部门决算.docx
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部门决算.docx
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部门决算
2018年部门决算
单位公章:
上饶县扶移办
报送日期:
2019年9月12日
单位负责人(签章):
财务负责人(签章):
经办人(签章):
第一部分上饶县扶贫和移民办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上饶县扶贫和移民办公室部门概况
一、部门主要职能
县扶贫和移民办是政府组成部门,主要职责是全面完成“十三五”重点村整村推进规划建设任务,引导扶持贫困农民发展生产增加收入,帮助重点村的贫困农民基本脱贫解困。
通过积极衔接相关的项目安排,大力改善扶贫开发重点村基础设施条件和生产生活。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个。
本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制12人,机关工勤1人,事业编制0人;年末实有人数32人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。
上饶县产业指导中心2018年年末编制人数6人,其中行政编制0人,机关工勤0人,事业编制6人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
9140940.24
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
9140940.24
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
9140940.24
本年支出合计
51
9140940.24
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
53
0.00
总计
27
9140940.24
总计
54
9140940.24
收入决算表
公开02表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
2,570,740.24
2,570,740.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
6,570,200.00
6,570,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
2,570,740.24
2,570,740.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
6,570,200.00
0.00
6,570,200.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
9,140,940.24
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
9,140,940.24
本年支出合计
53
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
9,140,940.24
总计
58
9,140,940.24
9,140,940.24
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
213
农林水支出
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
21305
扶贫
9,140,940.24
2,570,740.24
6,570,200.00
2130501
行政运行
2,570,740.24
2,570,740.24
0.00
2130599
其他扶贫支出
6,570,200.00
0.00
6,570,200.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,899,992.00
302
商品和服务支出
670,748.24
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
680,900.00
30201
办公费
104396.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
466,895.00
30202
印刷费
100000.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
333,854.00
30203
咨询费
75000.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
1600.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
180,476.00
30206
电费
19003.24
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
237,867.00
30207
邮电费
21793.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
98400.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
20395.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
20000.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
0.00
30216
培训费
25264.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
80000.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
24500.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
30286.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
50111
人员经费合计
1899992
公用支出合计
670748.24
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
307,934.00
307,934.00
1.因公出国(境)费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
0.00
0.00
(1)公务用车购置费
4
0.00
0.00
(2)公务用车运行维护费
5
0.00
0.00
3.公务接待费
6
307,934.00
307,934.00
(1)国内接待费
7
307,934.00
307,934.00
其中:
外事接待费
8
0.00
0.00
(2)国(境)外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
0
3.公务用车购置数(辆)
13
—
0
4.公务用车保有量(辆)
14
—
0
5.国内公务接待批次(个)
15
—
488
其中:
外事接待批次(个)
16
—
0
6.国内公务接待人次(人)
17
—
3,455
其中:
外事接待人次(人)
18
—
0
7.国(境)外公务接待批次(个)
19
—
0
8.国(境)外公务接待人次(人)
20
—
0
注:
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
金额单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:
上饶县扶贫和移民办
2018年度
单位:
台、辆、套
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
1.副部(省)级及以上领导用车
2
2.一般公务用车
3
3.一般执法执勤用车
4
4.特种专业技术用车
5
5.其他用车
6
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
7
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
8
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计914.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2%;本年收入合计914.09万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2%,主要原因是:
工资、项目收入有所增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入914.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计914.09万元,其中本年支出合计914.09万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2%,主要原因是:
工资、项目支出有所增加;年末结转和结余0万元,较2016年持平,主要原因是:
/。
本年支出的具体构成为:
基本支出257.07万元,占28%;项目支出657.02万元,占72%;经营支出/万元,占/%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)/万元,占/%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为307.6万元,决算数为914.09万元,超出年初预算的197.2%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为150.6万元,决算数为914.09万元,完成年初预算的506.97%,主要原因是:
人员增加。
(二)公共安全支出年初预算数为/万元,决算数为/万元,完成年初预算的/%,主要原因是:
/。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.07万元,其中:
(一)工资福利支出190万元,较2017年增加34万元,增长21.8%,主要原因是:
工资有所增长。
(二)商品和服务支出723.66万元,较2017年增加718.96万元,上升15297%,主要原因是:
增加开支。
(三)对个人和家庭补助支出0.436万元,较2017年增加0.436万元,上升43.6%,主要原因是:
发放奖励金。
(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:
/。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数无安排,决算数为30.79万元,决算数较2017年增加25.9万元,上升529.7%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)/万元,增长(下降)/%。
主要原因是:
没有因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为30.79万元,决算数较2017年增加25.9万元,上升529.7%,主要原因是:
国检接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)/万元,增长(下降)/%。
主要原因是:
没有购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2017年持平。
主要原因是:
没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出257.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加96.37万元,增长59.97%,主要原因是:
人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额
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