工程部工程管理制度流程审批表.docx
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工程部工程管理制度流程审批表
明发集团(天津滨海新区)房地产开发有限公司
工程管理制度流程
审批表
(内部发彳亍)
二O—三年三月十五曰第三版
工程部管理总则3
一、目的3
二、部门组织架构及人员配备3
三、岗位职责3
四、工程部人员管理制度8
五、定期会议制度8
六、工作流程及请示制度9
七、工程部的工程管理范围9
八、工程管理的报表制度17
九、工程月考核制度19
十、工程部主要工作内容20
附表一:
工程部会议签到簿21
附表二:
周计划工作推进表22
附表三:
工程部职务代理表23
附表四:
施工组织设计审査意见书24
附表五:
施工进度控制计划评审记录表25
附表六:
工程图纸淸单26
附表七:
设计变更淸单27
附表八:
图纸会审记录•
28
附表九:
工程整改通知单
29
附表十:
监理人员登记
表…30
附表十一:
监理月报审核意见书31
附表十二:
工程完工移交书….…
32附表十三:
工程部日报表….…
33附表十四:
工程月报表•••...
34附表十五-1:
工程部项目管理工作考核36附表十五-2:
工程部项目管理工作考核分项
表37.
成本控制类管理制度41
一、月工程进度款审批制度41.
二、工程变更签证管理制度42
三、材料批定价管理制度44
四、钢材进场量签证管理制度46
五、工程进度款支付管理制度47
附表十六:
_月工程进度款形象进度会签表48
附表十七:
—月进度款审核施工单位确认单49
附表十八:
明发集团天津滨海房地产开发有限公司设计变更内部审批单50
附表十九:
明发集团天津滨海房地产开发有限公司现场会勘单51
附表二十:
工程经济签证单申报表52
附表二十一:
工程经济签证单申请表附件53
附表二十二:
材料批定范围表54
附表二十三-1:
工程材料价格批左申请表56
附表二十四-2:
项目材料设备报价明细单57
附表-:
工程部会议签到簿
例会会议纪要
MFY-B-部门会议-号
会议地点:
主持人:
会议时间:
会议主题:
参与人员:
缺席人员:
记录员:
时间:
年—月—日部门:
编制人:
本周工作完成情况
下周工作计划安排及措施
本周未完成内容、原因概述、纠偏措施
下周工作需协调问题或建议
备注:
1、要求填表人于每周五开部门会议前交部门经理。
2、“本周工作完成情况”:
指上周五至本周五期间工作完成情况。
3、“下周工作计划安排及措施”:
要求填表人结合月度计划,周密安排一周工作,要具体到周儿完成什么工作,对重点工作要求简要说明如何开展。
4、“本周未完成内容”:
要求填表人如实填写,分析原因(主观、客观),以及所采取的纠偏措施。
5、上级领导应对本周未完成内容进行重点分析、指导;如因个人工作权限、能力原因的,必要时上级应提出处理意见。
6、本推进表作为月度考核的依据。
项目名称
现场执行情况
材料进场情况
施工人数
施工总人数:
监理人数:
监理旁站及巡查情况:
重点检查工作事项:
困难点及需协调事项:
总经理
副总经理工程部经理
检查人员记录人
时间:
年月日
天气:
注:
1、专业匸程师按实填写,在每天下班前将匸作日报表送至部门经理审批,部门经理审批后送至副总经理.总经理审阅,最后由丄程部文员收集.资料员负责归档:
2、现场执行情况为现场进度.安全及质址的检查情况.施工人数按瓦工.木工、钢筋匸等各1:
种人数详细记录.人数为实际施工人员总和.不含因工序安排休息丄人数。
附表四:
工程周、月报表
公司名称
项目名称
简报日期
年月日到年月日
填报人员
(签字)
填报日期
审核人员
(签字)
审核日期
本期完成工作
本期未完成的工作
未完成的原因分析及补救措施
下期工作计划
遇到的难点问题
解决方法
需要集团公司协助解决的事项
进度控制
本期计划完成:
本期实际完成:
本期实际工期延误(提前)天数:
天
质量控制
1本期累计•:
建设单位联系单份;监理工程师通知单份;
监理工程师联系单份;例会会议纪要份;
专题会议纪要份;本周抽查、见证取样次;
检查不符合质量要求次。
2、不符合质量要求的工程是否都已整改(是/否),未整改的原因:
3、其他需要说明的事项:
(如工程质量事故分析)
成本控制
1、设计变更份;经济签证份;限价单(批价单)份:
2、本期支付工程款元;累计支付工程款元;
3、需要特别说明的事项:
安全文明施工控制
1、监理工程师整改通知份;建设单位联系单份;
监理工程师备忘录份;专题会议纪要份;
2、本期工程现场大事记及处理方案:
监理工作月评定
档案管理情况说明
本期增加的工程档案份:
情况说明:
备注:
须在本表传真至集团工程管理中心时同时,将项目工程档案目录淸单(电子版)发送到集团综合部指定电子邮箱。
工程质量事故及突发事件情况说明
说明:
(1)工程周报应在每周周五下班前填写完毕,由所属公司工程负责人审核签字后,在下周一上午10:
00前传真至集团工程管理中心;
(2)工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕(当周的工程周报不再填写),由项目负责人审核签字后,在下周一上午10:
00前传真至集团工程管理中心;(3)集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周(月)报分送给集团相关职能部门和集团领导。
(4)如以上栏目不够填写,填报人可自行增加附页填写。
附表五:
月工程进度款形象进度汇总表
项目部
楼号
形象进度
会签栏
总包单位:
监理(咨询)公司:
工程部:
成控部:
附表六:
月进度款审核施工单位确认单
关于年—月份月工程进度款,总包单位报审价款为—万
元(人民币:
),经我司审核工程进度款为—万元(人民
币:
),按—支付为—万元(人民币:
)o
请确认!
明发集团(天津滨海新区)房地产开发有限公司
成控部
代表签字:
关于年月份月工程进度款,贵司审核价款为万元(人
民币:
力按支付为万元(人民币:
)o
我司确认贵司审核结果!
项目部
代表签字:
附表匕明发集团(天津滨海新区)房地产开发有限
公司设计变更内部审批单
编号:
工程名称
申请日期
申请单位
总工办
变更需求时间
申请原因及说明:
总工:
工程副总意见:
总经理意见:
集团公司工程管理中心意见:
明发集团(天津滨海)房地产开发有限公司制
附表八:
明发集团天津滨海房地产开发有限公司
现场会勘单
时间:
会勘内容:
施工单位(盖章):
会勘人员:
年月日
监理公司(盖章):
会勘人员:
年月曰
工程部(盖章):
会勘人员:
年月日
成控部(盖章):
会勘人员:
年月日
明发集团天津滨海房地产开发有限公司制
附表九:
工程经济签证单申报表
承包单位:
合同号:
监理单位:
编号:
_
致(总监):
签证原因:
现因(原因)需对(工程名
称及具体项目名称)进行现场签证:
附件:
现场签证事实悄况说明、签证工程量数量清单计算书、工程量预算书、(隐蔽)验收合格及相关签证资料等。
承包单位项目经理:
年月日
监理单位意见
建设单位意见
说明:
监理单位签字(盖章):
年月日
说明:
专业工程师签字:
工程部负责人签字:
成控部负责人签字:
工程负责人签字:
年月日
注:
另附附件,一式六份,监理、建设单位各一份,其余四份返回承包单位作申请付款时用并存档。
工程名称:
__合同号:
施工单位:
第—次计量日期:
年_月_日
序号
项目名称
单位
申报数量
审核数量
备注
监理单位意见
建设单位意见
监理单位签字(盖章):
年月日
专业工程师签字:
工程部负责人签字:
成控部负责人签字:
工程负责人签字:
年月曰
注:
对有隐蔽工程的现场签证要有隐蔽说明、施工平面示意图及详图;
序号
类别
工程名称
材料名称
备注
1
土建工程
主体建筑工程
钢材(I级钢筋、II级钢筋、III级钢筋)
批价
2
混凝土(商品、自拌)、水泥
批价
3
屋而保温隔热材料、屋而饰而材料
批价
4
外墙涂料
批价
5
外墙饰面材料、保温材料
批价
6
加气混凝土砖
批价
7
室内外地而饰而材料(花岗岩、磁砖、水磨石等)
批价
8
建筑防水材料(屋面防水、地下室防水、厨卫防水等)
批价
9
杉木胶合板门、胶合板、挤塑板
不批价
10
防火门及进户门(钢质)
批价
11
乳胶漆、聚酯无纺布、建筑防水油膏、防锈漆、改性沥青乳液、防水粉、防腐油
不批价
12
实心砖、多孔砖
不批价
13
拉杆螺栓、管桩桩尖
不批价
14
人防工程
人防门、防爆按钮、防爆地漏
批价
16
门窗及幕墙工程
铝合金、玻璃、石材
批价
17
栏杆工程
不锈钢栏杆、铸铁栏杆等
批价
18
安装工程
空调与通风工程
膨胀水箱、阀门、水泵
批价
19
风机设备
批价
20
空调主机和末端、冷却塔、锅炉
甲供
21
风管
不批价
22
电梯工程
客、货梯:
扶梯:
人行道
甲供
23
发电机组
发电机
甲供
24
消防工程
排烟设备、消防栓(全套)、消防联动设备、消防指示灯、消防泵、防火卷帘门
批价
25
镀锌钢管
批价
26
喷淋增减压设备:
消火栓增减压设备:
恒压变流量供水设备
批价
27
管道支架.设备基座型钢
批价
28
管道沟槽配件
不批价
29
水电安装工程
灯泡
不批价
30
电线、电缆、配电开关箱(含箱内开关等)
批价
31
电线套管(PVC管、KBG管、焊接钢管)
批价
32
防雷接地材料(镀锌扁钢、圆钢、避雷针、电位箱)
不批价
33
PVC-U塑料排水管材;PP-R塑料给水管材:
塑钢管管材
批价
34
PVC-U塑料排水管辅材、管件:
PP-R塑料给水管辅材、管件:
塑钢管管辅材、管件
不批价
35
塑料淸扫口;塑料地漏;不锈钢地漏;
不批价
36
所有规格阀门,水过滤器;
批价
37
球形接头;法兰
不批价
38
压力表;水表、流量计:
不批价
40
水泵、水箱
批价
41
管道保温、软水器;软水贮箱
不批价
43
桥架
批价
44
喷淋增压设备:
消火栓增压设备:
恒压变流量供水设备
批价
45
有线电视线、网线、光纤等
批价
46
智能化设备
甲供
47
变压器、奇、低压配电箱(柜)
48
高压电缆
49
精装修工程
室内照明灯具(筒灯、射灯等)
批价
50
成套淋浴房:
淋浴器;卫浴、洁具;水龙头;电热水器;电子水处理仪
批价
51
室内大理石、玻化地砖、实木地板及强化木地板等
批价
52
吊顶饰面材料
批价
53
室内墙面、顶棚涂料
不批价
54
园林景观工程
雕塑、GRC线条、灯具、音箱、铺装石材、名贵树木、苗木、草坪、景观小品
批价
55
夜景照明工程
室外泛光照明(庭院灯.LED灯带、LED显示屏等)、光纤
批价
备注:
1、不属于甲方批左的:
根据合同所约立的当地建材信息价:
2、电力工程由供电局预算报价,经甲方审核后批左;3、自来水公司施工的供水工
程由自来水公司预算报价,经甲方审核后批定。
工程名称呈报单位
材料内容及附件(包括:
品牌、规格、种类、数量、价格)
(签章)施工单位负责人:
年月日
监理单位审查意见
(签章)(签名)年月日
区域公司现场代表及负责人核查意见
(签名)年月日
公司工程管理中心审核意见
(签名)年月日
公司招标釆购中心审核意见
(签名)年月日
公司董事局主席/总裁审定意见
(签名)年月日
附件资料(见附件1)
编号:
公司名称
申请时间
工程名称
金额单位
元
序号
项目名称
当月工程完成量
累计完成量
累计应付金额
累计已付金额
进度款按合同()%支付,金额(小写):
兀
(大写):
仟佰拾万仟佰拾元角分
承包单位
承包单位意见:
总承包单位项目负责人:
日期:
监理单位
监理单位意见:
签名:
日期:
工程部意见:
签名:
日期:
成控部意见:
签名:
日期:
财务部意见:
建
工程合同总计金额:
元,本次应付工程进度款金额:
元:
工程进度款累计支付金额:
元,其中预留%金额:
元;
工程本期实际支付金额:
兀Q
设
签名:
日期:
工程副总意见:
单
签名:
意见:
总经理意见:
位
签名:
日期:
工程管理中心意见:
签名:
日期:
集团总裁办意见:
签名:
日期:
附件资料:
1、工程形象进度说明;2、工程完成产值明细表:
3、累计完成工程量讣算书(附电子档);4.分栋号完成工程预算书(附电子档);5.材料及设备批价单:
6、监理审核工程形象进度说明;7.监理审核工程完成产值明细表:
8、监理审核累讣完成工程量il•算书(附电子档):
9、监理审核工程预算书(附电子档):
10、建设单位审核说明:
11、建设单位附合同执行台帐说明:
12、附双方审核结果确认单等。
编号:
公司名称
工程名称
请款单位
请款名目
申请时间
请款款项
大写:
小写:
请款理由
签名:
日期:
工程部意见
签名:
日期:
财务部意见
签名:
日期:
工程副总意见
签名:
日期:
总经理意见
签名:
日期:
工程管理中心意见
签名:
日期:
集团总裁办意见
签名:
日期:
附件资料:
1.合同或协议复印件;2、项目进展情况说明:
3、合同执行台账和付款台账:
4.双方核对结果确认单等。
工程名称:
致;(甲方、监理单位)
兹报验:
子分部/分项/检验批名称:
部位:
验收时间:
本次报验内容系第次报验,本项目经理部以完成自检工作且资料完整,
并呈报相应资料。
承包单位项目经理部(签章):
项目经理:
日期:
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
监理抽查数据2
检查'
殳情况记录:
日期:
工程部抽查数据及情况记录:
检査人:
日期:
总监评定意见:
评定人:
日期:
工程部负责人评定意见:
评定人:
日期:
注:
1、未经屮方、项H监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。
2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。
3、该评定有质量缺陷,未整改合格的工作量将不纳入月工程进度款。
4、必须以屮方现场负责人签字为准。
附表十六:
工序质量评定单
工程名称:
致;(监理单位)
兹报验:
子分部/分项/检验批名称:
部位:
验收时间:
本次报验内容系第次报验,本项目经理部以完成自检工作且资料完整,
并呈报相应资料。
承包单位项目经理部(签章):
项目经理:
日期:
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
工程部抽查数据及情况记录:
检查人:
日期:
监理抽查数据及情况记录:
检查人:
日期:
工程部负责人评定意见:
评定人:
日期:
总监评定意见:
评定人:
日期:
注:
1、未经项忖监理机构、屮方验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。
2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。
3、工序不合格的,其工作量将不纳入月工程进度款。
4、必须以总监签字为准。
项目名称
标段
记录人
年月
日星期
气温、风力
最高_£、最低C风力:
气候:
上午下午
主要施工内容
(注明部位地点)
质量查验情况
进场材料检验情况
进度完成情况(包括整改落实
情况)
安全、场容
现场指令及反馈情况
承、分包方进退场
图纸收发记录
文件存档记录
现场汇集槪要内容
现场签证内容及编号
甲供材料进场记录
工程款签付
其他
公司名称:
项目名称:
经办人:
填表日期:
序号
幢号
结构形式
层数
面积
总工期计划
上月已完成形象状况
本月完成形象进度
下月计划形象进度
本月实施情况说明
填表说明:
1•逐幢正确填写报表:
2•“总工期计划”为年初制左并上报总部的工期计划:
3•形象进度填写应内容简洁、盯点明确:
4•“情况说明”必须
正确填写未按计划实施的原因和保证工期的措施。
项目名称
日期
年月
序号
内容分类
工程部
设计部
预算部
平均分
权重(%)
得分
1
质量控制
30
2
进度控制
30
3
合同管理
15
4
材料管理
15
5
安全文明施工
10
得分合计
综合评价
序号
内容分类
不良原因分析
改进措施
1
质量控制
2
进度控制
3
合同管理
4
材料管理
5
安全文明施工
考核人员
记录人
项目名称
考评人日期
分类
项目
分顼详细内容
分项评估标准
分项完成情况评估
得分
质量控制(100分)
现场质保体系(10分)
施工单位的资慣和操作人员上岗证。
场地移交及开工令手续。
项目经理及人员到位状况。
证照齐全,人员到位,手续完备齐全。
(2.5分)
原材料进场验收和见址取样检测制度
资料齐全.真实,程序操作规范。
(2.5分)
材料的运输\堆放\贮存\保管条件
整齐,标识.条块淸楚,符合规范和国家标准。
(2.5分)
计量器具的设置和完好
程度,年鉴标志
完好,标识有效°
(2.5分)
图施同工加工、合施案05施纸工及方(3
施工图纸与实际施工的吻合性
一致性(5分)
经审批的施工组织设讣(施工方案)与实际施工的符合性
一致性(15分)
项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度
随机提问,基本符合要求(10分)
质量保证资料(10分)
红线立界\建筑物灰线复核\水准点\沉降观测等测绘成果报告
完整,真实,有效,签证规范(2・5分)
原材料供应商资眉证书\质量证明书\准用证及进场试验报告
证照齐全,真实,时效性。
(2.5分)
隐蔽工程验收资料
证照齐全,真实,时效性,规范。
(2.5分)
施工单位的质量评左资料,监理单位审核意见。
完整,真实,签证规范。
(2.5分)
工程实物质量(35分)
工程用材是否符合设计与有关标准的要求
符合要求(2.5分)
施工工序是否符合规范规左和工艺要求。
样板引路制度。
符合要求(2.5分)
红线坐标点\水准点\接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化
规范,完整,保护措施好。
(2.5分)
新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。
符合建筑标准设汁构造要求和施工规范要求。
(2.5分)
单体轴线位宜与标高
符合设计和施工规范要求(2.5分)
主体结构施工质量
优良(5分)
施工操作(上建、水电)
符合施工合同要求(5分)
屋而\外墙\门窗\卫生间四大渗漏施工质量
符合设计.施工规范.合同要求(5分)
100%细部质量检查
符合入住验收标准(5分)
初装饰项目的施工质量
优良(2.5分)
质量管理新举措
(5分)
对以往发现的质量问题,在本工程中总结与改正并加以重点控制,避免再犯。
无重复发生现象。
(5分)
fflx/1旳泄程量报(10
报告内容面广.真实.完整、突出重点、有时效性
条理淸晰,突出重点,切合实际,可追溯性。
(4分)
项目管理人员责任感.积极性、专业化程度髙。
专业素质和质量意识髙,洞悉工程质量状况。
(6分)
质量控制得分
分类
项目
分顶详细内容
分项评估标准
分项完成情况
得分
进度控制(100分)
计划执行(5分)
是否符合网络控制技术要求
符合得5分,不符得0分
度1进划分总计G
检査实际进度与计划进度吻合程度
拖延一天扣1分
月进度讣划(25分)
检査实际进度与讣划进度吻合程度
拖延一天扣5分
进划周\分计7>)它计含划方
英度{计甲包划(2
检査实际进度与计划进度吻合程度
拖延一天扣5分
工作日志
(10分)
每天完成的工作情况
漏记或内容前后矛盾,扣10分
- 配套讲稿:
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- 工程部 工程 管理制度 流程 审批