湘潭市委党校度部门决算.docx
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湘潭市委党校度部门决算
中共湘潭市委党校2015年度部门决算
编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2、负责实施市委干部教育工作下达的干部培训、轮训计划;负责市直机关单位公务员培训、轮训工作;负责全市民主党派和工商联骨干、无党派人士、少数民族干部和统战部门干部的培训、轮训工作。
3、受委托,承担经济管理干部、共青团干部、妇女干部和直机关党员和建党积极分子的培训工作。
4、会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。
5、围绕市委市政府的工作中心开展调查研究,为市委市政府决策提供服务。
6、承办中央党校、省委党校函授研究生学历教育的委托事项。
7、参与制定全市干部教育培训规划和计划。
8、对县(市、区)委党校工作进行业务指导。
9、承办市委、市政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。
(二)机构人员情况
经湘潭市编委核定我单位为全额拨款的事业单位(副厅级),下设党政管理机构6个、教学教辅机构8个、机关党委1个。
人员编制数为84人,2015年年末,我单位实际在编人数为72人,其中参照公务员管理人员44人,执行事业单位工资标准人员28人;年末离退休人员共67人,其中离休人员5人,退休人员62人;另我单位有长期临聘人员18人。
在车辆配置方面,我单位车辆编制数为6台,实际车辆数6台,其中市领导用车1台,一般公务用车5台。
二、2015年度部门决算表
2015年度部门决算表见附件。
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度,我单位的总收入为1857.58万元(年初下达数为1207.9万元,年中追加拨款649.68万元),其中预算内拨款收入1713.73万元(年初下达数为1077.9万元,年中追加拨款635.83万元),预算外收入143.5万元(年初下达数为130万元,年中追加拨款13.5万元),其他收入0.35万元。
本年总支出数为1666.36万元(预算数为1207.9万元),其中基本支出1343.12万元,项目支出323.24万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出1514.98万元,其中基本支出1335.24万元,项目支出179.74万元。
基本支出中人员支出1239.02万元,公用支出96.22万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度“三公”经费预算数为40.9万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费25万元(公务用车购置费为0),公务接待费15.9万元(国外接待费为0)。
2015年末“三公”经费实际共支出32.55万元,其中因公出国(境)费0万元(无人出国出境),公务用车购置及运行维护费17.86万元(公务用车购置费为0),其中燃油费7.5万元、车辆保险费2.51万元、过路过桥费0.94万元、车辆维修费6.91万元。
公务接待费14.69万元(国外接待费为0),其中国内公务接待批次144批,国内公务接待人次800人。
2015年末“三公”经费实际支出数中的公务用车购置及运行维护费与上年决算数相比节约7.14万元,节约率29%,且未超出年初控制数。
主要是车辆燃油费支出和车辆维修费支出比上年均有大幅度减少,原因在于我单位有一台公务用车因年久失修导致停用,从而燃油成本减少,另外一个原因就是我单位严格控制了公务用车的维修费用。
2015年末“三公”经费实际支出数中公务接待费与上年决算数相比节约1.21万元,节约率7.6%,且未超出年初控制数。
主要原因是我单位本着节约的原则,控制了公务接待的批次。
因公出国(境)费与上年决算数据和年初控制数均一致。
4、年度机关运行经费决算情况。
2015年度我单位实际发生机关运行经费96.22万元。
其中:
办公费21.36万元、手续费0.02万元、水费0.89万元、电费0.89万元、邮电费2.06万元、差旅费0.02万元、维修(护)费14.26万元、会议费0.01万元、培训费6.73万元、公务接待费5.35万元、劳务费2.05万元、工会经费10.15万元、公务用车运行维护费14.86万元、其他交通费1.78万元、其他商品和服务支出13.37万元、其他资本性支出2.42万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
按照相关文件要求,2015年度我单位通过政府采购支出29.85万元,主要用于空调、电脑、课桌椅等办公设备的购置,较好的落实了政府采购政策。
(二)进行部门决算分析。
1.因2015年度提高了工资标准,故基本工资支出比上年均有较大的增长幅度,而津补贴减少是因为上年度规范了津补贴(补发津补贴)本年无补发。
2.2015年度在其他工资福利支出中,未开支本年度教学奖励和科研奖励等项目,所以同比减少幅度大。
3.在商品和服务支出中,2015年我单位对学校办公楼进行了维修,添置了许多硬件设施,故学校整体运行成本增加,造成维修费、其他商品和服务支出和办公设备购置均比上年有所增加。
4.今年我单位组织专、兼职教员到北京培训学习,以致培训费同比增长较大。
(三)提出改进措施。
在下年的部门预算执行中严格遵守相关政策和法规,做到专款专用,开源节流。
中共湘潭市委党校
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1)
部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1713.73
一、一般公共服务支出
37
1
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
143.5
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
1603.13
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0.35
七、文化体育与传媒支出
43
2.55
8
八、社会保障和就业支出
44
46.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
13
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
1857.58
本年支出合计
60
1666.36
用事业基金弥补收支差额
25
7.52
结余分配
61
年初结转和结余
26
3.56
交纳所得税
62
基本支出结转
27
3.56
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
202.3
31
基本支出结转
67
177.05
32
项目支出结转和结余
68
25.25
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
1868.66
总计
72
1868.66
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2)
部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1857.58
1713.73
143.5
0.35
2010699
其他财政事务支出
1
1
2050802
干部教育
1794.35
1650.5
143.5
0.35
2079999
其他文化体育与传媒支出
2.55
2.55
2080801
死亡抚恤
46.68
46.68
2100501
行政单位医疗
7
7
2010502
事业单位医疗
6
6
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3)
部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1666.36
1343.12
323.24
2010699
其他财政事务支出
1
1
2050802
干部教育
1603.13
1279.89
323.24
2079999
其他文化体育与传媒支出
2.55
2.55
2080801
死亡抚恤
46.68
46.68
2100501
行政单位医疗
7
7
2010502
事业单位医疗
6
6
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4)
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1713.73
一、一般公共服务支出
31
1
1
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
1451.75
1451.75
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
2.55
2.55
8
八、社会保障和就业支出
38
46.68
46.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
13
13
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
1713.73
本年支出合计
77
1514.98
1514.98
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
3.56
年末财政拨款结转和结余
79
202.31
202.31
一、一般公共预算财政拨款
27
3.56
基本支出结转
80
177.05
177.05
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
25.26
25.26
29
82
总计
30
1717.29
总计
83
1717.29
1717.29
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5)
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1514.98
1335.24
179.74
2010699
其他财政事务支出
1
1
2050802
干部教育
1451.75
1272.01
179.74
2079999
其他文化体育与传媒支出
2.55
2.55
2080801
死亡抚恤
46.68
46.68
2100501
行政单位医疗
7
7
2010502
事业单位医疗
6
6
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1335.24
1239.02
96.22
2010699
其他财政事务支出
1
1
2050802
干部教育
1272.01
1179.34
92.67
2079999
其他文化体育与传媒支出
2.55
2.55
2080801
死亡抚恤
46.68
46.68
2100501
行政单位医疗
7
7
2010502
事业单位医疗
6
6
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表7)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
(一)支出合计
2
32.55
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
17.86
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
17.86
3.公务接待费
7
14.69
(1)国内接待费
8
14.69
(2)国(境)外接待费
9
(二)相关统计数
10
1.因公出国(境)团组数(个)
11
2.因公出国(境)人次数(人)
12
3.公务用车购置数(辆)
13
4.公务用车保有量(辆)
14
6
5.国内公务接待批次(个)
15
144
6.国内公务接待人次(人)
16
800
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表8)
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
无
(注:
本单位无此项指标)
附表:
部门决算和“三公”经费决算公开表格(表9)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
656.37
656.37
30101
基本工资
179.71
179.71
30102
津贴补贴
152.35
152.35
30103
奖金
202.18
202.18
30104
社会保障缴费
98.47
98.47
30106
伙食费补助
20.38
20.38
30199
其他工资福利支出
3.28
3.28
302
商品和服务支出
93.8
93.8
30201
办公费
21.36
21.36
30204
手续费
0.02
0.02
30205
水费
0.89
0.89
30206
电费
0.89
0.89
30207
邮电费
2.06
2.06
30211
差旅费
0.02
0.02
30213
维修(护)费
14.26
14.26
30215
会议费
0.01
0.01
30216
培训费
6.73
6.73
30217
公务接待费
5.35
5.35
30226
劳务费
2.05
2.05
30228
工会经费
10.15
10.15
30231
公务用车运行维护费
14.86
14.86
30239
其他交通费
1.78
1.78
30299
其它商品和服务支出
13.37
13.37
303
对个人和家庭的补助支出
582.65
582.65
30301
离休费
43.02
43.02
30302
退休费
274.18
274.18
30304
抚恤金
19.28
19.28
30305
生活补助
1.89
1.89
30307
医疗费
11.51
11.51
30309
奖励金
78.73
78.73
30311
住房公积金
61.87
61.87
30399
其他对个人和家庭的补助支出
92.17
92.17
310
其他资本性支出
2.42
2.42
31002
办公设备购置
2.42
2.42
合计
1335.24
1239.02
96.22
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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