库管理制度
制度编号
CPIJYXN-CY-制度-综合-003-A版
版本
签发日期
下次评估
时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订
2014
2014年1月20日
赵伟林
罗杨
杨光
此
次
修
订
的
主
要
内
容
此制度为茶园工程项目新编制的制度
解释
部门
建管处工程部
实施
及完
善执
行人
1范围
本程序规定了现场设备材料出、入库管理的内容及职责。
本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。
2规范性引用文件
2.1中电投集团公司《安全文明施工标准化图册》
2.2《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》(2012第45号文)
3定义
3.1入库:
是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。
;
3.2出库:
是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
4职责
4.1建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核;
4.2建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控;
4.3物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。
5管理要求
5.1出、入库程序
5.1.1入库程序
a入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备、材料入库手续,并分别填写《物资入库单》(附表3),一式四联且连续编号。
b到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
c办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,方可办理物资入库单。
d办理入库手续时,物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、协议、入库单应一致,一个产品只能用一个名称),并核对无误后负责人签字。
e物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。
f物资代保管单位应建立设备材料明细台帐,明细台帐应考虑统计报表的要求。
(设备材料明细台帐格式见附表5)
g对未办理入库手续的设备材料,物资代保管单位要做好实物到货记录,及时组织验收并办理相关入库手续。
5.1.2出库程序
a出库单是设备材料发出的原始记录。
施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划,填写《物资出库单》(附表4),一式四联且连续编号,签字批准后到仓库领用。
b根据现场实际安装需要,施工单位如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。
物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。
(挪用计划表详见附表6和附表7)
c设备安装需用专用工具,施工单位可办理借用手续。
施工单位在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附表11),办理签字手续后,是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用;如是检修专用工具到业主到仓库借用。
借用时要明确归还日期,设备安装完毕应及时归还,若有损坏,经工程部认可后,办理确认手续,填写《专用工具损坏记录单》(见附表12)。
对专用工具的领用建立领用台帐(附表8)。
因使用不当损坏或保管不善丢失,应由施工单位照价赔偿。
d随机备品的领用,须由施工单位提出申请(领用手续见附表10),经工程部审核,业主副总批准后,是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用;如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的手续。
因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的,应由损坏单位照价赔偿。
e建立明细台帐:
仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐,将出库单上的记录登记到台帐上。
f每台机组投运和每个标段完工后,物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。
g工程竣工后,物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册,与计划部、工程部共同盘点,移交物资部管理。
5.1.3退库程序
a退库申请批准后,施工单位按规定程序到物资代保管单位办理退库手续,同时由物资代保管单位填写《物资退库单》(附表9),施工单位负责办理审批手续。
b退库后,物资代保管单位要按原值入帐,如属于已使用或损坏的物资,则由业主统一组织技术、商务人员鉴定后,按实际值入帐。
c由于设计变更等原因造成剩余设备材料,应及时退回物资代保管单位建立帐、卡登记。
6检查与考核
6.1本制度由贵州西能电力建设有限公司茶园建管处物资部负责检查并组织实施。
6.2考核按《工程建设管理奖惩制度》执行,并在每月的工程协调会上通报各单位的执行情况。
7记录
7.1《物资领用申请表》
7.2《设备(材料)库存卡》
7.3《物资入库单》
7.4《物资出库单》
7.5《设备材料明细台账》
7.6《设备挪用计划申报表》
7.7《材料挪用计划申报表》
7.8《专用工具领用台账》
7.9《物资退库单》
7.10《随机备品备件领用申请单》
7.11《专用工具借用申请单》
7.12《专用工具损坏记录单》
8本文件解释权:
本文件由建管处物资部负责解释
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
物资领用申请表
NO:
原文编码:
领用单位
物资名称
领用日期
规格型号
物资箱号、批次、开箱检验记录编号
用途:
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
是否进口设备
其他需说明的事项:
领用单位经办人:
日期:
领用单位技术负责人:
日期:
项目监理机构审核意见:
签字:
日期:
建管部意见:
签字:
日期:
备注:
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建(2×660MW)机组工程
设备(材料)库存卡
年月日计量单位:
KKS编码(或物资编码)
合同号
产品名称
型号规格
状态
合格品()不合格品()待验品()
货位号
日期
收入数
发出数
结存数
仓管员:
注:
设备用KKS编码,材料用物资编码
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
物资入库单
NO:
原文编码:
系统:
专业:
日期:
编号:
合同号
发票号
供货单位
合同总价
设备价
运费分摊
其他费用
出厂日期
出厂编号
开箱单号
存放地点
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
物资主管:
仓库:
制单:
四单:
存根记账稽核仓库
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
物资出库单
NO:
原文编码:
领用单位:
日期:
编号:
入库单号
项目编号
系统名称
安装部位
合同号
合同名称
供货单位
合同总价
设备价
运费分摊
其他费用
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
领用人:
仓库:
制单:
四单:
存根记账稽核仓库
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
设备材料明细台帐
专业名称:
机组号:
供货单位:
物资名称:
规格型号:
合同名称:
单价:
合同编号:
材质:
计量单位:
元主机名:
年
凭证
摘要
入库
出库
结存
存货地点
材料
稽查员
备注
月
日
类
号
数量
金额合计
数量
金额合计
数量
金额合计
库管员:
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
设备挪用计划申报表
施工单位:
项目:
机组号:
标段:
编号:
年月日
项目编号
工程项目名称
安装部位
KKS编码
设备名称
规格型号
图号
部件号
单位
数量
挪用原因
备注
总工及以上领导:
物资部:
工程部:
施工单位总工:
施工单位审核:
制单:
此表一式四份:
施工单位、代保管单位、工程部、物资部各留一份备查。
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
材料挪用计划申报表
施工单位:
项目:
机组号:
标段:
编号:
年月日
项目编号
工程项目名称
物资编码
材料名称
规格型号
材质
安装部位
单位
数量
挪用原因
备注
总工及以上领导:
物资部:
工程部:
施工单位总工:
施工单位审核:
制单:
此表一式四份:
施工单位、代保管单位、工程部、物资部各留一份备查。
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
专用工具领用台帐
序号
工具名称
借用理由
借用日期
拟归还日期
实际归还日期
借用单位
借用人
备注
制表:
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
物资退库单
退库单位:
年月日单位:
元编号:
出库单号
项目编号
系统名称
拟安装部位(使用方向)
合同号
合同名称
供货单位
原价
现价
运费分摊
其它费用
序号
机组
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
运杂费
合计
KKS编码
备注
总计
物资部:
工程部:
仓库:
施工单位负责人:
退库人:
此单一式四联:
存根记帐稽核仓库
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
随机备品领用申请单
领用单位:
年月日编号:
设备名称
规格型号
机组名称
制造厂家
备品配件需用清单
序号
名称
规格及图号
单位
数量
属性
备注
属性栏内注:
A—安装用备品;S—生产用备品
有关事项说明及处理意见:
单位
业主
施工单位
副总
物资部主任
物资部管理员
工程部主任
工程部
专工
项目
经理
施工
负责人
申请人
签字人员
签字日期
此单一式三份,施工单位、工程部、物资部各存一份。
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
专用工具借用申请单
借用单位:
年月日编号:
设备名称
规格型号
机组名称
制造厂家
专用工具需用清单
序号
名称
规格及图号
单位
数量
属性
备注
有关事项说明及处理意见:
单位
业主
施工单位
副总
物资部
物资部管理员
工程部主任
工程部专工
项目
经理
施工
负责人
申请人
签字人员
签字日期
1.此单一式三份,施工单位、工程部、物资部各存一份
2.专用工具应在备注栏内注明归还日
贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程
专用工具损坏记录单
施工单位:
年月日编号:
专用工具名称
规格型号
数量
专用工具制造厂家
损坏原因:
施工单位专工(签字):
日期:
施工单位主管(签字):
日期:
业主工程部意见:
专工(签字):
日期:
主任(签字):
日期:
业主物资部意见:
主任(签字):
日期:
注:
此单一式三份,工程部、物资部、施工单位各存一份
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