无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告.docx

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无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告

无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目

可行性研究报告

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第一章总论1

1.1项目名称及承办单位1

1.2研究工作的依据和范围1

1.3建设内容2

1.4推荐方案与研究结论2

1.5研究结论4

1.6主要技术经济指标5

第二章项目背景及必要性7

2.1项目建设背景7

2.2项目建设的必要性9

2.3建设单位基本情况11

第三章市场需求与建设规模14

3.1国内外生产现状14

3.2市场价格及进出口形势分析15

3.3市场需求预测16

3.4产品竞争能力分析17

3.5产品销售方案17

3.6营销策略17

3.7产品方案与建设规模18

第四章建设条件与场址19

4.1厂址所在位置现状19

4.2自然资源状况19

4.3社会经济发展状况20

4.4能源资源的供应21

4.5交通运输条件22

4.6劳动力资源22

4.6技术的主要依托单位22

4.6政府支持、政策优惠22

第五章工程建设方案24

5.1项目组成24

5.2分割肉车间生产技术方案24

5.3气调包装车间生产技术方案25

5.4主要生产工程设备选择27

5.5主要原材料、燃料、动力消耗28

5.6总图及运输28

5.7动力供应方案29

5.8辅助生产工程29

第六章环境保护31

6.1建设地点环境现状31

6.2主要污染源和污染物31

6.3治理方案31

6.4绿化31

第七章节约能源32

7.1能耗指标及分析32

7.2节能措施综述32

第八章企业组织与劳动定员33

8.1企业组织及工作制度33

8.2劳动定员33

8.3职工培训33

第九章项目实施进度建议34

9.1项目实施进度安排建议34

9.2项目实施进度计划表34

第十章投资估算与资金筹措36

10.1估算依据及说明36

10.2投资估算36

10.3资金筹措37

10.4资金运用计划37

10.5还款资金来源37

10.6投资指标37

第十一章财务评价42

11.1成本42

11.2建设期生产计划建议432

11.3利润432

11.4财务现金流量分析443

11.5项目偿还能力分析443

11.6不确定性分析443

11.7经济评价结论454

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称:

无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目

1.1.2建设性质:

扩建

1.1.3项目建设单位:

山西宏明养殖有限公司法定代表人:

常崇涛

注册资本:

500万元

1.1.4建设地址:

小店区西温庄乡南黑窑村村南1.1.5企业类型:

有限责任公司

经营范围:

种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务,分割肉、熟肉的加工和销售。

1.1.6建设地点:

太原市小店区西温庄乡南黑窑村

建设期限:

一年

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1依据

a.《轻工业建设项目可行性研究编制内容深度规定》

b.《国务院关于环境保护若干问题的决定》国发[1996]13l号1996年8月3日

c.《山西省建筑工程投资估算指标》

d.《山西省建设工程其他费用标准》

e.国家计委《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》。

f.国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》第二版

g.国家计委投资司建设部标准定额研究所《建设项目经济评价方法与参数实用手册》

h.和宏明、彭兆声主编《投资项目可行性研究与经济评价手册》

i.于守法主编《建设项目经济评价方法与参数实务全书》

j.中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》

k.《投资项目可行性研究指南》2002年3月

l.建设单位其它基础资料

1.2.2研究工作范围

本可行性研究报告的内容和深度按照原轻工业部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定》（QBJS5-92）有关要求,参照中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》进行,研究范围包括本项目的背景与发展概况、市场需求预测与建设规模、建设条件与厂址、工程技术方案、环境保护、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措等,并对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。

1.3建设内容

本项目依据企业现有生产条件,建设年加工4800t的气调保鲜包装生产线,配套增加分割切碎、保鲜包装设备、冷库和研发中心,其余配套设备全部利用企业原有设施。

1.4推荐方案与研究结论

1.4.1市场需求分析和产品销售方向

预计到2005年,中国肉类总产量将提高到7200万吨左右,小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上。

MAP气调保鲜包装以其可以有效延长生鲜肉货架期和保持其新鲜度的优点,倍受市场青睐,推广前景良好。

本项目是以HC优种瘦肉猪为基础,以高新技术为依托,生产气调包装猪肉,通过精加工生产的优质、安全、分割后各种包装规格气调包装的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉,适合人们简洁方便的快餐需求,受到广大消费者欢迎,更是为太原市民晴睐,产品市场前景广阔。

1.4.2产品方案与生产规模

a.产品方案

本项目产品方案为气调保鲜猪肉片、肉丁及肉丝等,其产品规格为400g/盒,20盒/箱。

生产过程中,根据市场的需求,不断调整产品方案,以满足市场对本项目产品的需求。

b.生产规模

本项目生产规模为年产气调保鲜包装肉4800t。

1.4.3生产方法

本项目利用当今国内先进的猪肉气调保鲜包装技术、低温无菌分割技术和同步卫生检疫技术,采用现代化的冷却排酸工艺,使猪肉始终保持在0℃-4℃之间,延长猪肉的货架期,保持其鲜美程度。

1.4.4厂址概述

本项目建设基地位于太原市小店区南黑窑,创业路东口宏明路北侧,南畔村南,周围500米内无居民区,符合养殖防疫规范。

西距小店区政府驻地4公里,距大运路1.5公里,距太原民航机场4公里,东临经济开发区,南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错,连接全省八个地市和周边省市,交通条件十分便利。

1.4.5主要原材料、燃料及动力供应

生产用生猪肉由项目单位屠宰车间提供,包装材料由当地购买。

项目单位供电、供水均由太原市经济技术开发区满足供应,有较大的供应余量,不需新增即可满足本工程需求。

1.4.6环境保护

本项目生产过程采用先进的调保鲜技术对项目单位原有的屠宰猪肉进行精加工,生产过程无新的污染物排放,属清洁型生产,符合环保要求。

1.4.7劳动定员与劳动力来源

本项目劳动定员为84人,其中工人62人,工程技术人员10人,管理人员12人,本项目所需人员从本公司内部调配,不足部分从社会招聘具有大专以上文化程度的专业技术人员。

1.4.8总投资及资金来源

总投资1840万元,其中固定资产投资1680万元,铺底流动资金160万元。

资金来源为公司自筹540万元,申请银行贷款1000万元,申请政府扶持资金300万元。

1.4.9项目实施进度建议

项目自可行性研究报告批复、资金到位起,建议用一年时间建成投产。

1.5研究结论

a.本项目为利用企业自有资源,采用气调保鲜包装技术生产气调保鲜猪肉,本项目产品能大大提高猪肉的货架期和新鲜度,符合市场消费需求发展趋势,市场前景好,竞争力强。

b.本项目生产技术和设备采用新型气调保鲜技术,具有较高的科技含量,技术装备水平达到国内先进水平。

c.本项目产品采用先进的绿色化学技术,并实施清洁生产工艺,符合环保要求。

d.项目财务评价结果表明,正常年销售收入7680万元,正常年销售税金及附加35万元,正常年利润总额1708万元。

投资利润率51.6%,投资利税率58.3%,财务内部收益率76.9%,投资回收期2.6a,（均含建设期1a）。

项目实施后,各项经济技术指标均高于行业基准要求,投资回收期短,抗风险能力强,有良好的经济效益和社会效益。

综上所述,该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力,符合行业发展战略规划,该项目是可行的。

1.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表

序号指标单位数量备注

1生产规模t/a4800气调保鲜猪肉t/a4800

2总投资万元1840

2.1固定资产投资万元1680其中:

基本预备费万元122.4投资方向调节税万元0建设期利息万元27.5

2.2铺底流动资金万元160

3新增定员人84其中:

工人人62工程技术人员人10管理人员及其它人员人12

4投资指标

4.1百元销售收入占用总投资元30.9

4.2百元销售收入占用固定资产投资元21.9

4.3百元销售收入占用流动资金元6.9

5全年生产天数d300

6主要原材料、物料需用量

6.1冷却猪肉t/a4800

6.2二氧化碳t/a1200

6.3水m3/a5280

6.4电万kWh/a120000

7年总成本万元5937

8年销售收入万元7680

9年利税万元2025

10年利润万元1708

11全员劳动生产率万元/人?

a91.43

12工人实物劳动生产率t/人?

a57.14

13借款偿还期a2.25含建设期1a

14投资回收期a2.60

15投资利润率%51.6

16投资利税率%58.3

17财务内部收益率%76.6

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

随着我国农村改革开放不断深入,粮食生产连年大幅度增产,供大于求,特别是在我国加入WTO后,国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国。

我国传统的、高成本粮食生产将面临极大的挑战和严峻的考验,而同时又对以粮食换肉的畜牧业生产,特别是养猪业提供了一个很好的机遇。

我国也审时度势地制定了调整产业结构,强化优势产业的政策,并迅速在全国实施。

在农业产业结构调整中,把以粮换肉,加速粮食转化的畜牧业作为重中之重。

中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农村经济发展的新阶段,实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段,粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求,人民生活总体上开始进入小康,我国经济社会发展过程中的这一历史性跨跃,为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇,也提出了新的要求。

过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产,就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益,向多样化、商品化的方向发展,促进人民生活质量的提高;过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业,就可以利用更多的农产品发展畜牧业和各类加工业,更大规模地实现转化增值,使农业成为有活力的现代产业”。

并强调当前要着重抓好三个环节,其中第二条提出“积极发展畜牧水产业,优化农业的产业结构。

要抓紧选育和推广优良品种,开发优质饲料,采用先进的养殖技术,进一步提高养殖业的效益。

加强疫病防治和饲料监测体系的建设加大行政执法力度,确保畜禽水产品的质量和卫生安全。

在有条件的地方,采取严格的隔离措施,建立无规定疫病畜产品出口基地,努力扩大畜产品出口”。

同时在促进农产品加工转化增值中提出“发展农产品深加工。

实现转化增值,对于扩大农产品市场需求,带动农业结构调整,提高农业综合效益和市场竞争力,具有重要意义;以公司加农户为主要形式的农业产业化经营,是促进和转化增值的有效途径,龙头企业要与农民建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制,以便更好地带动农民致富和区域经济发展”。

山西省委、省政府依据国家调产的方针、政策,也制定出和出台了相应的农业产业结构调整战略,省委在“大力调整农业结构,努力增加农民收入”中提出“农业结构调整一定要发挥优势搞出特色,在畜牧业方面,要以家庭规模养殖为主体,以发展草食牲畜为重点,努力提高规模化、集约化水平”。

在“适应农业发展新阶段,实施结构战略性调整”的行业发展规划中,把调整的方向定位在“三稳定、三突出、三发展”即:

稳定种植业,突出畜牧业,深化发展加工业;稳定玉米、小麦,突出果品、蔬菜和油料,发展小杂粮生产;稳定猪、鸡生产,突出牛羊畜种,适度发展特种养殖。

为了改变市场猪肉供应中存在的货架期短,保鲜养殖富含氨基酸等微量元素的优质商品猪,强化科学饲养管理,进行地方名优肉制品研发、新产品创新开发,山西宏明养殖有限公司拟建规模为年产气调保鲜包装肉4800t生产线项目。

山西宏明养殖有限公司现有冷藏库规模300吨、速冻库规模10吨/天,保鲜库规模14吨/天。

受速冻、冷藏、保鲜规模等因素制约,目前屠宰线生产规模15万头/年,未能达到设计规模。

新建项目完工后,冷藏、速冻、保鲜规模将达到设计生产能力20万头/年。

2.2项目建设的必要性

近年来随着改革开放的不断深入,以及国家产业结构调整所带来的机遇,我省养猪业有了长足发展,集约化养殖也达到了一定水平。

优种瘦肉猪普及率达到45.7%左右后建立了14个瘦肉猪生产基地,其中规模养殖占到60%左右,但与全国和世界先进水平比较,仍有很大差距。

1998年全国人均猪肉占有量为29.3千克,而山西省为14.8千克,仅占到全国人均占有水平50.6%。

随着人们生活水平的不断提高,对各类食品的要求已从数量的满足转向质量的提高,作为人们喜食的肉类产品之一的猪肉产品也不例外,其质量的高低,不仅关系到肉类生产企业的信誉,更重要的是关系到人们的生命财产利益。

肉类食品由于其环境的特性,存放过程存在腐败变质问题,这主要是由于肉中存在的酶以及微生物的作用,使蛋白质分解以及脂肪氧化而引起的。

肉类产品在存放过程中,由于受存放条件的限制,经常遇到腐败、变色、变质等问题,从而影响其销售过程的货架期和新鲜度。

肉类保鲜常常采用不同的方法及方法组合,杀死腐败微生物或抑制其在肉类食品中的生长和繁殖,并控制脂肪氧化,从而达到延长肉类食品货架期的目的。

多年来,各国的研究人员一直都在致力于研究各种有效的肉类食品保鲜技术,以致于能够保持其货架期和存放时间。

人们在购买食品时,习惯于注意其保质期。

保质期能保证食品的安全性,但随着人们生活水平的提高,所用食品仅仅满足其安全性已远远不够,许多人还希望自己所食用的食品是新鲜的。

于是,保鲜的概念应运而生。

所谓保鲜,是指食品在保证安全的基础上,还能在营养、色泽、质地和风味等方面都能得到保证。

保鲜的食品是原汁原味,保鲜比保质更上一个档次,保鲜的食品肯定能保质,但保质的食品未必能保鲜。

所谓气调,实际上是把被存放物周围空气中的主要气体成分进行人工调节,创造一个新的气体环境,让其呼吸降低下来,把消耗减少到尽可能小的程度。

更具体一点来说,就是减少空气中的氧气,同时适当提高一点二氧化碳,并控制在其能够忍受的水平。

在这种低氧、高二氧化碳的环境中,病菌的活性降低。

如果同时利用低温的抑制作用,双管齐下,双重控制,双重保鲜,这就是气调保鲜法效果特别明显的原因。

气调保鲜法又叫控制气体保鲜法,简称为CA保鲜法,是现代一种先进的果菜保鲜技术,已在生产上推广应用。

它是利用二氧化碳、氮气等气体的隋性特性,其中物理化学特性决定了其对人体不会产生危害,也不会和水体中的微量物质结合而变性。

在食品生产包装中加入这两种气体的目的,一方面是在生产过程中使食品中的氧气不断逸出,保证了食品不再重新溶解氧,另一方面,一般食品在二氧化碳和氮气的保护下,有效抑制了细菌的繁殖。

氮气、二氧化碳气体都是无色、无味的气体,不会对产品的口感产生影响。

气调保鲜法保鲜效果良好,最成功的例子是气调保鲜苹果。

如果和低温相结合,几乎可以达到一次贮藏,全年供应的程度。

本项目以山西宏明养殖有限公司生产的安全冷却肉及“安全冷却猪肉”为主打产品,立足太原市场,瞄准山西和全国,放眼世界。

在太原市小店区南黑窑村,建设“气调保鲜猪肉生产线”,利用公司在南黑窑建设1.2万头现代化种猪养殖基地提供的商品猪,其生产的猪肉是在猪肉生产过程中,严格按照国家相关法规标准,从种猪选育到商品猪的饲养管理,饲料、养殖环境、疫病防治、选用药品、屠宰加工、储存运输及包装、销售保鲜等各环节,全部按照“安全猪饲养管理标准”和“安全猪肉生产操作规程”进行有效的管理控制,不仅保证无疫病、无注水等基本的质量要求,而且要检测激素、药残是否超标,使猪肉的感观指标、理化指标尤其是安全卫生指标达到或超过国家或国际标准。

山西宏明养殖有限公司受速冻、保鲜、冷藏能力等因素制约,目前屠宰线生产规模15万头/年,未能达到年产20万头的设计规模。

本项目建成后,公司生产能力将达到设计规模20万头/年,其中8万头用于气调保鲜包装。

在屠宰加工、分割肉加工、餐桌肉加工、储备流通环节上,均以先进技术为支撑。

诸如在分割肉、餐桌肉加工过程中,实行冷却技术和气调保鲜包装新工艺,显示出山西宏明养殖有限公司以科技求效益,以科技谋发展的战略思路。

另一方面,养殖基地周围紧邻农村,在广泛呼吁和关注“生态农业、有机农业”的今天,养殖公司每年生产的大量猪粪,经加工处理后是很好的农田有机肥,不仅可以改善土壤结构,增加土壤有机质,而且可以提高粮食产量,减少化肥污染,利用猪粪生产人们迫切期盼的无公害绿色食品,对促进农业的良性循环做出贡献。

由此可见,建设和实施本项目,无论是对企业本身,农业的可持续发展,还是对太原市的养猪业及菜篮子工程建设,都具有十分重要的意义。

2.3建设单位基本情况

山西宏明养殖公司是在市场经济条件下,发展壮大起来的一个充满活力的明星民营企业,是省级百龙企业,省内肉类加工行业唯一国家无公害论证的企业。

公司成立于1998年,位于太原市经济技术开发区东小店,占地300余亩,总资产8132万元,现有年产种猪10000头的养猪场一个,年屠宰20万头猪的屠宰加工厂一座,四位一体的日光节能蔬菜大棚27栋。

现有员工320人,62%的职工具有大中专学历。

目前是省内规模最大的集生猪养殖、屠宰加工、“四位一体”无公害蔬菜种植、沼气生产、畜产品营销为一体的大型产业化科技型民营企业,是山西省农业厅养殖试验示范生产基地,也是小店区、乡两级政府,招商引资的产业化项目。

公司于2001年在全省范围内成功启动了生猪养殖“十、百、千”工程,采取“公司+基地+农户”的运营模式,与农民建立了“五统一”的合作关系,即统一供种、统一供料、统一服务、统一回收,并保证每养一头猪可获利80元,现已带动相当一批农户。

公司生产的“崇康”牌无公害冷却肉是肉类工业发展必然趋势,也是新鲜肉和冷冻肉的替代产品,多次经国家农业部畜禽产品检验中心检验证明,完全达到农业部颁发的《无公害食品?

猪肉》的标准。

其整个生产过程经过20道检验检疫环节,27道生产加工工艺,三次科学的冷却排酸,使纯净和冷链模式贯穿整个生产过程,使终端产品始终保持在0-4℃之间,使猪肉从感观、理化指标,特别是安全卫生指标均达到相关标准,达到了无激素、无污染、无药物残留的三无产品,2001年在山西省首届畜产品展评展销会上被评为“金奖”。

2003年6月获得了国家农业部质量检测中心无公害农产品认证。

是我省唯一、全国仅有两家的无公害猪肉产品,2003年7月被山西省科技厅认定为山西省民营科技企业。

董事长、项目法人常祟涛,山西省介休人,无党派,中级经济师,山西省十届人大代表,山西省养殖协会常务理事长。

1988年8月毕业于山西省畜牧学校,同年10月参加工作,曾在山西中普公司担任公司副总经理,太原市金三元酒楼有限公司任董事长兼总经理,1998年6月至今任山西宏明养殖有限公司董事长兼总经理。

2000年被山西省畜牧局授予“建设畜牧强省带头人称号”,2002年被农业厅授予“山西省优秀畜牧民营企业家”称号。

宏明养殖公司在内部实行定岗、定员、定责、择优竞争上岗的动态管理和绩效挂钩等现代企业管理机制。

由于投资到位,管理规范,使企业充满了活力,产值和利税逐年上升,多次受到省、市、区领导的表彰,2000年被农业厅授予“山西省示范养殖基地”;2000年被英国HC公司中国分公司授予“亚洲康贝尔父母代种猪示范基地”;2001年被省委、省政府命名为“省级20家农业产业化龙头企业”。

该公司的主导产品“安全冷却肉”在2001年山西省首届畜产品展评展销会上获得金奖。

常祟涛是一个有灵敏的商业开发头脑的专业人才,他以高科技为支点,以市场为导向,站在农村产业结构调整大潮的前沿,已建成先进的屠宰线一条、省内独一无二的自动同步卫检线一条、全封闭带空调的气割线一条,并配备了相应的冷却、冷冻、冷藏库房,可在全封闭的条件下进行生产;在各地建设有营销部、直销专卖店及职工培训中心。

还将计划投资设立50个直销专卖店,用以拓展销路,占领市场。

第三章市场需求与建设规模

3.1国内外生产现状

我国猪肉生产形势,从总体来看,我国生猪生产稳步发展,效益可观。

猪肉产量增加,2003年全年猪肉产量为4460万吨,比上年增长3.1%。

由于受近期生猪收购价格快速上扬的影响,农户养猪热情较高,补栏积极,有利生产发展,生产后劲足。

从2002年下半年开始,我国生猪价格有所回升,效益明显提高。

2002年11月份猪粮比价达到5.78,此后猪粮比价四个月持续保持在5.5以上,养猪户效益较高。

尽管受“非典”影响,2003年3-6月份对猪肉消费减少,养猪效益下降,但是这4个月猪粮比也在5以上,8月份猪粮比价接近5.6,之后一路上涨,最高突破6。

养猪效益提高。

从全年总体情况来看,2003年我国猪粮比为5.54,比2002年同期提高2.42个百分点;猪料比也明显高于2002年同期水平。

特别是5月份以后,猪粮比和猪料比逐月上涨,养猪效益达到近几年来最好水平,推动了生产发展。

国际市场生产和贸易情况。

2003年全球肉品市场的特点是:

出口缩减,肉类价格上扬,肉类贸易增长量明显低于2002年。

2003年世界猪肉总产量为9580万吨,比2002年同期增长1.6%。

其中发展中国家猪肉总产量为5750万吨,占世界猪肉产量的60%;发达国家为3830万吨,占世界猪肉产量的40%。

由于价格下滑和气候引起的生产损失,2003年欧洲的猪肉产量比2002年略有下降;美国猪肉产量为893.1万吨,比2002年892.9万吨略增0.2万吨。

发展中国家的猪肉产量大约提高2%,仅达到过去5年平均增长率的一半。

3.2市场价格及进出口形势分析

a.市场价格分析:

国内猪肉市场,生猪价格上涨,产区猪肉价格上涨幅度大于销区。

根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析,2003年活猪的平均价格为6.45元/千克,比2002年同期提高了8.06%。

其中12月份的平均价格为7.54元/千克,达到近几年来的最高水平。

从主产区来看,2003年我国生猪主要产区活猪平均价格为6.11元/千克,与2002年同期相比提高了10.86%;从主销区来看,2003年北京、天津、上海、福建和广东活猪平均价格为7.09元/千克,比上年同期提高了10.26%。

2003年我国猪肉平均零售价格为10.71元/千克,与上年同期相比提高了4.62%,低于生猪价格上涨幅度。

其中12月份的平均零售价格为12.43元/千克,达到近几年来最高水平。

产区猪肉价格上涨幅度大于销区。

北京、上海、天津、广东和福建等猪肉主要销售区,2003年猪肉平均零售价格为11.50元/千克,比上年同期提高了6.40%。

其中,天津和福建猪肉价格上涨幅度最大,达到8.71%和8.15%,上海猪肉价格略高于2002年同期水平。

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