7各类人员职责和权限2R100328.docx
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7各类人员职责和权限2R100328
中冶辽宁德龙钢管有限公司
ZLDL/QP0407-2010
职责和权限控制程序
编制/时间:
刘广德/2010.06.10
审核/时间:
冯振明/2010.06.10
批准/时间:
温宏伟/2010.06.10
2010-06-10发布2010-06-10实施
职责和权限控制程序
1.目的
明确规定各类人员职责和权限,是保证质量活动正常开展、质量体系有效运行的重要手段。
2.适用范围
本规定确定了各类人员的职责和权限,适用于公司各类人员职责和权限的履行与考核。
3.职责与权限
3.1.经理
a)主持生产经营全面工作,决定公司质量方针、目标和环境方针和目标,对质量管理体系和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性负全面责任;
b)组织贯彻执行国家有关质量和环境方面的方针、政策和法律、法规;
c)确定公司组织结构的各类人员职责权限及其相互关系,搞好内部沟通;
d)任命管理者代表,赋予相应的职责;
e)批准发布质量、环境管理手册和公司级文件,主持管理评审,解决内部审核中的重大问题;
f)批准、解决质量/环境管理体系建立、运行所需的必要资源;
g)以客户为关注焦点,兑现管理承诺。
3.2.经营销售副经理
a)在经理领导下负责与客户有关过程的组织、策划和管理工作,主抓经营部和采购管理工作。
b)组织分管部门贯彻执行公司质量方针和目标及质量体系有关内容,对分管部门开展质量活动的有效性负责;
c)组织销售分公司抓好产品销售,组织开展项目跟踪、投标、合同洽谈和合同履行控制;
d)主持进行重点项目的合同评审;
e)积极开展市场调查和信息收集,了解和掌握客户需求的最新动态,组织相关部门对客户要求进行评审,提出建议,促进公司不断提高满足客户需求的能力,适应市场变化和用户需求变化;
f)组织销售分公司做好售后服务工作,定期走访客户,进行顾客满意度调查,妥善处理客户的意见和建议,通过不断改进公司的产品实物质量和服务质量,不断提高客户的满意程度;
g)完成经理交办的有关工作,并对完成的工作质量负责。
3.3.生产副经理
a)在经理领导下负责生产和储运过程的组织控制管理、安全管理、节能环保管理工作,主抓生产管理部(包括储运站);
b)组织分管部门贯彻执行公司质量及环境方针和目标,对分管部门开展质量活动及节能环保活动的有效性负责;
c)组织生产管理部抓好生产过程的控制工作,协调、解决生产运行过程中出现的重大问题;组织有关部门贯彻执行国家有关环境方面的方针、政策和法律、法规,落实环境管理体系有关规定,实施有效的节能环保控制;
d)组织生产管理部科学制定生产计划和基础设施、材料、人员等资源使用计划,做好生产统计及统计分析,为指导公司生产运行和科学决策提供可靠依据;
e)组织储运站抓好成品搬运、贮存、防护及交付的工作,并对其实施效果负责;
f)组织物资采购部及时进行原材料和其他生产物资的采购,抓好供方选择和评价,按规定周期进行合格供方评价,防止未经评价的供方的产品进厂,确保所采购的产品均由合格供方提供,满足生产和产品质量控制要求;
g)完成经理交办的有关工作,并对其实施效果负责。
3.4.分公司经理
a)在经理和生产副经理领导下负责分公司生产过程、质量检验过程、基础设施过程的组织控制、管理工作,主抓分公司的生产技术部、设备部、生产车间;
b)组织分管部门贯彻执行公司质量、环境方针和目标及质量体系有关内容,对分管部门开展质量活动的有效性负责;
c)组织生产技术部抓好生产过程控制工作,组织制定好生产计划和质量控制计划,协调、解决生产过程中出现的问题;抓好生产工艺技术管理和工艺改进工作,及时组织处理解决生产过程中工艺、技术问题;
d)组织生产车间和分公司质检站抓好产品质量控制,严格执行工艺规范、产品质量标准和规范,强化生产岗位自检和互检,维护专检质量执法的独立性和权威性,对产品质量控制的有效性负责;
e)落实环境管理体系有关规定,实施有效的节能环保控制;
f)组织设备部抓好基础设施管理工作,确保生产设备保持良好的状态;
g)完成经理交办的有关工作,并对其实施效果负责。
3.5.总工程师(兼管理者代表)
a)在经理领导下负责公司的技术和质量管理,主抓研发中心和质量部;
b)负责质量和环境管理体系策划,组织编制质量方针和质量目标、环境方针和环境目标,经总经理批准后组织实施,并对实施效果负责;
c)组织质量管理部抓好质量和环境体系的建立、实施和保持工作,并对持续有效性负责;
d)组织质量管理部和质检站开展产品质量策划、制定和实施质量控制计划;执行有关质量监督控制程序,认真开展原材料进货检验控制,严格按产品质量标准规范及合同技术条件要求对生产线质量检验系统实施监督控制,并按规定进行产品理化性能检验,对产品质量控制的有效性负责;贯彻落实《计量法》,按有关规定对生产和检验计量器具实施定期检定,对计量器具的校准状态负责;
e)按年度技术工作规划,组织研发中心、理化检验试验中心等有关技术质量部门,协同生产系统开展新产品、新工艺、新材料、新技术和新装备开发工作,开展对外技术交流和合作,促进公司技术创新和技术进步;
f)组织技术部门和有关专业技术人员抓好公司日常技术管理和工艺技术改进工作,参与处理解决生产过程中出现的重大工艺、技术、质量问题;
g)完成经理交办的有关工作,并对其实施效果负责。
3.6.管理副经理
a)在经理领导下,负责培训、人力资源和文件控制等管理工作。
主抓经理办公室、人力资源部、行政管理部;
b)组织分管部门贯彻执行公司质量方针和目标及质量体系有关内容要求,对分管部门开展质量活动的有效性负责;
c)组织经理办公室抓好文件和资料控制和管理工作,审批有关文件;
d)组织人力资源部抓好员工的教育、培训、调配等管理工作;
e)组织行政管理部抓好行政管理、后勤服务、福利待遇、安全保卫的管理工作;
f)完成经理交办的有关工作,并对其实施效果负责。
3.7.经营部
a)在经营销售副经理领导下,负责产品的销售和售后服务工作;
b)负责与客户有关的过程的控制,积极开展市场调查和信息收集,了解和掌握客户需求的最新动态,组织相关部门对客户要求进行评审,提出建议,促进公司不断提高满足客户需求的能力,适应市场变化和用户需求变化;
c)组织开展项目跟踪、投标、合同洽谈和合同履行控制,认真按有关控制程序规定组织开展合同评审工作;
d)定期走访客户,进行顾客满意度调查,妥善处理客户的意见和建议,通过不断改进公司的产品实物质量和服务质量,不断提高客户的满意程度;
e)参与制定质量方针和有关的质量目标,并对与本部门业务有关的质量目标完成情况负责;贯彻执行公司《质量、环境管理手册》和其它相关质量体系文件内容;
f)搞好合同管理。
3.8.生产技术部
a)在生产副经理领导下,负责生产过程的管理、指挥、协调和控制工作,对完成生产经营计划负责;
b)参与质量方针、环境方针和有关的质量目标和环境目标的制定,并对其与本部门业务有关的质量目标和环境目标完成情况负责;
c)认真学习贯彻公司下发的《质量、环境管理手册》和其它有关质量体系文件,并组织实施;
d)负责制定和组织实施环境管理体系有关控制程序和管理文件,并对实施效果负责;
e)负责制定生产计划和基础设施、材料、人员等资源使用计划,并对计划执行情况进行有效控制,确保按合同要求保质、保量和按期完成生产任务;做好生产统计及统计分析,为指导公司生产运行和科学决策提供可靠依据;组织有关单位开展好基础设施管理工作,确保其良好的运行和使用状态;
f)组织有关单位做好生产安全、节能环保及文明生产管理,确保人身财产安全、能耗合理、物流有序、车间整洁、安全道畅通;
g)组织储运站抓好产品搬运、贮存、防护及交付的工作,并对其实施效果负责;
3.9.储运站
a)在生产副经理和生产技术部领导下,负责原材料、产成品的搬运、贮存、防护和交付工作,并对其完成情况负责;
b)认真学习、贯彻公司下发的《质量、环境管理手册》和其它相关质量文件,并组织实施;
c)抓好库房管理,科学进行库区规划,分品种、分规格、分等级实行定置管理,做到先入先出,标识清楚,账物卡一致。
d)按程序、有秩序组织原材料的入库、出库及成品钢管入库及发运,确保相应的手续齐全、记录完整,做好必要的核对工作,防止不合格原材料和不合格钢管产品按合格品入库,防止错发和漏发;
e)抓好吊装机具管理,发现问题及时处理,确保吊装安全和成品保护。
3.10.物质采购部
a)在经营销售副经理领导下,负责按计划进行公司主材、辅材及其他物资的采购工作,
b)负责合格供方的选择和评价,建立和保持合格供方档案,按规定周期进行合格供方的重新评价并不断对合格供方进行更新;
c)认真贯彻执行公司下发的《质量、环境管理手册》、《采购控制程序》、《采购技术条件审批程序》和《原材料进货检验控制程序》等质量管理文件,确保采购过程受控;
d)采购时以多方询价、比价、议价,“货比三家”为原则,以“同质价低”、“同价质高”、“同质同价信誉好”为原则,保证采购物资优质优价;
e)做好采购过程所形成的文件和资料的管理。
3.11.质量部
a)在总工程师的领导下,负责产品质量监督和检验、计量器具检定管理和及质量管理体系建立、运行的具体实施和管理工作,并对其实施效果负责;
b)对分公司质检站和理化检验试验中心实施业务管理,包括业务指导、工作协调、原材料和产品检验监督考核,对公司产品质量控制的有效性负责;
c)负责质量(检验)计划和检验工艺的审核、原材料采购技术条件的审核;
d)组织或参与产品质量有关问题的分析、评审工作,制定纠正和预防措施,并检查其实施情况;运用数据分析和统计技术方法研究、解决产品质量中存在的问题或倾向性问题并提出改进建议;
e)主抓测量装置的管理和控制,对全公司计量器具周期检定实施管理和有效控制,对计量装置的检定/校准的有效控制负责;
f)根据有关标准负责编制《质量、环境管理手册》,组织相关部门编制与质量管理体系有关的程序文件、作业文件和记录,经主管领导批准后组织贯彻实施;
g)负责编制公司年度质量体系运行管理计划(包括内审和管理评审计划),按计划组织开展质量体系内审和日常体系运行监督和考核管理,及时向公司决策层提交管理评审计划,记录评审过程,编写管理评审报告,对管理评审决定事项进行落实,并向总经理汇报,对质量体系的持续改进和运行的有效性负责;
h)负责内部质量审核的策划和组织工作及外部审核的配合协调工作,针对内审和外审中发现的不符合项,组织相关部门进行原因分析,采取纠正措施进行彻底整改,确保质量管理体系运行持续有效。
3.12.技术研发中心
a)在总工程师领导下负责公司的技术管理,制定公司年度和中长期科技工作规划,并积极组织计划的实施和落实,对计划实施的效果负责;
b)根据公司需要和开发规划,组织研究和开发新产品、新工艺、新技术、新材料,新装备,不断实现技术创新,提高公司竞争实力;根据公司安排,参与公司重大技术改造项目和新建项目的实施;
c)负责公司的知识产权管理,开展专利、专有技术、科技成果的申报工作;
d)负责公司科技信息管理和国内外新材料、新技术、新工艺、新装备的引进、推广和普及应用,推动公司生产技术水平和产品质量水平的提高;
e)积极参与现有工艺、技术和设备改进计划的实施,并做好相关管理工作;
f)组织开展对外技术交流和合作,促进公司技术创新和技术进步;
g)积极参与分析、处理和解决生产过程中出现的重大工艺、技术、设备和质量问题。
3.13经理办公室
a)在管理副经理的领导下,负责文件控制、信息处理等管理工作;
b)负责质量管理体系文件的编号、登记、打印、发放、回收、废止、存档等文书处理工作,编写有关控制文件;
c)负责信息处理工作,办公室编制内部沟通管理办法,确保信息流畅通,信息反馈及时;
d)认真学习贯彻公司下发的《质量、环境管理手册》及其它有关质量文件,并组织实施;
e)参与质量方针、目标的制定,向总经理报告质量方针适宜性及质量目标完成情况。
3.14.人力资源部
a)在管理副经理的领导下,负责人力资源的管理控制工作;
b)负责员工的教育、培训、调配管理工作,对员工岗位教育、培训效果进行评价,确保人力资源满足上岗资格要求;
c)定期组织开展对在岗员工胜任度进行评价,及时对不胜任的员工进行调整或重新培训;
d)参与质量方针、目标的制定,负责制定《培训管理程序》和《职责和权限控制程序》并对其实施效果负责;
e)贯彻实施公司下发的《质量、环境管理手册》及其它有关质量文件。
3.15.分公司生产技术部
a)在分公司经理领导下,负责本分公司生产过程的管理、指挥、协调和控制工作,负责编制分公司的生产计划、制定和下达生产作业指标并监督各作业指标的完成情况;
b)认真贯彻执行公司质量方针、环境方针和有关的质量目标和环境目标、《质量、环境管理手册》及有关质量、环境管理文件,并对其与本部门业务有关的质量目标和环境目标完成情况负责;
c)组织开展好本单位生产安全、节能环保及文明生产管理,确保人身财产安全、能耗合理、物流有序、车间整洁、安全道畅通;
d)负责编制分公司的生产工艺文件及相关的作业文件,参与制定质量计划,组织进行工艺验证和工艺评定,开展工艺技术交底、工艺改进、作业技术指导及工艺监督和控制;
e)参与新产品、新工艺、新技术的开发与研究工作;
f)参与合同评审;负责各规格产品的数据统计报表工作;
g)负责生产用辅材、备品备件、工具、燃气、劳保用品等物资的仓库管理。
3.16.设备部
a)负责组织编制与质量方针和目标相一致及符合《质量、环境管理手册》要求的设备及有关基础设施管理体系文件、设备安全技术操作规程和维护保养规程,并组织实施;
b)负责制定年度和季度(月)设备维护保养计划、检修计划及更新改造计划,并组织实施;
c)负责按生产工艺要求和有关技术标准采购更新改造设备及备品备件,建立设备采购、验收、安装调试规范,并监督执行;
d)负责公司设备日常维护保养的监督和管理、
e)指导、协调、监督各设备使用部门严格按设备使用管理规定和相应的安全技术操作规程、维护保养规定的职责和程序工作,;
f)负责生产设备局部技术改造非标部分的设计,参与新设备、新工艺的开发工作;
g)负责公司固定资产的专项管理工作;
h)协助人力资源部开展技术、设备方面的培训工作;
i)负责能源统计及分析,提出节能降耗措施,对节能减排效果进行验证。
3.17.管理人员
a)在部门负责人领导下,负责分管业务的管理工作;
b)认真贯彻公司质量管理体系文件有关内容,通过做好本职工作予以落实;
c)贯彻质量方针、目标,对分管的具体工作指标完成情况负责;
3.18.技术人员
a)在部门负责人领导下,负责相关的生产技术、工艺、检验试验、设备、计量器具管理等本职工作;
b)贯彻执行公司质量方针目标和质量管理体系文件有关内容,并对其实施效果负责;
c)做好生产前的技术、工艺、质量检验、产品交货技术条件、设备等技术交底工作,开展工艺纪律的考核,解决生产中出现的工艺、技术、质量、设备等技术问题,并对其实施效果负责;
d)完成有关领导安排的其他工作。
3.19.车间
a)在分公司经理的领导下,组织本车间完成所承担的生产任务,并对其完成效果负责;
b)认真学习贯彻公司的《质量、环境管理手册》及有关质量管理体系文件,并组织实施;
c)组织车间对生产过程实行控制,保证生产进度,保证安全生产和文明生产、保证节能环保、服从质量要求,积极组织做好自检,对影响产品质量和环境的因素实施有效控制,并对产品过程控制的质量负责,确保产品质量和节能环保目标的实现;
d)对车间生产线质检系统负有直接领导责任,接受分公司质检站质量检验业务指导和监督,确保检验的可靠性和不合格品的有效控制,对车间产品质量控制的有效性负责;
e)组织车间人员应用各种科学有效的质量控制方法开展质量活动,持续改进产品质量。
3.20.生产岗位:
a)在车间、工段领导下,认真完成本岗位的生产任务并对其作业质量负责;
b)严格按照安全技术操作规程和节能环保要求进行生产作业,确保作业安全和节能环保;
c)严格遵守工艺规范和产品质量标准,做好自检和互检,切实做到不合格品不转序、不转岗,通过做好本职工作,促进质量目标的实现;
d)认真填写质量记录,做到正确、无误;
e)精心操作,爱护设备,按设备维护保养要求对设备进行维护保养,确保设备正常运转;
f)保持良好的生产作业环境。
3.21.质量检查员
a)质量检查员应按产品标准、合同技术条件或检验工艺卡的要求,对原材料、半成品、成品进行检验;
b)对生产过程中出现的不合格品进行判别,提出返工、返修、降级、判废等检验结论,同时认真做好记录;
c)对出现的批量不合格,必须向质量管理部报告,对不合格品的产生原因提出分析意见和建议;
d)有对合格品签字放行的权利;
e)理化性能检验、试验员应按有关控制程序、标准规范和检测作业指导书相应的条款要求对产品或原材料进行取样试验,及时提供准确的试验报告;
f)检验和试验过程形成的记录和试验报告应及时报送相关部门。
3.22.守库员
a)严格执行物资入库、发料、退料、验收等制度,进出仓库必须手续齐全,数量、规格、型号一致,确保准确;
b)熟悉所属物资的名称、规格、型号及其性能和用途,对物资要妥善保管,分类摆放整齐、标识清楚,做到帐、卡、物三相符,收料、发料、记帐三及时。
c)产品进出库必须严格收发手续,记好产品台帐,做到经常核对,每月盘点,并及时编制报表。
d)严格把好产品入库质量关,凡入库产品一定要有入库检验单,确认合格方能办理入库;
e)定期清仓查库,凡有长期积压产品,及时报告处理;
f)仓库内严禁吸烟和明火、严禁乱拉乱接电源,防潮防蛀,保证物资存放安全,保持仓库内的卫生和整洁。
3.23.管理者代表
a)组织编制《质量、环境管理手册》,审批程序文件及相关管理制度,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向总经理报告质量/环境管理体系的运行情况和任何改进的需求;
c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
d)与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络;
e)协助总经理进行质量/环境管理体系的策划、质量方针、质量目标的建立和质量目标在各职能层次上的分解;
f)协助总经理组织实施管理评审;
g)组织领导内部质量审核;
h)组织领导质量/环境管理体系的持续改进。
3.24.内部质量审核员
a)内部质量审核员应熟悉相应的质量/环境管理体系标准要求,并熟悉公司生产活动的特点;
b)应按照《内部质量审核程序》的规定和年度审核计划进行内部质量/环境审核;
c)审核活动由审核组独立完成,每年至少对质量/环境管理体系覆盖的全部过程及所有职能部门进行一次审核;
d)审核过程中,要遵守相应的审核要求,向被审核部门传达和阐明审核要求,并将观察到的结果形成文件,报告审核结果并提交审核报告。
e)验证所采取的纠正措施的有效性;保存所有与审核有关的文件。
f)内部质量审核员应对公司质量/环境管理体系的运行起监督作用、对质量/环境管理体系的保持和改进起参谋作用、在贯彻实施质量/环境体系的活动中起带头作用。
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