综合部工作流程.docx
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综合部工作流程
综合部工作流程目录
一、内部服务质量投诉处理流程
二、办公用品领用流程
三、办公物品维修流程
四、合同管理流程
五、公务用车流程
六、收文处理流程
七、发文处理流程
八、督办流程
九、经营统计报表流程
十、费用报销流程
十一、低首付返款流程
十二、C网机、卡返费流程
十三、G网号卡代理返费流程
十四、终端进货流程
十五、出库流程
十六、入库流程
十七、退库流程
十八、现金收入流程
十九、工号管理流程
一、内部服务投诉处理流程
注:
建立服务质量内部投诉流程旨在加强内部员工的服务意识,提高客户及员工满意度。
服务质量内部投诉指公司员工在建设、维护、综合等相关工作中,服务态度恶劣,互相推诿,影响工作进程,并造成不良影响,由此引起公司内部其他部门以及代销渠道投诉的。
二、办公用品领用流程
各部门按实际需求量填写领料单(每周一)
部门主管审核签字
交公司经理审核签字
库房发放
注:
除周一外,库房不再配发办公用品,请各部门理解配合。
三、办公物品维修流程
四、合同管理流程
五、公务用车流程
说明:
1、申请用车部门填写派车单,每天下午5时前交到综合部。
2、综合部根据当天所填用车登记表情况结合车辆和工作实际,于每天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门,并通知相关驾驶员做好出车准备。
3、在车辆安排上优先保证基站建设及故障处理用车。
4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车,如遇特殊情况需请示经理同意,方可用车。
六、收文处理流程
(1)重庆分公司下发的各种文件原件
注:
1、文件处理要及时,当天接收的文件当天处理,不积压文件。
2、原件要妥善保管,不得遗失,根据工作需要和文件重要程度决定是否复印下发。
(2)在OA上下载的各类文件资料和外来文件
七、发文处理流程
八、督办流程
九、经营统计报表流程
十、费用报销流程
注:
每周集中报销1次。
十一、低首付返款流程
(联通渝终字[2003]532号)
注:
1、稽核员负责返费的纠错、及时的与终端中心校对正确。
2、稽核员对所有资料录入进行稽核,检查录入是否正确。
3、按公司规定稽核当月资料是否上网。
4、机价补贴:
经稽核未上网的手机不进行机补,上网后再补贴,如机价补贴有调整,就低不就高。
5、按规定的报表格式上报符合返费条件的号码明细表,未上网的号码下月再进行稽核。
6、对返费、特殊服务进行稽核,对业务资料录入部分进行稽查。
7、公司返费到帐后,报经理签字确认。
十二、C网机、卡返费流程
十三、G网号卡代理返费流程
十四、终端进货流程
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