iso14001环境手册.docx
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iso14001环境手册
环境手册
公司简介
第0.1章
第1页共1页
XXXX集团成立于1984年2月,集团直属企业有“X市XXXX鞋业有限公司”和“X市XXXX鞋革有限公司”以及正在新建的"XX鞋业有限公司。
XXXX集团现占地总面积有七万六千多平方米现有员工四千五百多人莆中XXXXX鞋业有限公司成立于1990年12月,位于X市中心南门西路449号,由香港恒标公司与市旅游鞋厂共同投资成立,现注册资本已达1700万元。
工厂总占地面积13073平方米,其中生产车间占地7792.3平方米,有员工近五百多人,现已发展5条成型流水线并与多家贸易商建立了良好的合作关系,并成为沃尔玛公司的直接供货厂家公司拥有万双的年生产能力并不断的招收员工扩大规模,并以适应不断发展的生产需求。
XXXX鞋革位于福厦路霞林路段,现有员工近两千多人,总占地面
30000平方米,配备齐全且已拥有8条成型流水线(白班夜班各4条),是XXXX集团的又一支精悍生产队伍。
另外,位于福厦路西天尾路段的XX鞋业正在动土中,占地面积33350平方米,预计年底可投入生产,它就像初生的太阳一样为XXXX集团的发展之旅散放出新生的力量。
放眼过去,XXXX用汗水谱写奋斗的壮歌;
驻足今朝,XXXX以美名铺就前的大道;
展望未来,XXXX成就硕果回报社会树新风。
公司名称:
X市XXXX鞋业有限公司
地址:
福建省X市城厢区南门西路449号(纪念碑旁)
联系人:
XXXXXXX
电话:
传真:
环境手册
第0.2章
第1页共1页
组织机构图
组织机构图
人事课
总务课
文档中心
安检小组
文明办
设计组
高频组
成型组
样品组
业务部
仓
库
针车组
采购部
原辅料仓
大底仓
内盒仓
楦头仓
胶水仓
核算组
订购组
采购组
原辅料仓
稽查组
出
纳
会
计
统
计
生管课
半成品制作
裁断课
削皮组
手缝组
针车课
成型课
测试室
原辅物品检
裁断品管
针车验货品管
针车品管
成型品管
成型验货室
环境手册
管理者代表任命书
第0.3章
第1页共1页
管理代表任命书
兹任命本公司XXXXXXX先生,为本公司之管理者代表。
负责督导GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004环境管理体系之推行与维持,并代表
总经理执行下列工作:
1.确保按照GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004标准建立、实施与保持环境管理
体系的要求;
2.向总经理汇报环境管理体系的绩效和改进的需求,提供总经理评审,为改进环境管
理体系提供依据;
3.确保在公司范围内提高环境保护的意识;
4.就环境管理体系的有关事宜对外联络。
※以上任命自签署日起生效,如另有更改,以书面解任之。
总经理:
2006年6月1日
环境手册
文件发布令
第0.4章
第1页共1页
文件发布令
为贯彻执行GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004标准,建立并实施环境管理体系,适应公司发展之需要,结合本公司生产、经营之特点,特订立《环境手册》。
《环境手册》为本公司环境管理工作之基本法规和准则,是实施环境管理体系之指令性文件。
它对贯彻本公司环境方针,实现环境目标、指标,确保本公司的产品、服务、活动能持续满足法律法规和标准、相关方之需求,提高公司声誉。
本公司基于GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004标准的环境管理体系现已建立,从即日起予以实施。
望全体员工认真学习并贯彻执行。
总经理:
2006年6月1日
环境手册
环境方针
第0.5章
第1页共1页
环境方针
X市XXXX鞋业有限公司在开展一切活动中,均以改善地球环境为基本理念,作为受到国际社会广泛信赖的地球市民,将不懈地为实现人类社会可持续性的发展作出努力。
为特制定以下环境方针:
“全员参与,节能降耗;遵规守法,保护环境。
”
要深刻意识到保护环境是企业的社会责任,以生产鞋类产品的公司在设计开发、生产、销售等方面均要考虑降低对环境的破坏、推动长期环境改善和预防环境污染的工作。
1.要经常考虑到工作中对环境造成的影响,减少污染并持续改善环境。
2.必须遵守相关环境法律、法规、标准及其它要求,完善环境管理体系,提高环境绩效。
3.为降低环境负荷,在开发产品时要尽量节省电力,节约材料,提高废品再利用率,不使用对
环境有较大破坏的化学物质。
4.为了推进改善环境工作,要具有常设组织和体制,达到实施环境监查和持续提高环境工作质量的目的。
5.提高工作人员及机构成员对环境的意识,使人人都要具备对环境改善的意识。
6.对于与本工厂的生产工作有关系的客户、供应商等相关方,将努力取得他们对本方针的理解和协助,推进环境改善,预防环境污染。
总经理
2006年6月1日
环境手册
环境目标和指标
第0.6章
第1页共1页
环境目标和指标
为满足环境方针的要求,根据本公司当前的环境状况,制定环境目标如下:
1.公司环境目标指标:
a)污水、噪声持续达标排放;
b)确保生产过程中不使用含三苯(苯、甲苯、二甲苯)的胶水;
c)固体废弃物的处理方式稳定满足相关的环保法律法规要求;
d)杜绝火灾事故的发生;
2.行政部环境目标:
a)污水、噪声持续达标排放;
b)本部门固体废弃物的处理方式稳定满足相关的环保法律法规要求;
c)杜绝所管辖区域内的火灾事故;
3.生产部环境目标
a)确保生产过程中不使用含三苯的胶水;
b)本部门固体废弃物的处理方式稳定满足相关的环保法律法规要求;
c)杜绝所管辖区域内火灾事故的发生。
4.开发部环境目标
a)确保生产过程中不使用含三苯的胶水;
b)本部门固体废弃物的处理方式稳定满足相关的环保法律法规要求;
5.采购部环境目标
a)杜绝原辅料仓库存的火灾事故的发生。
6.业务部
a)杜绝成品仓库存的火灾事故的发生。
环境手册
环境职能分配表
第0.7章
第1页共1页
环境职能分配表
部门
环境管理体系要求
总
经
理
管
理
者
代
表
行
政
部
开
发
部
业
务
部
采
购
部
财
务
部
生
产
部
品
管
部
环境手册
●
4.2
环境方针
●
4.3.1
环境因素
○
●
○
○
○
○
○
○
4.3.2
法律法规及其它要求
●
Ο
○
○
○
○
○
4.3.3
目标指标和管理方案
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.1
机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2
培训、意识和能力
○
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3
信息交流
○
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.4
文件
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.5
文件控制
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.6
运行控制
○
●
●
●
●
○
●
●
4.4.7
应急准备和响应
○
○
●
○
○
○
○
○
○
4.5.1
监测和测量
●
●
○
○
○
○
○
●
4.5.2
合规性评价
●
●
○
○
○
○
○
○
4.5.3
不符合纠正和预防措施
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4.5.4
记录控制
○
●
○
○
○
○
○
○
4.5.5
内部审核
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4.6
管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
注:
“●”表示ISO14001要求的责任部门。
“○”表示配合部门
环境手册
相关法律法规
第0.8章
第1页共1页
与本公司环境管理体系相关的法律法规、环保标准见《相关法律法规清单》。
环境手册
术语和定义
第0.9章
第页共页
1.环境:
公司运行的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。
2.环境影响:
全部或部分由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有益或有害的变化。
3.环境因素:
公司活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。
4.相关方:
关注公司的环境或受其环境绩效影响的个人或团体。
5.环境绩效:
公司基于环境方针、目标、指标,控制环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。
6.环境方针:
公司对全部环境绩效的意图与原则的陈述,它为建立公司的行为及环境目标、指标提供了一个框架。
7.环境目标:
公司依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。
8.环境指标:
直接来自于环境目标,是为实现环境目标所需规定并满足的具体环境绩效要求,它们适用于公司或其局部,如可行应予以量化。
9.纠正:
消除已发生的不符合,减少或消除由此带来的不良影响。
10.纠正措施:
为消除已发生的不符合的原因,避免再次发生类似的不符合所采取的措施。
11.预防措施:
为消除潜在不符合的原因,避免发生不符合所采取的措施。
环境手册
范围及手册管理
第1章
第1页共1页
1.适用范围
本环境手册适用于位于福建省X市城厢区南门西路449号的X市XXXX鞋业有限公司从事的凉鞋、休闲鞋、马靴、雪靴的设计生产和服务相关的环境管理活动。
手册的管理
1.1手册由行政部组织起草,管理者代表审核,总经理批准发布。
2.2手册由行政部负责控制。
手册分“受控本”和“非受控本”,“受控本”为本公司各部门使用,不能私自复印与外借。
分发给认证机构的手册也为“受控本”,“非受控本”指提供给提供给顾客的。
2.3手册的持有者应爱护手册,当手册破损严重,影响使用时,应到行政部办理更换手续,交回破损手册,补发新手册,新手册的分发号仍沿用原手册分发号。
行政部将破损手册销毁。
手册持有人丢失手册时应及时报告行政部,并申请补发,经管理者代表批准后,由行政部办理补发手续。
丢失的手册及分发号作废,防止误用。
手册的借阅可依据《文件控制程序》执行。
2.4为了保持手册的适用性,行政部可根据需要以“文件修订申请单”对其提出修改,经管理者代表审核,总经理批准后生效。
行政部依据《文件控制程序》更换相应受控手册的持有者领用的文件。
2.5手册的换版
2.5.1下列情况时,手册应考虑换版:
1)本公司环境方针变化时;
3)本公司组织机构及职责发生较大变化时;
4)手册修订量较大而影响到阅读时。
2.5.2手册换版应由管理者代表提出,总经理批准。
换版时要收回旧版手册,需保留时加盖“作废保留”章,否则予以销毁。
2.6《环境手册》的解释权归管理者代表。
环境手册
环境方针
第2章
第1页共1页
1.总经理提出本公司环境方针的构想、要求,管理者代表组织制定环境方针的草案,总经理确定和批准本公司的环境方针。
环境方针应:
a.体现本公司环境管理工作的宗旨和方向;
b.适合于本公司开发、生产凉鞋、便鞋、雪靴及开展必要的售后服务的性质、规模及其环境影响;
c.包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求及对持续改进和污染预防的承诺;
d.提供建立和评审环境目标和指标的框架;
e.可以适当的方式为所有相关方所获取。
2.公司应充分利用各种宣传手段广泛宣传环境方针及其内涵,做好员工培训。
3.公司全体员工应围绕节能降耗、污染预防、持续改进的要求,对与本公司环境管理有关的过程加以控制,规范行为,确保环境绩效。
4.制定环境目标/指标,并采取措施实现之,以保证环境方针的实现。
5.环境方针应按《管理评审程序》要求定期评价,当公司内外环境发生重大变化时,应适时对环境方针进行评审并作必要的修改。
环境手册
策划
第3章
第1页共2页
1.环境因素的识别
1.1公司编制并实施《环境因素识别程序》,识别确定公司在开发、生产凉鞋、便鞋、雪靴并提供相关的服务过程中公司能控制,以及可以期望公司施加影响的环境因素,并从中判定重要环境因素。
公司在建立环境目标及指标时,着重考虑如何控制这些重要环境因素。
1.2部门负责识别和评价所辖范围的环境因素,并将结果报行政部。
1.3行政部负责确定重要环境因素,编制《环境因素清单》、《重大环境因素清单》。
1.4法律、法规变更时,或涉及到新的开发和新的活动、产品或服务时,要及时进行环境影响评价,必要时更新环境因素。
2.法律法规的识别和控制
2.1公司编制并实施《法律法规识别程序》,识别确定与公司的生产经营活动中存在的环境因素相关的法律、法规、标准,以及公司所应遵守的所有要求。
2.2行政部负责建立正常的获取适用的法律法规和其它要求的渠道。
2.3行政部收集适用于公司的环保法律、法规和其他要求,并将法规中的相关内容和要求事项汇集整理,填具《环保法律法规及其他要求清单》。
2.4行政部每年至少一次对法律、法规和其他要求的的适用性及执行情况进行评审,保持所适用之法律、法规及其它要求为最新版本。
2.环境目标和指标的确定和控制
3.1公司编制并实施《目标和指标的控制程序》,针对公司及公司内部有关职能部门,建立并保持文件化环境目标和指标。
3.2公司在建立与评审环境目标和指标时,应考虑:
a)本公司适用的环保法律法规与其他要求;
b)公司已识别并判定的重要环境因素;
c)为实现环境目标和指标的可选的技术方案、财务、运行和经营要求;
d)各相关方的观点。
3.3环境目标和指标应符合公司的环境方针,并包括对预防污染、持续改进和满足适用的法律法规要求的承诺。
3.4各部门贯彻环境管理体系文件的要求,努力实现环境目标和指标,
3.5行政部负责公司目标指标的日常管理,督促各部门实现其各自的环境目标、指标。
环境手册
策划
第3章
第2页共2页
4.环境管理方案的制定和控制
4.1公司编制并实施《环境管理方案控制程序》,行政部根据该程序的规定制定旨在实现环境目标和指标的《环境管理方案》。
环境管理方案应包括:
a)公司与环境管理有关的各职能部门实现环境目标和指标的职责。
b)实现目标和指标的方法和时间表。
c)实现目标和指标的资源需求等。
4.2公司各部门按环境管理方案的要求实施环境管理工作。
4.3行政部对环境管理方案的实施情况进行监督检查。
4.4由于导入新产品或新项目引起环境因素的变化时,各相关部门应对环境因素进行重新识别,由行政部对环境管理方案进行必要的修订,以确保环境管理方案能够满足新产品或新项目的环境保护要求。
环境手册
运行
第4章
第1页共5页
1.机构和职责
1.1为有效建立、实施和保持环境管理体系,公司对各部门及主要岗位有关环境管理的职责和权限作出明确规定。
1.1.1总经理
a)认真贯彻国家有关环境保护的方针政策、法律、法规和上级主管部门的有关规定;
b)批准环境方针、环境目标,并组织实施;
c)参与策划、建立环境管理体系,批准发布《环境手册》,并组织实施;
d)授权管理者代表行使环境管理职权;
e)以适当的方式向员工传达实施环境管理体系的重要性。
f)主持或授权管理者代表主持管理评审及重大环境事故的处理;
g)为环境体系有效运作提供合适的资源;
h)确定各职能部门和人员的环境管理职责。
1.1.2管理者代表(详见第0.3章“管理者代表任命书”)
1.1.3行政部
a)组织有关人员编写、修订、换版《环境手册》、程序文件等环境管理体系文件。
负责公司所有环境管理体系文件的收集、接收、发放、更换、销毁和归档管理;
b)负责环境目标指标的日常管理,编制环境管理方案,督促各部门实现其各自的环境目标/指标;
c)执行公司会议制度与督办会议决定,收集处理员工意见或建议,宣传报道公司决议和环境管理活动成效;
d)负责协调公司对外联络工作,包括与环保部门的联系沟通;
e)负责对内审或管理评审中发现的不符合所采取的纠正和预防措施进行跟踪验证;
f)负责公司内环境因素的标识,组织环境影响的评价活动,确定重要环境因素。
编制《环境管理方案》并监督实施;
g)负责日常生产、服务活动中的环境绩效的监视和测量,对发现不符合时所采取的整改措施进行检查控制,验证其有效性;
i)负责公司防火宣传、火灾扑救,定期进行安全检查,定期对义务灭火队进行安全防火技能培训,组织消防演习,与消防、医疗等单位联系并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证,并完善应急准备措施;
环境手册
运行
第4章
第2页共5页
j)负责人员的招聘、配备及培训,对从事质量/环境活动的人员进行能力识别,对人力资源进行控制,会同有关部门商讨和确定培训的要求,编制培训计划并组织实施。
k)负责公司基建工作,保证环保设施与主体工程的“三同时”。
1.1.4生产部
a)负责生产计划的制订与下达;
b)完成生产任务;
c)严格贯彻执行生产工艺和安全生产管理制度;
d)负责仓库内产品的搬运、贮存及标识;
e)负责生产现场内产品的标识,负责不同检验状态产品的分区摆放及标识的维护。
f)负责设备的选型、安装、调试和验收,并负责生产设备保养、维护、维修工作。
g)负责生产现场的环境因素的识别,并按相关管理规定加以控制。
1.1.5采购部
a)负责所需物资的采购;
b)负责组织对供应商进行评价和选择,并将《相关方环境管理要求》通报供应商;
c)负责生产现场的环境因素的识别,并按相关管理规定加以控制。
1.1.6业务部
a)负责与顾客的沟通,向顾客提供适当的服务,包括处理顾客的反馈信息;
b)负责成品仓库的管理及的成品的交付。
c)负责做好成品仓库的防火工作,并将本公司与客户有关的相关环境管理要求通知相
关客户
1.1.7开发部
a)负责新款鞋样品的设计和开发,并为新款鞋的生产和材料采购提供信息。
b)负责本部门环境因素的识别、重要环境因素的控制及相关管理办法的实施。
1.1.8品管部
a)负责对进厂部品、半成品、成品的品质和环保特性的监视和测量;
b)负责监视和测量装置的周期检定、使用、维护和保养。
c)负责本部门环境因素的识别、重要环境因素的控制及相关管理办法的实施。
1.2公司为策划、建立、实施、保持环境管理体系提供必要的资源,包括人力资源和专项技能、设施设备、技术、资金等。
1.3总经理任命一名环境管理体系的管理者代表,代表总经理承担环境管理方面的职责。
除了其他职责外,管理者代表还应承担下列方面的作用、职责和权限:
a)确保按照GB/T24001:
2004idtISO14001:
2004标准建立、实施与保持环境管理体系的要求;
b)向总经理汇报环境管理体系的绩效和改进的需求,提供总经理评审,为改进环境管理体系提供依据;
环境手册
运行
第4章
第3页共5页
c)确保在公司范围内提高环境保护的意识;
d)就环境管理体系的有关事宜对外联络。
2.培训
2.1公司编制并实施《人力资源控制程序》,充分识别和确定公司人力资源的需求和培训的需求,实施人力资源的管理,包括实施必要的培训,确保所有从事可能产生重大环境影响的人员均具备适当的教育、培训、技能和(或)工作经验,胜任各自担负的工作。
2.2行政部应对公司所有可能对环境管理绩效产生重大影响的人员组织实施培训,使之意识到:
a)他们在符合和执行公司环境管理体系要求,包括执行环境方针、目标、程序、环境管理方案、应急准备与响应等要求方面要求的作用与职责;
b)他们工作活动中实际的或潜在重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效
益;
c)他们偏离规定的运行程序的潜在后果。
2.3公司所有部门和全体人员应配合实施培训工作。
2.4应对培训的效果进行评估,效果不理想时应分析原因并进行必要的整改。
3.信息沟通
3.1公司编制并实施《信息沟通程序》,确保与环境管理有关的信息得到及时有效的沟通。
信息沟通包括:
a)公司内部各部门、各岗位间的信息交流;
b)外部相关方信息的接收、成文和答复。
3.2总经理负责向各部门负责人传递工作要求,协调各主要部门之间的关系。
3.3部门负责人负责协调部门内及与相关部门的沟通联系。
3.4行政部负责协调公司对外联络工作。
3.5各部门、各岗位应妥善处理与环境管理有关的信息,特别是应认真考虑对涉及重要环境因素的内外信息的处理。
3.6应用适宜的方式记录所沟通的信息及其处理情况。
4.环境管理体系文件。
4.1公司以书面和电子两种方式的文件表达所策划、建立、实施和保持的环境管理体系。
4.2本公司的环境管理体系文件描述了环境管理体系17个核心要素及其相互作用,包
括:
环境手册
运行
第4章
第4页共5页
a)总经理发布的环境方针;
b)总经理批准发布的环境目标和指标;
c)行政部组织编制,总经理批准发布的环境手册;
d)各部门编制发布的《环境因素识别程序》等15份程序文件;
e)各部门编制发布的《固体废弃物的处置管理办法》等作业规范、管理制度;
f)行政部牵头编制的《环境管理方案》等阶段性指导文件;
g)各项环境管理的记录。
4.3通过《程序文件清单》、《受控文件清单》、《环境记录清单》及文件的引用关系说明等指明查询相关文件的途径。
5.文件控制
5.1公司编制并实施《文件控制程序》,以控制本公司所有的环境管理体系文件,确保:
a)文件便于查找;
b)凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本;
c)所有文件均须字迹清楚,注明日期(包括修订日期),标识明确;
d)所有文件均得到妥善保管,并在规定期间内予以留存。
5.2环境管理体系文件发布前,由授权人员对文件的适宜性进行评审。
5.2定期由授权人员对文件进行评审,必要时由原编制部门或人员予以修订并由确认其
适宜性;
5.3行政部总体控制环境管理体系文件的编制、审批、归档、分发、修订、换版、作废、
回收、销毁:
a)组织文件的编写和审批,将经审批发布的文件纳入《受控文件清单》,原件归档后做好复制件的标识分发;
b)组织修订或换版,做好修订或换版的状态标识后加以分发;
c)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回
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