绵竹市殡仪馆.docx

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绵竹市殡仪馆

绵竹市殡仪馆

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、骨灰植树、丧葬用品服务

（职能参照市政府批准的三定方案）

（二）2017年重点工作完成情况。

进一步落实惠民殡葬政策。

从3月1日起，我馆设立市民政局惠民殡葬补助办理点，符合条件的丧属可以在我馆直接进行补助减免，简化了申领程序，方便百姓治丧，体现了政府关怀；

二、部门概况

绵竹市殡仪馆，公墓管理所，属民政局下属的二级预算单位，单位性质是财政差额拨款事业单位，工作任务殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、骨灰植树、丧葬用品服务

三、收支决算总体情况说明

2017年绵竹市殡仪馆，公墓管理所，本年收入合计1496.05万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1496.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年收入合计较2016年增加42万元，增长2.8%，变动的主要原因是服务质量有所提高。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年绵竹市殡仪馆，公墓管理所本年支出合计1496.05万元，其中：

基本支出15.83万元，占1%；项目支出1480.22万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年本年支出合计较2016年增加42万元，增长2.8%，变动的主要原因是服务质量有所提高。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1496.05万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42万元，增长2.8%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1496.05万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42万元，增长2.8%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1496.05万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出1496.05万元，占100%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1496.05万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。

）

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）0（款）0（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:

支出决算为1496万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是因火化量减少。

6.医疗卫生与计划生育（类）0（款）0（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出15.83万元，其中：

人员经费15.47万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费0.36万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决01-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）

（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无。

3.公务接待费支出万3.6元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待58批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括同行兄弟单位来馆相互交流学习。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于同行兄弟单位来馆相互交流学习。

公务接待费支出决算比2016年减少1.7万元，下降32%。

主要原因是例行节约减少浪费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，绵竹市殡仪馆机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年，0政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于…（具体工作）。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1496.05万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。

）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：

1.确立合理的绩效考核标准、方法，保证考核评估过程的公平公开和准确性。

2.加强绩效沟通和反馈，提高员工参与度

。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。

得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）

相关性（5分）

5

明确性（5分）

5

合理性（5分）

4

预算编制（10分）

测算依据（5分）

5

目标管理（5分）

5

综合管理（30分）

专项资金分配时限（2分）

省级财力专项预算分配时限（1分）

1

中央专款分配合规率（1分）

1

中期评估（2分）

执行中期评估（2分）

2

绩效监控（5分）

预算执行进度监控（2分）

2

绩效目标动态监控（3分）

3

非税收入执收情况（2分）

非税收入征收情况（1分）

1

非税收入上缴情况（1分）

1

资产管理（6分）

资产管理信息化情况（2分）

2

行政事业单位资产报告情况（2分）

2

资产管理与预算管理相结合（2分）

2

内控制度管理（2分）

内部控制度健全完整（2分）

2

信息公开（6分）

预算公开（2分）

2

决算公开（2分）

2

绩效信息公开（2分）

2

绩效评价（5分）

绩效评价开展（2分）

2

评价结果应用（3分）

3

部门绩效情况（45分）

履职成效（20分）

部门特性指标

20

可持续发展能力（15分）

重点改革（重点工作）完成情况（5分）

5

科技（制度、方法、机制等）创新（5分）

4

人才培养（5分）

5

满意度（10分）

协作部门满意度（3分）

3

管理对象满意度（3分）

3

社会公众满意度（4分）

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：

一是……，二是……，三是……。

下一步改进措施：

一是……，二是……。

/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：

一是……，二是……，三是……。

下一步改进措施：

一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。

得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵竹市殡仪馆

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

（20分）

项目决策

（10分）

科学决策

必要性

（政策依据）

5

可行性

（政策完善）

5

（10）

绩效目标

明确性

5

合理性

5

（10分）

项目管理

（7分）

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

（3分）

项目执行

执行规范

3

（特性指标70分）

项目绩效

（20）

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

（50分）

项目效益

经济效益（可选项）

40

社会效益（可选项）

生态效益（可选项）

可持续效益（可选项）

公平效率（可选项）

使用效率（可选项）

服务对象满意度

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：

指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：

指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：

指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：

指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：

指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：

指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：

指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：

指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：

指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：

指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：

指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：

指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。

）

27.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

）