年度内审计划.docx
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年度内审计划.docx
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年度内审计划
年度内审计划
审核目的
审核范围
审核依据和方法
受审部门
受审时间
受审主要内容
填表人:
审核:
批准:
审核实施计划
审核目的
审核范围
审核依据
和方法
审核组长
审核组员
内审要求
预定审
核时间
预定审核持续时间
审核总结会时间
审核报告送达范围
审核报告送达时间
受审部门
受审时间
受审主要内容
填表人:
审核:
批准:
内审检查表
受审
部门
开始受审时间
首次会议时间
会议
地点
审查组
姓名
公司领导
姓名
职务
组长
厂级领导
组员
受审部门
负责人
组员
受审预通知时间
受审部门确认时间
(受审部门负责人签字)
结束受审时间
末次会议时间
会议
地点
审查组
姓名
公司领导
姓名
职务
组长
厂级领导
组员
部门负责人
审核依据
和办法
.泵产品生产许可证实施细则
.本公司《质量手册》中内部审核程序
.泵产品生产许可证企业实地核查办法
.本公司《质量手册》审核方法
审
核
不
合
格
项
总
结
附现场审核明细记录:
注:
本表一式三份:
内审组、质量管理者代表、受审部门各份。
现场审核明细记录
受审部门
受审时间
审核人姓名
受审部门负责人
序号
审核项目
性质
整改要求
整改完成情况
注:
.此表一式,内审组、质量管理者代表、受审部门各份。
.内审组签署意见,报质量管理者代表。
内审组提出的整改要求时限
.受审部门应按内审组提出的整改要求,对上述不合格项逐项整改,于年月日前完成整改。
.内审组于年月日对受审部门复审,复审仍不合格将按《公司管理制度》给予处罚。
质量管理者代表意见
审查组
组长
组员
厂级领导
不符合报告
受审
部门
受审时间
审核人姓名
内审组长
受审部
门负责人
序号
审核项目
不符合情况
注:
此表一式,内审组、质量管理者代表、受审部门各份。
内部质量管理体系审核报告
审核目的
审核范围
审核依据和方法
审核组长
审核组员
受审部门及负责人名单
审核计划实施情况总结:
不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度:
存在的主要问题分析:
公司《质量手册》的有效性、符合性及改进章节:
质量管理者代表意见:
审核:
批准:
会议签到表
会议主题
开会时间
年月日时分
会议地点
会议结束时间
年月日时分
会议主持人
主持人所属部门
职务
参加会议部门
参加会议人员姓名
职务
备注
本次会议应到
人
实到
人
缺席
人
请假
人
无故缺席
人
附会议记录内容记录:
不合格项目分布表
总经理
管理者代表
企管部
市
场
部
生产供应部
质
检
部
技
术
部
加
工
车
间
装配车间
仓
库
文件控制
质量记录控制
质量方针
管理承诺
职责权限及沟通
质量策划
管理评审
人力资源
设施和工作环境
产品实现的策划
及顾客有关的过程
设计和开发
采购
生产和服务
运作控制
测量和监护
装置的控制
顾客满意程序
过程和产品
的监视测量
不合格品的控制
数据分析
改进控制
注:
×严重不合△轻微不合格√合格项○不适用项
内审组长:
内审组员:
审核:
信息联络处理单
信息类型
信息来源
信息提供人姓名
信息提供部门
信息反馈部门
信息提供时间
提供信息内容:
提供信息者意见和建议:
信息反馈部门处理措施:
分管副总经理意见:
各类统计图表
表.不符合项目分布图
表.销售情况统计图
表.零部件加工质量统计图
表.泵产品装配质量统计图
表.出售成品质量反馈图
改进计划
改进
类别
改进文件号或产品名称
负责改进
部门
要求改进
完成时间
改进部门
负责人
要求改进
计划时间
改进原因:
改进要求:
质量管理者代表意见:
总经理意见:
填表人:
审核:
批准:
纠正和预防措施处理单
不合格
提出部门
提出者
姓名
提出
时间
不合格
类别
重大产品质量问题()管理评审不合格()售后产品质量投诉()内审不合格()
外购产品或服务严重不合格()其他不合格()
不合格事实(不合格提出部门填写):
不合格原因分析(不合格责任部门填写):
不合格纠正和预防措施(不合格责任部门填写):
跟踪验证实施效果(不合格纠正验证部门):
管理者代表意见:
审核:
批准:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年度 审计
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