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常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.000
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第1页共1页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
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JLSYQ/S2011-001《保护委托方机密和所有权程序》…………………2
JLSYQ/S2011-002《文件控制程序》……………………………………4
JLSYQ/S2011-003《服务和供应品的采购控制程序》…………………7
JLSYQ/S2011-004《合同评审控制程序》………………………………9
JLSYQ/S2011-005《申诉和投诉处理程序》……………………………11
JLSYQ/S2011-006《纠正和预防措施控制程序》………………………14
JLSYQ/S2011-007《记录控制程序》……………………………………17
JLSYQ/S2011-008《数据修约程序》……………………………………19
JLSYQ/S2011-009《内部审核控制程序》………………………………21
JLSYQ/S2011-010《管理评审控制程序》………………………………23
JLSYQ/S2011-011《人员岗位描述程序》………………………………25
JLSYQ/S2011-012《人员培训计划程序》………………………………28
JLSYQ/S2011-013《检测工作环境控制程序》…………………………30
JLSYQ/S2011-014《试验室内务管理程序》……………………………32
JLSYQ/S2011-015《检测和校准方法》…………………………………34
JLSYQ/S2011-016《仪器设备采购、验收、流转程序》………………36
JLSYQ/S2011-017《仪器设备维护程序》………………………………39
JLSYQ/S2011-018《量值溯源程序》……………………………………41
JLSYQ/S2011-019《抽样和样品处置程序》……………………………46
JLSYQ/S2011-020《结果质量控制程序》………………………………48
JLSYQ/S2011-021《检测工作控制程序》………………………………50
JLSYQ/S2011-022《检测报告管理程序》………………………………54
JLSYQ/S2011-023《安全管理程序》……………………………………57
JLSYQ/S2011-024《计算机和网络管理程序》…………………………61
JLSYQ/S2011-025《环境保护程序》……………………………………62
JLSYQ/S2011-026《数据保护程序》……………………………………64
JLSYQ/S2011-027《仪器设备期间核查程序》…………………………67
JLSYQ/S2011-028《标准物质管理程序》………………………………69
JLSYQ/S2011-029《新检测项目评审程序》……………………………72
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.001
主题:
保护委托方机密和所有权程序
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第1页共2页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
保护委托方机密和所有权,能提高试验室的管理水平,维护公司及客户利益不受侵害,增加试验室的信誉度,制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于所有客户提供的样品、技术资料、检测数据管理。
本程序不适用于参加试验室间能力验证活动的信息。
3、职责
3.1试验室全体员工对委托方的样品妥善保管,严格保密。
3.2资料管理员对委托方的技术资料严格保密。
4、控制要求
4.1委托人保密和所有权来源途径
本公司选手人包括三个方面,即:
●公司委托试验所产生的相关信息,包括本试验室相关数据与成果;
●客户对混凝土相关描述所产生的数据,包括客户提供的配合比及原材料;
●供应商提供的原材料及相关数据如检测报告。
4.2试验定工作人员对委托方的样品、技术资料、检测数据等严格保密,任何人不得对第三方泄露。
4.3样品留样期间不得将样品挪做他用。
4.4样品是专利产品时,试验室要严格予以保护。
4.5保护委托人机密和所有权措施,委托人机密和所有权包括以下内容:
●样品的检测数据不可泄密,对委托人(顾客)负责。
●属于保密文件、资料、设计图纸,未经委托方和受检单位同意,均应保密。
●委托方具有专利权的产品进行检测,除了进行保密外,还应排除不正当干扰。
●末经委托方同意,检测人员不能复制具有保密的以上3条有关内容。
●不能提前公布有关保密文件内容,尤其是检测报告中的检测数据。
●泄露机密按责任事故处理。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.001
主题:
保护委托方机密和所有权程序
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第2页共2页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
4.4托方机密和所有权管理
4.4.1试验室在收到委托方试样、检测材料及相关数据时,相关人员要求对样品或数据进行认真登记,内容包括时间、来源、接收对象等内容,具体要求见《抽样和样品处置程序》相关要求。
4.4.2所收到委托方试样、检测材料及相关数据,试验室要求专人管理。
4.4.3由委托方试样、检测材料及相关数据所产生的数据,如与标准及有关规定不符合时,试验室要求在第一时间向委托方进行告知。
4.4.4原材料合格证及检验报告,向客户提交可不经过供应商批准。
5、相关文件
5.1JLSYQ/S2011-019《抽样和样品处置程序》
5.2JLSYQ/M2011《质量手册》4.1.10
5.3《实验室资质认定评审准则》4.1.6
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
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JLSYQ/S2011.002
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文件控制程序
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第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
对质量管理体系所要求的文件(包括资料数据及需要控制的外来文件及标准)进行控制和维护,试验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序,确保文件现行有效。
2、适用范围
本程序适合于试验室质量管理体系文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等管理。
3、职责
3.1试验室资料员负责质量管理体系文件的管理。
3.2质量负责人负责质量管理体系文件的控制与维护。
3.3试验室主任(技术负责人)负责相关文件的审核与批准。
4、控制要求
4.1文件编制、审核与批准
4.1.1质量体系文件(三层次)由试验室资料员负责编制;
4.1.2质量手册由质量负责人审核、试验室主任批准。
4.1.3程序文件及作业指导书由技术负责人审核,质量负责人批准。
4.1.4各试验报告由检测员编制、检测组组长审核、由技术负责人批准。
各类层次文件要求经相关人员批准生效后方可流通使用。
4.2文件的管理
4.2.1质量体系文件的发放
质量体系文件由试验室资料员负责发放,在发放过程中要求保留相关发放记录,发放依据发放计划实行,如质量体系文件需要向外部发放,要求经试验室主任批准。
4.2.2技术资料的发放
技术资料(包括各项试验报告、混凝土施工类其他技术文件)向内发放时要求填写
发放记录,重点针对生产部、搅拌楼发放。
如技术资料需要向外(客户)发放时,
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文件编号:
JLSYQ/S2011.002
主题:
文件控制程序
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第2页共3页
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第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
要求经有关人员签字确认后执行。
4.2.3文件的回收与保管
资料员负责文件的保管。
所有文件作废或文件持有人离职离岗时,需要对文件实施回收,回收要求留下相关记录。
4.2.4文件的标识
A层质量手册JLSYQ/M2011.※※※
B层程序文件JLSYQ/S2011.※※※
C层其它质量文件、作业指导书JLSYQ/SH2011.※※※
其他表格JLSYQ/RE2011.※※※
其中:
JLSY代表本试验室
Q/M代表质量手册
Q/S代表程序文件
Q/SH代表作业指导书
Q/RE代表质量表格
2011代表文件发布年号
※※※代表序列号
为保证文件清晰易于识别,流通文件要求具有适用性标识,主要通过“有效文件”与“作废文件”印章进行标识。
试验室所用技术标准及质量体系文件,要求建立台帐并编号。
4.2.5文件的修订和废止
(1)如果发现管理体系在动作过程中需要修订时,管理体系文件必须作相应更改。
(2)一般性文件的更改由文件编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。
如有特殊情况,文件更改须指定部门实施会签(一般由文件相关部门责任人),该部门应获得原审批所依据的背景材料。
(3)所有文件更改后,应将更改单由资料员保留。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.002
主题:
文件控制程序
页码:
第3页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
(4)更改后文件需要进行及时发放,并及时收回原作废文件,作废文件需要进行必要作废标识。
4.2.6文件保存
①文件保存期按有关文件规定执行。
②文件应存在干燥、通风、安全、便于查阅的地方。
③文件的借阅,应办理登记手续。
④如有保密要求文件,经主任批准,方可查阅、复印。
4.3外来文件管理
外来文件包括有关法律法规、标准规范与行业、政府相关文件,客户(或其他供应商)相关技术文件(如合同及原材料合格证)。
资料员要求对外来文件进行合理识别,并建立台帐,保证外来文件的齐全性与有效性。
5相关文件
《实验室资质认定评审准则》4.3
JLSYQ/S2011-021《检测报告管理程序》
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.003
主题:
服务和供应品的采购控制程序
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第1页共2页
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第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
为确保服务和供应品的质量。
对消耗材料正确的采购、验收和储存,保证检测工作合格与数据准确,制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于试验室所有的原材料的采购、验收和储存。
3、职责
试验室相关采购委托公司进行。
3.1材料资源部对原材料的采购严格把关,确保原材料的质量。
3.2产品保管员对原材料登记、验收、入库,妥善保管。
3.3采购验收过程中相关验收品技术质量特性由技术负责人负责。
4、原材料采购、验收和储存程序
服务和供应品的采购是保障本室开展正常工作所不可缺少的条件之一,也是关系到检验结果质量的环节之一。
因此,必须对所采购的仪器设备送检,以及耗材的采购等应加以控制。
4.1采购对象
本试验室采购对象主要包括以下内容:
4.1.1试验室设备与配件;
4.1.2试验所用消耗材料如标准砂;
4.1.3其他如办公用品。
4.2服务
试验室服务主要针指仪器校验:
选择检定机构:
湖南省常德市计量测试检定所。
4.3主任应通过市场调查,收集信息,确定有对检测质量保证的外部支持服务机构和供应商,并输入电脑记录在案,存档备查,使之有选择余地。
对于关键采购品,要求供应商不得少于两家如标准砂。
4.3采购仪器设备、耗材,选择厂家是驻长沙办事机构。
4.4选择外部支持服务机构的条件:
●供应商必须有合法的营业执照及证件等,信誉好。
●厂方生产的仪器设备、计量器具,必须出厂合格证和产品说明书。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.003
主题:
服务和供应品的采购控制程序
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第2页共2页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
●要和厂方、供应商签订购销合同,应分期付款,有实行“三包”售后服务的完善体系。
4.5本试验室应有保存供应商和厂家等外部支持服务机构的信誉、证明文件,应充分有效,并予以记录且完整归档。
试验室要明确、完整地说明拟采购品的要求,编制采购文件资料并经审批。
4.6材料资源部负责对供应商评价与选择,同时拟采购产品必须有产品合格证、说明书和独立质量体系保证(第三方质量体系保证)资料。
4.7由检测组负责对年购原材料按有关标准进行检测、校准。
4.8产品保管员对原材料进行妥善保管,注意防潮、防火等。
对超过使用期的产品进行处理。
同时作好产品保管的各项记录。
5、相关文件
JLSYQ/M2011.000《质量手册》4.5
实验室资质认定评审准则4.5
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.004
主题:
合同评审控制程序
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第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
为确保对试验室相关合同信息进行合理识别,试验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求,制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于试验室合同接收、评审及管理。
3、职责
3.1资料员负责合同及相关资料的管理;
3.2技术负责人负责合同评审的管理。
4、控制要求
4.1本公司合同的特殊性
由于本试验室不能单独对外承担试验检测业务,故不可能单独与客户签订试验项目承担合同。
由于本试验室主要负责公司内部混凝土生产及检测相关业务,故体现在本试验室合同的内容主要体现在混凝土试验相关信息。
包括以下几个方面:
●混凝土配合比相关信息:
要求每次在混凝土生产前,混凝土检测组及时与公司销售部门取得沟通。
●混凝土生产原材料信息:
主要指甲方提供材料。
4.2合同评审的要求与内容
●生产能力:
本试验室是否有能力实现客户所要求的混凝土技术要求;
●技术能力:
对混凝土相应技术要求是否合理并满足生产\运输与浇灌要求;
●对甲方提供的材料是否进行适宜控制与检测,是否满足混凝土生产需求。
4.3评审组织
试验室技术负责人负责组织实施合同评审。
4.3.1新承接项目在开工前要求公司经营部在第一时间将合同相关信息报试验室,包括混凝土技术要求与数量。
4.3.2每次打料要求调度将施工现场相关要求报试验室技术负责人,包括时间、混凝土施工方式、运输、部位等混凝土技术要求。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.004
主题:
合同评审控制程序
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第2页共2页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
4.3.3技术负责人在新工地打料时,如属于高强混凝土或混凝土有其他技术要求,要求召集试验室相关人员实施合同评审,评审内容见本程序4.1条相关规定。
如果属于普通混凝土或非新项目可不实施评审。
4.3.4合同评审人员包括试验室全体人员,必要时要求公司资源部、经营部、生产部人员参加。
合同评审要求保留相关记录,由资料员负责管理。
4.4评审依据
●有关标准及法令法规;
●公司质量体系文件及内部其他制度;
●与客户签订合同;
●施工现场可能发生不可预见因素,如高温或雨水季节施工。
4.5合同评审过程中如果发现有个别条件不能实现,要求与客户取得沟通。
5相关文件
JLSYQ/M2011.000《质量手册》4.6
实验室资质认定评审准则4.6
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.005
主题:
申诉和投诉处理程序
页码:
第1页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
建立完善的申诉和投诉处理机制,处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。
对抱怨认真对待、正确处理,有得于完善质量管理体系,提高试验室的权威性。
制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于客户或其它方面会对本试验室产生的申诉和投诉管理。
3、职责
3.1质量负责人负责本试验室投诉管理。
3.2资料员负责投诉记录。
3.3试验员全体员工参与投诉的处理与信息收集。
4、控制要求
4.1投诉信息来源
●客户对混凝土质量的投诉;
●公司对试验室工作不满意的反馈意见。
4.2质量申诉处理程序
对检测工作有关的抱怨,由综合办公室工作人员接待,并做好记录交主任处理,使顾客满意。
(一)受检单位对检测报告的结论有异议时,可在接到检测报告之日起,十天内用书面材料向检测单位申请复试,当对复试处理结果仍有不服时,可向省、市检测单位申请仲裁检测。
(二)本室在接到异议申诉或上级有关部门转来的异议申诉后,本着实事求是的原则,由本室负责人立即组织有关人员进行处理。
必要时当事人应回避。
(三)对检测异议申诉处理方法和程序
(1)由质量管理小组,本室质量负责人检查原始记录,计算是否有误,使用的仪器设备是否正常,计量器具是否标准。
(2)了解和分析检验测试操作方法及所用技术标准是否合理。
(3)质量负责人组织有关人员开专题会议,根据检查结果分析确定异议是否成立:
a、经检查分析申诉异议不成立,申诉者也无新异议时,维持原试验报告结论不变。
b、经检查分析或经复检后,异议申诉不成立,通知申诉者;仍有异议时,可经双方
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.005
主题:
申诉和投诉处理程序
页码:
第2页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
商定的检测机构或上一级检测机构复检裁定。
c、经检查分析谁确认检测结果有误时,与申诉者协商重新取样试验,取得准确的检测数据和结论,并给受检单位在原有影响范围内恢复声誉,消除影响,做好善后工作。
(四)抱怨期限
对检验质量有关的抱怨期限最长为三个月(从发出检验报告之日算起),特殊项目有效期限,双方以协议书确定,若超过有效期,抱怨概不受理。
本试验室应记录各类抱怨,保存所有抱怨和处理意见。
4.3异议申诉复检费处理
异议不成立,复检费由申诉者承担;异议成立,复检费免收(由上级检测机构促仲裁的,费用由本室负责),并负责为受检单位恢复声誉,消除影响,退回原检津贴费。
5相关文件
JLSYQ/M2011.000《质量手册》4.7
实验室资质认定评审准则4.7
附:
质量申诉处理程序图(见后页)。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.005
主题:
申诉和投诉处理程序
页码:
第3页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
申诉和投诉处理程序图
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.006
主题:
纠正和预防措施控制程序
页码:
第1页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
为防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生,消除其原因所采取的措施。
是试验室提高检测水平的重要手段。
2、适用范围
本程序适用于对检测过程中所出现的所有质量事故以及其他不合格或不希望发生的情况所采取的改进措施控制。
3、职责
3.1由质量负责人组织对已出现的质量事故进行调查、研究,找出事故发生的原因,确定纠正的方案。
做出书面的报告,同时对质量体系所存在的问题加以整改。
3.2责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。
3.3试验室全体员工参预质量事故的调查,并制订纠正预防措施,且组织实施。
3.4试验室主任负责纠正预防措施效果的验证。
4、控制要求
试验室在确认了不符合工作时,应采取纠正措施;在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,以减少类似不符合工作发生的可能性。
试验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。
质量事故分析报告过程
4.1纠正措施
4.1.1凡发生以下情况,均按质量事故处理。
(1)样品损坏、丢失、混淆从而影响检验工作。
(2)检验资料遗失,检测报告错发以及数据差错、检验结论错误造成损失。
(3)检测过程中发生仪器设备的损坏,影响检验结果的准确度。
(4)检测过程中发生人员伤亡,造成损失。
4.1.2处理程序
出现不合格后,试验室采取纠正措施。
纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。
纠正预防措施应切实有效,又经济合理,由纠正预防措施而导致的任何变更,应制定成文件并加以实施。
对纠正预防措施进行监控,以保证纠正预防措施对克服已发现的问题是有效的。
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.006
主题:
纠正和预防措施控制程序
页码:
第2页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
记录结果,包括不合格产生的原因,纠正预防措施的内容以及采取的措施的完成情况。
4.1.3发生事故后,必需马上通知有关人员,向领导汇报,立即采取措施,及时解决。
4.1.4事故发生后,由质量负责人主持召开事故分析会,并对事故责任人做出处理,制定相应措施,防止类似事故再次发生。
4.1.5若发生重大质量事故,由负责人向公司领导汇报。
4.2预防措施
4.2.1以下情况要求制订预防措施:
●新材料使用或高强混凝土生产、特殊混凝土生产等;
●客户有特殊施工要求时;
●行业变化或信息;
●试验室领导认为必要时。
4.2.2质量负责人负责制订预防措施并组织实施。
4.3验证
4.3.1相关责任部门按措施内容实施纠正或预防。
4.3.2试验室主任负责措施效果的验证。
4.4记录
试验室资料员负责纠正预防措施的记录,并将记录情况提交管理评审。
5相关文件
JLSYQ/M2011.000《质量手册》4.8
实验室资质认定评审准则4.8
附后:
质量事故处理流程图
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.006
主题:
纠正和预防措施控制程序
页码:
第3页共3页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
质量事故处理流程图
常德市巨龙建材制造有限公司试验室程序文件
文件编号:
JLSYQ/S2011.007
主题:
记录控制程序
页码:
第1页共2页
修订状态:
第A版第0次修订
颁布日期:
2011年3月18日
1、目的
试验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。
所有的记录以文件或表格形式而进行控制,包括质量体系能有效的运行记录。
并有足够的信息以保证其能够再现,利于追溯,提供验证,为纠正措施,预防措施提供依据,制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于原始记录手写登记本,不适用于检测报告等打印文件。
3、职责
3.1试验人员负责试验原始记录的填写;
3.2质量负责人、检测组组长负责原始记录的审核;
3.3主任、技术负责人负责记录的批准。
记录人员对数据的填写要求认真、准确,尽可能减少错误或笔误。
4、控制要求
4.1记录的分类
①证明产品符合要求的记录,如试验原始记录、留样记录;
②证明试验室体系运行的记录,如设备运行记录、体系运行记录、管理评审等。
4.2记录的保存期限
第一类记录保存十五年以上,第二类记录保存三年以上。
4.3记录内容
所有的原始观察记录,计算和导出数据、记录以及证书副本,检验证书副本,检验报告副本,有关仪器设备校准使用记录,以及参与抽样、样品准备,检验人
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