南京万科工程质量监控管理作业指引.docx
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南京万科工程质量监控管理作业指引.docx
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南京万科工程质量监控管理作业指引
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南京万科
工程质量监控管理作业指引
编号:
NJVK-WI-GC01
版号:
A/0
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第 1 页 共 17 页
生效日期:
2012/9/26
工程质量监控管理作业指引
编制周有桃日期2012/9
审核周有桃日期2012/9
审核许焰林日期2012/9
批准付凯日期2012/9
流程目的
建立工程质量管理体系,对项目的工程质量实施有效的监控,使其符合规范、公司技术
标准及合同相关规定的要求,并实现公司整体工程品质的持续提升。
适用范围
公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。
术语与定义
1.项目管理策划:
预先评估项目的工程特点、难点及存在风险,对工程各环节进行梳理、
预估,提出相应管理重点及应对措施,以期保证工程各环节进展顺畅,降低成本,提
高效率,提高工程实体质量和项目管理水平。
2.完工品质验收:
当项目现场某一分项的施工完成后,由公司职能部门组织,从客户的
角度对该项工程进行验收。
验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所
有客户关注点。
流程要素描述
关键点(CP 点) 配合部门及活动
1. 工程质量目标确定与考核 1.项目管理部:
配合接受检查,并进行整改
2. 设计质量控制(图纸质量、工程技 2.设计管理部:
图纸阶段配合
术统一标准) 3.采购管理部:
供方沟通
3. 工程管理策划 4.成本管理部:
技术成本支持
4. 工艺工法及工序样板 5.监理公司:
参与工程质量检查
5. 过程质量监控(实测实量) 6.第三方评估:
独立进行检查评估
6. 分项工程品质验收
7. 模拟验收(含淋水试验)
输入条件 输出结果
1.项目运营目标书 1. 工程评估报告(实测实量)
2.工程质量目标 2. 工程管理策划答辩报告
3.工程管理策划书 3. 样板验收报告
4.评估检查报告 工程质量监控管理作业指引 4. 问题整改率统计表
5.工程品质控制矩阵表 5. 分项工程品质验收报告
6.客户满意度提升措施 6. 模拟验收报告(复查报告)
7. 入伙快报
支持流程(指引) 流程 KPI
1.国家及行业规范 1.工程质量目标达成率
2.集团及公司标准 2.图纸缺陷量(分级评价)
3.项目档案管理作业指引 3.工程样板验收合格率、及时率
4.A5 版实测实量评估指引 4.工程评估成绩(实测观感规定动作——
5.第三方实测检查评估作业指引 得分、排名)
6.材料设备选型定版管理作业指引 5.问题整改关闭率
7.工程采购管理程序 6.完工质量:
分项验收一次合格率、户均
8.工程指令管理作业指引 渗漏率
9.精装修施工管理作业指引 7.交付质量:
集中交付一次成功率、户均
10.现场安全文明作业指引 问题数、无缺陷交付率、入住后 4 个月
户均问题数量
8. 房屋质量客户满意度
一、 流程概述
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CP 点
对流程的影响
控制要点(CP 点)
工程质量目标确定与考核
指导并激励工程管理人员推进工作
1.目标确定
设计质量控制
确保工程图纸的准确性
1.提供工程技术统一标准
2.参与各阶段设计评审
工程管理策划
确保工程管理有序、高效地推进
1.组织工程管理策划答辩
工艺工法及工序样板
确保工程品质
1.集中展示样板验收
2.工艺工法及工序样板验收
3.交付样板验收
过程质量监控
确保工程品质
1.模板支撑系统验收
2.实测实量
3.质量关键点检查验收
分项工程品质验收
确保工程品质
1.重点分项完工品质验收
模拟验收
确保工程品质,满足房屋交付要求
1.第一阶段:
设计与功能符合
性验收
2.第二阶段:
施工质量缺陷验
收
3.第三阶段:
质量控制流程符
合性验收
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质量管理总控制流程
总经理
总经理
办公室
办公室
项目经理部
项目经理部
工程管理部
工程管理部
其它相关部门
其它相关部门
分管领导
分管领导
支持性文件
支持性文件
组织编制项
目运营计划
开始
项目启动
制定
组织项目管理策
划与答辩
组织施工图联合
审查
组织材料进场验
收、检验
施工
负责答辩评审
技术委员会参与
图纸
样板验收
质量关键点检
查、验收
实测实量 日常巡查
普查
分项工程完工验
收
组织模拟验收
结束
采购部负责甲
控材料验收
审批
★“质量管理验
证表”开始实施
答辩记录
★“质量管理验
证表”最终填写
完成
二、流程图
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质量目标考核机制
项目经理部
项目经理部
工程管理部
工程管理部
总经理办公室
总经理办公室
分管领导
分管领导
支持性文件
支持性文件
制定
组织项目管理策
划与答辩
目标 抄送
开始
项目质量
目标管理
制度
项目质量目标
淋
——
第三方实测评估
——成绩统计
问题整改复查 —
—整改率
集团评估
——成绩统计
水试验
渗漏率统计
项目质量季度考核
模
——
拟验收
缺陷量统计
模拟验收复查
——整改率
交付——
交付率、户均缺
陷率、无缺陷交
付率
交付后——
4个 月 内 报 修 率
房屋客户质量满
意度
结束
标段质量考核
项目年度考核
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设计质量控制流程
工程管理部
设计管理部
项目经理部
成本管理部
客户关系中心
技术委员会
支持性文件
开始
提供工程技
术统一标准
施工图设计
指导书
方案设计
方案评审、优化
依据《组织权
责手册》
参与
初步设计
初步设计图纸评
审
依据《组织权
责手册》
参与
参与
施工图设计
施工图审查
(政府)
参与
施工图完成
结束
组织施工图
联合审图
依据《组织权
责手册》
参与
参与
给出专业意
见
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项目管理策划流程
采购管理部
施工单位
项目经理部
工程管理部
分管领导
支持性文件
开始
项目招标
组织投标工程策
划答辩
定标
开展投标工
程管理策划
总包工程管
理策划
土建开工
装修、景观工
程管理策划
装修、景观
工程开工
参与
组织工程管理策
划答辩
策划执
组织装修景观工
程管理策划答辩
策划执
参与
工程管理策
划与答辩
“工程管理策
划”列入合同附
件
评审
“工程管理策
划”列入合同附
件
结束
参与
“工程管理策划”
列入合同附件
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样板实施流程
基础阶段
主体阶段
毛坯装饰阶段
精装阶段
交付阶段
集
中
展
示
样
板
模 砌 二
板 体 次 户
支 工 结 型
撑 法 构 样
样 样 样 板
板 板 板
铝 外 标
室内 抹 高
合 保
水电 灰 体
金 温
安装 样 系
样 样
样板 板 样
板 板 板
装 景
修 观
工 工
艺 艺
样 样
板 板
毛 装
坯 修
交 交
付 付
样 样
板 板
结束
项目
工程
开始
项 项
目 目
项 项
目
项 项
目
项 项
管理
策划
样
板
验
收
验 验
收 收
目
验 验
样 样 收 样 收
板 板 板
验 验 验
收 收 收
目
验 验
收 收
目 目
验 验
收 收
样 样
板 板
验 验
收 收
样 样
板 板
验 验
收 收
样 样
板 板
验 验
收 收
样 样
板 板
验 验
收 收
汇报 样板
确认
样板 样板
确认 确认
汇报
样板 样板
确认 确认
审核
审核
总包进场
后2个月内
集中样板
完成
首个标 主体至6
准层开 层时开
始模板 始做砌
验收 筑样板
主体封
顶前
装修进场
1个月内
完成装修
工艺样板
大批量装
修施工前
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过程质量监控实施流程
施工单位
监理
项目经理部
工程管理部
采购管理部
分管领导
支持性文件
开始
组织材料进场
前3层模板
样板施工
实体施工
进
项
项
实测
评估
问
问题整改 NO
参与部分验收
验收
验收
实测实量评估
评估报告
评估复查
日常巡查
问题反馈
质量关键点检查
是否合格
YES
结束
参与部分验收
抄送
防水、外窗塞缝
、门槛石、外墙
淋水、屋面
评估报告/评
估复查信息
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分项工程完工品质验收流程
采购管理部
施工单位
项目经理部
工程管理部
分管领导
支持性文件
分包合作
评估
开始
分项完工
整改
项目验收
NO
YES
工程移交、
结算办理
结束
完工品质验收
合格
YES
1、需进行完
收的分项按
所列;
2、属分包工
验收合格后
结算,并由
进行履约评估。
抄送 验收结果
采购管理部
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模拟验收流程
输入条件
执行动作
输出结果
备注
装修房样板间
施工开始;
毛坯房交付前4
个月
毛坯房户型结构(砌
筑、门窗)完成;
装修房改造完成,装
修工作面具备
合同附图
毛坯房抹灰、外墙饰
面、门窗栏杆完成;
装修房湿作业开始,
部分分项完成
☆随检查分
项的完成时
间,及时组
织质量缺陷
检查
毛坯房所有内容(含
景观、公共部位)施
工完毕;
装修房所有内容施工
完毕,保洁完成
开始
成立模拟验收
小组
制定模拟验收
计划
合同附图核对
功能与设计缺
陷检查
第一阶段问题
整改复查
湿作业验收
涂料天棚验收
木作验收
水电安装验收
部品验收
其它验收
第二阶段问题
整改复查
质量控制资料
检查
重点风险控制检查
(淋蓄水、通水)
环境检测报告
检查
一户一档检查
交付前联合检
查
工程部组织成立模拟
验收小组
第一阶段模拟
验收报告
第二阶段模拟
验收报告
1、施工
全部完工
2、缺陷
小于10
3、重点
率小于
4
5、
第三阶段模拟
验收报告
合格 NO 延迟交付
Yes
交付
开始
★★模拟验收控制标准:
进度要求 :
提前2个月
率控制:
户均,装修房
,毛坯房小于3;
问题的控制:
淋水渗漏
5%;
、问题整改率:
大于90%;
资料完备率大于95%;
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第 11 页 共 17 页
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2012/9/26
序号
关键
活动
组织/
经办
流程说明
相关文件/记
录
时间要求
1
质量
管理
行为
验证
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“质量管理总控
制流程”。
2、其中,质量管理验证表是针对每一个项目标段,
由工程管理部负责制定一张质量管理验证表
(详见附件)。
3、行为验证:
由工程管理部负责,依据本指引的
质量监控管理要求,配合现场进度,及时对被
查标段的质量管理行为进行验证评定,并及时
对风险进行提醒或警示。
《质量管理
验证表》
“项目运营
计划”确定
后开始实施,
项目交付后
验证完成
2
工程
质量
目标
确定
与考
核
工程管
理部
1、详见本指引第二部分流程图的“质量目标考核
机制”。
2、每个标段开工前,由项目经理部与总经理办公
室、工程管理部一起拟定本项目的质量 KPI 目
标;质量目标确定作为开工审批的一部分。
3、各项目质量目标应在公司年度目标的基础上制
定,尽量与其指标保持一致;且一般情况下项
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