三台县凤凰山森林公园建设和管理中心.docx
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三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规;2、制定森林公园(景区)建设长远发展规划和实施计划;3、负责公园的开发和日常管理工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、抓好项目规划设计工作。
一是完成凤凰山片区控制性详细规划。
根据新的《三台城市总体规划》,重新编制凤凰山城市森林公园总体规划工作,完成了初步设计方案。
完成了凤凰山城市森林公园片区控制性详细规划。
二是完成了潼川镇危旧房改造项目、凤凰村安置房、北坝镇安置房三期工程选址工作。
三是完成了南北干道凤凰山段道路施工图设计工作。
2、森林公园片区项目推进工作。
一是完成琴泉广场项目土地出让工作,收缴土地出让金4497万元。
二是强力推进征地拆迁工作。
积极推进森林健身广场(避难场所)、景观大道、潼川镇安置房、北坝镇安置房、琴泉广场、妇幼保健院建设的征地拆迁工作,累计完成征地约517亩,已签订拆迁协议328户,已拆除284户,涉及人口1404人,应拆除房屋面积89040平方米,已拆除房屋面积约51840平方米;启动凤凰山省级森林公园(含琴泉寺)国有土地上的建筑(构)物搬迁工作,截止目前拆除房屋约1580平方米,完全拆除5户,部分拆除3户。
同时,做好了潼川镇长沟村、凤凰村安置点和北坝镇安置房三期、南北干道凤凰山段征地拆迁的调查摸底工作。
三是积极推进项目建设。
完成1.70公里景观大道的护坡堡坎、基础、地下管线、水稳层和1.5公里道路路面铺油;完成森林健身广场(避难场所)可施工部分的场地平整和护坡、管线、道路、构筑物施工,约占总工程量的60%;完成北坝安置房1、3、4、5号的主体工程和附属水、电、气安装、道路及绿化工程;完成潼川镇危旧房规划方案设计,并县规委会审查通过,同时完成潼川镇危旧房项目1、8、9、10号楼的施工图设计、审查,清单造价编制、财政评审工作;完成琴泉广场规划设计方案编制报批、土地已成功挂牌出让,公司已进场施工。
二、部门概况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无下级单位。
三、收支决算总体情况
2016年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心本年收入合计173.97万元,其中:
财政拨款收入173.97万元,占100%;无其他收入。
2016年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心本年支出合计173.97万元,其中:
基本支出103.97万元,占59.76%;项目支出70万元,占40.24%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元。
四、财政拨款收支决算情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年度财政拨款收支总决算173.97万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少23.64万元,下降11.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出173.97万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少23.64万元,下降11.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出173.97万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元;教育支出1万元,占0.57%;社会保障和就业支出10.92万元,占6.28%;医疗卫生支出4.12万元,占2.37%;住房保障支出5.73万元,占3.29%;农林水支出152.2万元,占87.49%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
2016年决算数为1万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016年决算数为10.92元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
2016年决算数为4.12万元,完成预算100%。
4.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):
2016年决算数为82.2万元,完成预算100%。
5.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):
2016年决算数为70万元,完成预算100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为5.73万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出103.97万元,其中:
人员经费85.86万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.11万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元,完成预算100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费(其他交通费)支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元,下降6.88%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数与2015年持平,公务接待费支出决算减少0.15万元,下降83.33%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占98.52%;公务接待费支出决算0.03万元,占1.48%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年未发生因公出国(境)支出费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。
主要原因是该费用用于凤凰山森林公园建设项目运行。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.03万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待1批次,5人,共计支出0.03万元,其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出0万元,
(二)政府采购支出情况
2016年度三台县凤凰山森林公园建设和管理中心,政府采购支出总额0万元,
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,三台县凤凰山森林公园建设和管理中心公有车辆0辆。
(四)预算绩效情况
三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2016年对一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指用于职工的业务培训支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):
指用于林业事业单位的基本支出。
7.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项):
指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
1、收入支出决算总表(财决公开01表)
2、收入决算表(财决公开1_1表)
3、支出决算表(财决公开1_2表)
4、财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表)
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3_2表)
8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表)
9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)
10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)
12、国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)
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