行为安全管理审核清单.xls
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行为安全管理审核清单.xls
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审审核核清清单单使使用用说说明明书书1、根据被审核单位的实际情况,在审核清单中剔除不适用项,确定适用项,形成适用的审核清单;2、审核员使用审核清单进行审核,并根据每个审核项的分数记录得分;3、得出每个要素的审核分数;4、审核分数以原始总分数同比修正,得出修正后的分数。
5、“检查方式”栏应具体地填写审核的方式,如“询问一名天然气处理岗主岗”、“查看最近动火作业票三份”、“现场查看5处灭火器存放点”。
6、“原始分数”是事先设定的分数,为审核计分的依据。
7、“实得分数”为根据审核情况的实际得分。
8、“审核记录”是审核情况的实际描述,包括优点与不足。
9、“缺陷项风险分级”根据塔里木油田安全管理现状评估(审核)标准中的分级标准予以确定。
10、“责任归属”根据缺陷项的产生原因,在对应的责任方栏上划“”。
11、上次审核发现的问题,如没有整改,本次审核又再次发现的,按审核项目的分值加倍扣分,在进行缺陷项分级时上升一级。
12、每个要素的审核清单中打“*”号的为否定项,该项工作未做,则该要素不得分。
行行为为安安全全管管理理系系统统审审核核清清单单序序号号检检查查项项目目检检查查方方式式原原始始分分数数实实得得分分数数审审核核记记录录缺缺陷陷项项风风险险分分级级责责任任归归属属站站队队/车车间间作作业业区区事事业业部部/厂厂其其它它111.1.强强有有力力的的领领导导与与承承诺诺361.1直线领导必须通过强有力的承诺,执行公司HSE政策和指导方针。
直线领导的承诺体现在以下几个方面:
a.直线领导如何体现他们对HSE管理的承诺?
查书面的安全承诺6*b.直线领导是否亲身参与HSE活动(如:
行为安全审核、主持HSE会议、对建议措施的跟踪等)?
检查相关记录12c.是否为HSE管理投入资金和人员?
查记录6d.是否有效地传达信息,表明安全责任与生产、质量、成本和员工关系同样重要。
查记录/与领导和员工面谈6e.员工是否了解领导的承诺?
面谈6222.HSE2.HSE方方针针、目目标标18*2.1是否根据油田公司HSE方针、目标制定本单位的方针、目标?
查相关文件32.2员工是否理解HSE方针、目标?
面谈1.22.3是否根据本单位安全工作实际情况制定短期和长期的目标(短期目标可视为一个阶段内的安全工作目标,长期目标为预期或愿望到达的目标,如:
安全事故为零),并制定相应的工作计划?
查相关文件/工作计划a.是否根据目标明确具体的工作任务?
3b.是否每项工作任务有明确的责任人、完成时间?
3c.是否针对每项工作任务制定可量化的指标?
3d.是否制定年度安全工作计划并检查其落实情况?
32.4审核所有员工是否理解所确立的目标和任务?
面谈/抽查1.8333.3.安安全全生生产产责责任任制制36*3.1是否结合本单位工作实际制定岗位安全职责?
注:
检查各岗位工作描述是否包括安全方面的职责?
特别是当岗位或岗位工作内容发生变化时是否及时进行岗位工作描述的更新?
查岗位工作描述93.2是否落实各级安全职责?
(应根据职责要求明确具体工作任务)a.直线领导是否对安全有强烈的责任感?
面谈3b.是否有落实直线领导工艺安全管理和行为安全管理职责的书面描述?
查岗位工作描述3c.直线领导是否重视并积极主动地向安全专业人员寻求技术支持?
(如:
安全目标的确定、安全程序的制定和日常安全管理等)面谈3d.直线领导不在岗时是否有明确的授权以确保HSE工作的连续性?
检查相关记录3e.员工是否知道和理解其岗位安全职责?
面谈3f.是否进行了明确的属地划分并确保无遗漏?
查岗位工作描述3g.人员变更是否执行人员变更管理标准?
查记录/面谈3h.是否按照技能培训矩阵制定员工培训计划并按计划执行,以及对培训效果进行考核?
查记录/面谈6444.HSE4.HSE管管理理组组织织机机构构184.1应根据油田公司相关规定建立相应的HSE管理组织机构:
a.是否建立与生产规模相适应的安全管理网络和安全监督体系(如:
HSE管理委员会或管理小组),并做到职责和工作标准清晰明确?
查记录/及相关文件6b.是否按规定的周期开展HSE活动,包括HSE会议、检查、审核、演练等?
9c.HSE委员会/管理小组中是否有一线生产管理人员代表?
3555.5.标标准准执执行行305.1是否贯彻执行国家和上级关于安全生产的政策、法规、规定?
查学习记录/面谈35.2是否根据油田公司相关管理制度,结合实际制定操作性强的安全生产管理规章制度、管理程序?
(如:
巡检制度、特种作业执行细则、入厂管理制度、事故管理制度、安全培训、应急救援、消防安全管理细则、交通安全管理细则、安全生产检查、危化品管理制度、安全防护器具管理规定、交叉作业安全管理规定、安全监督实施细则、员工个人劳动防护用品管理规定等)查书面文件65.3当所执行的标准存在差异时是否选择较严格的标准?
查文件/面谈35.4员工是否了解其岗位所涉及的相关标准?
面谈65.5审核操作规程是否全面、具体,是否具有较强的可操作性,并检查其执行情况?
现场观察/面谈65.6通过现场观察员工的工作状态及设备的运行状态,确认是否遵循相关标准?
现场观察35.7确认工作环境是否达到油田公司相关标准要求(如标准化现场要求)?
查文件/现场观察3666.6.监监督督检检查查306.1是否按照规定的频率或上级安排组织开展检查?
查记录3446.2是否根据实际情况开展有针对性专项检查?
(如:
设备检查、消防检查、个人防护用品检查等)查记录36.3各生产岗位是否根据实际制定针对性强、内容具体的巡检卡,并定期巡检?
查巡检卡/现场观察66.4检查活动是否有一线员工参加?
查记录36.5是否在HSE会议上沟通检查结果?
(包括:
优点与不足)查记录/面谈36.6对检查中发现的问题及隐患,直线领导是否落实责任人、完成时间并进行跟踪?
检查记录/现场观察96.7发现“三违”行为,员工是否及时纠正?
现场观察/面谈3777.7.安安全全人人员员的的支支持持67.1是否保证安全监督人员相对稳定,并获得足够的培训?
查记录/面谈37.2安全专业人员是否为本单位提供安全专业方面的协助、咨询和指导,效果如何?
现场观察/面谈3888.8.激激励励计计划划188.1直线领导是否建立激励机制以鼓励员工积极参与各项安全活动(如:
PHA、事故调查、安全经验分享、行为安全审核、安全里程碑活动、JSA、纠正“三违”行为等)?
查记录/面谈68.2是否把安全表现纳入员工年度业绩考核、评估之中?
查考核标准68.3直线领导通过宣传典型事例(如:
优秀集体和个人)、推行安全经验分享等活动在改善安全行为方面是否取得了很好的效果?
现场观察/面谈6999.9.有有效效的的双双向向沟沟通通1866*9.1直线领导是否建立有效的双向沟通渠道?
面谈/查记录/现场观察a.安全表现、行为安全审核等结果应及时传达给员工。
6b.建立员工提出安全问题、建议的渠道(如:
员工意见箱、直线领导与员工的面对面沟通、安全会议等),并且得到及时反馈。
6c.直线领导应在年度业绩考核中沟通员工的安全表现。
6101010.10.行行为为安安全全审审核核6010.1直线领导是否参加油田公司组织的行为安全审核培训?
注:
直线领导应熟练掌握和运用审核技巧,监督、指导下属开展行为安全审核。
面谈/查记录/现场观察12*10.2直线领导是否制定行为安全审核计划,并按计划实施?
注:
直线领导应亲自参加行为安全审核,不得指派下属代替,审核应严格按照规定进行。
查记录2410.3直线领导是否提供必要的资源,确保审核中提出的整改措施的落实?
查记录/现场观察1810.4HSE部门是否及时收集、统计和分析直线领导行为安全审核信息和数据,并上报?
查记录6111111.11.现现场场安安全全审审核核11.1高危作业审核120*11.1.1现场高危作业是否存在无证作业现象?
11.1.2是否组织高危作业标准的培训?
查记录/面谈3011.1.3高危作业标准审核内容参见目视管理审核清单。
11.1.3.1制定执行程序查记录611.1.3.2许可证检查与现场观察查记录/现场观察609911.1.3.3许可证管理与审核查记录/现场观察2411.2目视管理6011.2.1是否组织现场安全目视管理标准的培训?
查记录/面谈311.2.2现场安全目视管理标准的审核内容参见目视管理审核清单。
11.2.2.1人员目视管理现场观察1211.2.2.2工用具目视管理611.2.2.3设备目视管理911.2.2.4工艺目视管理911.2.2.5生产作业现场目视管理911.2.2.6消防、应急设施的目视管理311.2.2.7作业或工作区域的隔离和标识611.2.2.8定置管理311.3火源控制6011.3.1是否组织防火防爆场所火源控制标准的培训?
查记录/面谈311.3.2防火防爆场所火源控制标准的审核内容参见火源控制审核清单。
11.3.2.1明火控制现场观察911.3.2.2用电设备控制911.3.2.3其它工具和设备的控制(如打磨机具、空气钻、非防爆手持工具)911.3.2.4车辆的控制611.3.2.5化学物料的控制6111111.3.2.6人员的控制911.3.2.7生产活动中的火源控制911.4通用安全9011.4.1是否组织通用安全标准的培训?
查记录/面谈611.4.2通用安全标准的审核内容参见通用安全审核清单。
现场观察11.4.2.1不安全行为1211.4.2.2个人安全911.4.2.3个人卫生311.4.2.4生产区域安全1511.4.2.5电气安全611.4.2.6工用具安全911.4.2.7焊接安全911.4.2.8交通安全1211.4.2.9办公室安全611.4.2.10沙漠安全3现现场场安安全全目目视视管管理理审审核核清清单单序序号号检检查查项项目目原原始始分分数数实实得得分分数数审审核核记记录录缺缺陷陷项项风风险险分分级级责责任任归归属属站站队队/车车间间作作业业区区事事业业部部/厂厂其其他他111.1.人人员员目目视视管管理理12121.1员工(含操作运行类承包商)劳动保护用品穿戴合格率是否达到百分之百?
1.2进入生产作业场所的外来人员,其劳保着装是否符合该作业场所的安全要求?
1.3进入生产作业场所的所有人员是否佩戴入厂许可证?
1.4从事特种作业及设备操作的人员,其安全帽上是否粘贴相应的目视标签?
1.5从事高危作业的人员,其安全帽上是否粘贴相对应的目视标签?
222.2.工工用用具具目目视视管管理理662.1生产作业场所所有的工用具是否粘贴有检查合格标签或标识?
并现场检查工用具是否合格?
(参照现场安全目视管理标准中附录二:
工用具入厂及定期安全检查表)2.2所有工用具的使用者是否在使用工用具前再次进行目视检查?
(与员工面谈)333.3.设设备备目目视视管管理理993.1已投用设备是否在明显部位标注明确的设备名称及工位号?
3.2已投用的设备是否使用设备状态指示牌?
(“在用”、“备用”、“待修”、“在修”四种)3.3设备控制盘上按钮及指示装置是否标注指示及说明?
有英文标识的是否翻译为中文?
3.4控制室开关和现场设备标识是否对应?
3.5已投用的设备是否制作设备管理卡、待检修设备牌及区域责任牌?
3.6对设备能造成严重危害的操作,现场是否有操作警示?
3.7A类设备附近是否挂牌标明设备操作步骤?
3.8已投用的压力容器是否在明显位置粘贴压力容器检查牌?
3.9润滑油、导热油、冷却水桶是否分类摆放并标识?
是否对盛装各类油品的加油桶、加油壶以及设备的加油点统一进行标识?
油品外包装名称及化学品危害等级标识是否齐全完好?
444.4.工工艺艺目目视视管管理理994.1工艺管线是否按标准刷有安全色或色环,并标明介质名称、工艺流向?
阀门表面是否刷有安全标志色?
4.2工艺、设备现场压力表、温度表、液位计等指示仪表是否标识正常工作范围?
(正常区域绿色,异常区域红色,警示区域黄色。
)4.3防雷、防静电接地是否按标
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- 行为 安全管理 审核 清单
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