沃尔玛防损部指南手册.docx

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沃尔玛防损部指南手册

LossPrevention

防损

SAM’SClub

山姆会员店

KeyControls關鍵控制點

Thefollowingprograms,whenconsistentlyutilizedthroughouttheInternationalDivision,willhelpcontrollossestoourcompany.Theprogramsaredesignedformandatorycompliancebyeachcountryinwhichwemaintainoperations,withmanagers/partnersheldaccountablefornon-compliance.Theprogramresultsaretobeforwardedthroughthedivisionalchannels.Ultimately,thiswillimproveconsistencyinthefiguresthatarriveattheBentonvilleHomeOfficearedistributedtootherdivisionsinthecompany.

以下計劃，若在整個國際部門中統一貫徹使用，將有助於控制公司損失。

每一個業務所在國家的公司都必須執行該計劃，如有違反，經理/合伙人將對此負責。

計劃結果將通過部門渠道傳遞。

最終，這將提高傳送至本頓維爾總部和分發至公司其它部門的數據的一致性。

KeyControlChecklist關鍵控制點檢查清單

Introduction介紹

Thecontrolsdesignedas“PriorityKeyControls”areidentifiedasbeingcontrolsthatdirectlyimpactshrinkageandotherkeyoperationalareas.Byisolatingthecontrolsthathavethestrongestimpactonshrinkage,wecandevelopamorenarrowfocusontheseissuesandbettercontroleachclub.Byensuringthatthesecontrolsareinplace,wearetakingthestepstoloweroverallshrinkagecost.Thechecklistwillalsoservetosetprocedures,provideacheckpoint,andserveasatrainingtoolformanagement.Thesecontrolswillapplytoalldivisions,regions,andclubs.TheformenclosedwillbeutilizedatalltimeswhenconductingtheKeyControlChecklist.

優先關鍵控制是指那些直接影響損耗和其它關鍵營運區域的控制。

通過分離對損耗有強烈影響的那部分控制點，我們可以著重于這些問題并更好地控制每家會員店的損耗。

通過確保這些控制到位，我們得以採取步驟降低總的損耗成本。

清單也幫助我們建立程序，提供要點，同時亦是管理層的培訓工具。

這些控制將適用于所有部門、區域和會員店。

所附表格將在處理關鍵控制點檢查清單時一直使用。

Expectations期望值

GeneralManagers总经理

EachGeneralManagerwillberesponsibleforhavingaPriorityKeyControlChecklistcompletedbyanAssistantManagerwithintheassignedclubeachmonth.

每位总经理都要负责每月督促一位副總完成指定會員店內“重点区域检查一览表”。

ImmediatelyuponcompletionofthischecklistitshallbesubmittedtotheDirectorofOperationsandSam’sClubLossPreventionSupervisor.

本一览表完成后，要立即提交给营运总监和山姆会员店防损主管。

Themanagerwhocompletesthemonthlychecklistwillsubmitaclubplanofactiontocorrectanyopportunitiesidentifiedduringthereview.

制作月度一览表的经理要提交一个会员店行動计划，对评审中间出现的情况，予以纠正。

Planswillbereviewed/approvedbytheGeneralManagerandwillbesubmittedtotheDirectorofOperationsandSam’sClubLossPreventionSupervisorwithin48hours.

行动计划要由总经理审核批准，并在48小时内提交营运经理和山姆会员店防损主管。

CopiesofactionplanswillbefiledbymonthandmaintainedwithintheManager’soffice.

行动计划的副本要逐月存档，并保存在经理的办公室内。

DirectorofOperations营运总监

Asatooltoensuretheclubsarescoringeachareahonestly,theDirectorofOperationswillconductaKeyControlChecklistonceaquarterineachoftheclubsinajointeffortwiththeLossPreventionSupervisor.

为了使会员店在每个营运区的得分都确实可靠，营运总监同防损主管每季一次在各会员店实施“重点区域检查”。

TheDirectorofOperationsshouldmaintaineachclub’sresults.

营运总监要对每个会员店的调查结果保留记录。

Expectations–Cont’d期望值—续

Sam’sClubLossPreventionSupervisor山姆会员店防损主管

TheSupervisorwilltabulatescoresfromeachclubonamonthlybasisandsubmitresultstotheInternationalLossPreventionOfficeinBentonvillenolaterthanthe5thofeachmonth.

防损主管每个月要将每个会员店的得分列成表，并在每个月五号之前将最终结果提交本顿维尔国际部防损办公室。

Theenclosedformwillbeusedwithoutexceptioninthereportingofthesefigures.

在上报这些数字时，都要使用以下所附表格，不得例外。

ThesupervisorwillconductaKeyControlChecklistineachclubonceperquarteralongwiththeD.O.

防损主管要同营运总监一起在各会员店每季实施一次“重点区域检查”。

TheSam’sClubLossPreventionSupervisorshouldmaintaineachclub’sresultsforreview,whichwillnotbereportedintotheHomeOffice.

每个会员店防损主管要保留每个会员店的评审结果，此评审结果不上报总部。

ScoringandReporting打分与上报

EachitemontheKeyControlChecklistisworth25points.

重点区域检查一览表”的每一项为25分。

Nopartialpointsareallowedwithintheseareas.

不允许偏袒打分

Ifareasoffocusarenotadheredtoonaconsistentbasistherewillbenopointsawarded.

如果关键要点不符合常规要求，不给分。

Accountability责任

GeneralManagerswillbeheldaccountableforCorrectionofErrorexceptions.

总经理要对错误的更正负责。

GeneralManagersfailingtocompletetheKeyControlChecklists,notholdingAssistantManagersand/orclubPartnersaccountableforCorrectionofErrorexceptions,orfailingtocompleteandfollowuptoActionPlansWILLreceiveperformancecoaching.

总经理未能完成“重点区域一览表”，没有能让副总或会员店员工对错误进行纠正，或者未能完成和跟踪行动计划，要接受行為指导。

Accountability–Cont’d责任-续

DirectorofOperationsrequiredtofollowup.营运总监要跟踪指导

DirectorofOperationsfailingtocompletetheQuarterlyKeyControlsineachClubandnotholdingGeneralManagersAccountableforCorrectionofErrorsexceptions,orfailingtofollowuponActionPlansWILLreceiveperformancecoaching.

营运总监未能完成对每个会员店的“季度重点区域检查”的控制，未能让总经理对错误的更正负责，或未能对行动方案进行跟踪指导者，要接受行為指导。

Sam’sClubLossPreventionSupervisorsrequiredtofollowup

.山姆会员店防损主管要跟踪指导

RegionalLossPreventionSupervisorsfailingtocompletetheQuarterlyKeyControlsineachClubandnotholdingGeneralManagersaccountableforCorrectionofErrorsexceptions,orfailingtofollowuptoActionPlansWILLreceiveperformancecoaching.

地区防损主管未能完成每个会员店的“季度重点区域检查”，未能让总经理对错误的更正负起责任，或未能对行动方案进行跟踪指导者，要接受行為指导。

PRIORITYKEYCONTROLCHECKLIST

重要关键控制点一览表

CLUB#会员店号____________LOCATION地址____________________

DATECOMPLETED完成日期

G.M.NAME总经理姓名______________________________

CONDUCTEDBY执行人:

_____________________________

1.RECEIVING/CLAIMS（POINTSPOSSIBLE150）

收货/索赔（大概150分）

POSSIBLE

大概得分

SCORE

实际得分

A.BALANCEDUESRESEARCHEDANDFREIGHTRECEIVINGREPORTCLEARED

研究到期帐目，收货报告已清

25

B.VERIFYFINALDETAILREPORTSFORPROPERDUCUMENTATION审核最终详细报告，编制成正式文件

25

C.OPENENTRIESRESEARCHED研究分开进货条目

25

D.DOORCONTROLSMEETSTANDARDS,CLAIMSAREASECURED店门监控符合标准，索赔区得到安全保护

25

E.DAILYCLAIMSREPORTPULLEDANDVERIFIED完成并审核每日索赔报告

25

F.CODE2ITEMSCOMPAREDTOCLEARANCEREPORTS（AREA&SALES）

比较3号商品与清除报告（区域与销售情况）

25

2.FRONTEND（POINTSPOSSIBLE125）

商场前区（大概125分）

POSSIBLE

大概得分

SCORE

实际得分

A.PICK,SCAN,LOOK,ANDBOXPROCEDURESFOLLOWED跟踪拿起，掃描，察看和打包程序

25

B.REFUNDS/VOIDSAPPROVEDATTIMEOFTRANSACTION在交易时间批准退款/作废

25

C.ENTRANCE.EXITGREETERSFOLLOWINGPOLICY入口，出口处迎宾员

25

D.UPC/WPOSLOGINPLACEANDUTILIZED有UPC/WPOC单及使用

25

E.FAXANDPULLPROCEDURESFOLLOWED跟踪传真配销

25

3.TOOLSOFTHETRADE（POINTSPOSSIBLE100）

业内工具（大概100分）

POSSIBLE

大概得分

SCORE

实际得分

A.NOMOVEMENTREPORTWORKEDANDKEYEDWEEKLY使用商品无流动报告并每周键入

25

B.NEGATIVEONHANDREPORTWOREDDAILEY每天用天负现货报告

25

C.DOLLARDIFFERENCEREPORTWORKEDFROMMOSTRECENTINVENTORY最近库存价差报告

25

D.MGMT.RECAPREPORTREVIEWEDDAILY每天收到管理摘要报告

4.TESTSCANNING（POINTSPOSSIBLE50）

掃描測試（大概50分）

POSSIBLE

大概得分

SCORE

实际得分

A.ENTIRESALESFLOORANDFRESHDEPARTMENTSSCANNEDBI-WEEKLY每两周整个楼面及鮮食全部掃描一遍

25

B.TESTSCANNINGCHARTCURRENT当前掃描測試表

25

5.STOPPROGRAM（POINTSPOSSIBLE75）

STOP方案（大概75分）

POSSIBLE

大概得分

SCORE

实际得分

A.REQUIREDITEMAUDITSCOMPLETED完成所要求的审查项目

25

B.CHARTSANDPOSTERSUPANDINFORMATIONCURRENT贴好图表，海报及信息

25

C.COSHRINKTRACKEDBYCATEGORY分类商品的商品损耗

25

D.TEAMLEADERMONTHLYSHRINKWORKSHEETCOMPLETED经理、主管完成月度损耗工作单

25

TOTALPOINTSPOSSIBLE525

大概总得分525分

TOTALPOINTS

总得分

RATINGSCALE得分等级:

525TO500EXCELLENT525分至500分为优

475TO425ABOVEAVERAGE475分至425分为及格

400ORLESSUNACCEPTABLE,ACTIONPLANMUSTBESUBMITTEDTOD.O.ANL.P.

400分或400分以下为不合格，行动方案必须提交营运总监和防损主管。

MUSTBESUBMITTEDTOTHEDIRECTOROFOPEARTIONSANDLOSSPREVENTIONWITHIN48HOURS.必须在48小时之内提交营运总监和防损主管

NOPARTIALPOINTSCANBEAWARDED不得给予偏袒分

prioritykeycontrolchecklist

重点区域检查一览表

COUNTRY国家__________________

D.O.营运总监_________________

MONTH-ENDREPORT

月末报告

REGION#地区代号：

______________

L.P.防损主管：

_________________

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

CLUB#

会员店号

1.RECEIVING/CLAIMS

收货/索赔

A.

B.

C.

D.

E.

F.

2.FRONTEND商场前部

A.

B.

C.

D.

E.

3.TOOLSOFTHETRADE

业内工具

A.

B.

C.

D.

4.TESTSCANNING

掃描測試

A.

B.

5.S.T.O.P.PROGRAM

S.T.O.P.方案

A.

B.

C.

D.

TOTAL总分

MUSTBEFAXEDBYTHE5THOFTHEMONTHTOTHEINTERNATIONALLPOFFICEBENTONVILLE

每月5号以前必须传真给本顿维尔国际部防损办

S.T.O.PPROGAM（ShrinkTakesOurProfits）

STOP方案（防止损耗带走利润方案）

Introduction介绍

The“ShrinkageTakesOurProfits”Programwasintroducedon1994toemphasizetheimpactShrinkagehasonourprofitability.ThemainfocuspointsofthisprogramareincludedasKeyControlitemsduetotheirimportanceinpreventingShrinkage.

“防止损耗带走利润方案”（STOP案）是1994年开始采用的方案，本方案强调损耗对我们获利能力的影响。

由于它们在防止损耗方面的重要性，本方案的控制核心就包括在重点区域核查项目之中。

Expectations期望值

Requireditemauditscompleted需完成审核的商品

AuditTeamPartnerswillmaintainalogofallrequiredauditsandresults.

审核小组成员要保留所有要求的审核内容和审核结果记录。

Thefollowingitemsarerequiredtobeauditedonaweeklybasis下列商品要求每周审核一次：

Top10SellingCigarettes10种最畅销品牌的香烟

Computers/Printers电脑/打印机

Faxmachines传真机

Top50highshrinkitemsfrompreviousinventory以前盘点损耗率最高的五十种商品

Anyotherhighdollaritemwiththepotentialforloss其他有亏损可能的高价商品

Thefollowingitemsarerequiredtobeauditedonabi-weeklybasis以下商品要求每兩周审核一次：

TheentireMemberPick-Uparea整个会员提货区

Theaboveauditswillbemandatoryforeachclubandwillnotbeasubstituteforthecycleauditprogram以上审核对每个会员店是强制性的，不能