都安瑶族自县职教中心.docx

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都安瑶族自县职教中心

都安瑶族自县职教中心

2014年部门决算（整改）

第一部分：

职教中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

职教中心2014年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算支出决算表

表六：

一般公共预算支出决算明细表

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金收入支出决算表

表九：

三公经费增减变动说明

第三部分：

职教中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

职教中心概况

一、主要职能

都安瑶族自治县职业中等专业学校成立于1983年，2008年在县职业中专学校的基础上成立都安瑶族自治县职业教育中心。

都安职教中心是一所集学历教育、职业技能培训、成人教育技能鉴定、技术服务为一体的县级公办全日制中职学校。

学校现有教职工136人，其中专任教师116人。

全日制在校生2777人。

学校占地面积190676平方米，建有300米跑道塑胶田径运动场、教学大楼、实训大楼、图书馆、学生公寓楼、食堂等，建筑面积39400平方米。

学校已建成校园广播系统、闭路电视系统、安防监控系统、千兆骨干网络系统、无纸化阅卷系统、双向互动多功能培训教室。

学校开设有机电技术应用（自治区示范专业）、电子电器运用与维修、计算机应用、汽车运用与维修、高星级酒店运营与管理等9个专业，有电工电子技术（自治区示范实训基地）、汽车运用与维修等9个实训基地，实验实训室41个，实训设备总价值3000多万元。

常年开办电工技能、焊接技术、汽车维修、计算机操作等培训班，年培训3000人次左右。

近年来，学校先后获得“自治区示范性中等职业学校”“自治区职业教育攻坚先进集体”“广西中等职业教育示范特色学校建设计划立项建设学校”“河池市职业教育先进单位”“河池市中职招生先进单位”等荣誉称号。

学校被认定为“广西中高职合作办学试点学校”，先后被认定为“广西贫困村劳动力转移就业培训基地”“广西贫困村劳动力转移就业培训基地”“广西劳动力转移就业阳光工程培训基地”“广西青年就业创业培训基地”等。

学校被誉为“国家贫困县举办职业教育样板学校”。

二、部门决算单位构成

都安县职业教育中心部门决算由教育局机构县事业单位登记管理局一个事业单位工作经费决算组成。

第二部分：

职教中心2014年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1293.21

一、一般公共服务支出

二、事业收入

　15.47

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

　918.45

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

……

……

本年收入合计

1308.68

本年支出合计

　918.45

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

99.82

年末结转与结余

　490.05

收入总计

1408.5

支出总计

　1408.5

（财决01表取数）

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1308.68

1293.21

15.47　

201

一般公共服务支出

1308.68

1293.21　

15.47　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　

财决03表取数

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

918.45

677.76　

240.68　

201

一般公共服务支出

918.45　

677.76　

240.68　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务　

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　

（财决04表取数）

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1293.21

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

　三．事业收入

3

15.47　

三、教育支出

20

918.45　

　918.45

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

1308.68　

本年支出合计

29

918.45

年初财政拨款结转和结余

13

99.82　

年末结转和结余

30

490.5　

一般公共预算财政拨款

14

99.82

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1408.5

合计

34

1408.5

财决01-1表取数

表五：

一般公共预算支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

918.45　

677.76　

240.68　

201

　一般公共服务支出

918.45

677.76

240.68

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务　

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　

4

财决07表取数

表六：

一般公共预算基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　677.76

510.31　

　167.45

工资福利支出

　284.19

　284.19

基本工资

205.36　

205.36　

津贴补贴

40.11　

40.11　

奖金

……

绩效工资

38.72　

38.72　

其他工资福利支出

商品和服务支出

　167.45

　167.45

办公费

21.33　

21.33　

会议费

邮电费

6.47　

6.47　

差旅费

11.93　

11.93　

培训费

1.15　

1.15　

公务接待费

2.92　

2.92　

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

123.65

123.65

对个人和家庭的补助

　226.12

　226.12

离休费

退休费

……

……

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

　226.12

　226.12

……

……

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

财决08-1表取数

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

2.92

2.92

1. 因公出国（境）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.  公务用车购置及保有情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待35批次，230人次，共29200元；外事接待0批次，0人次0 元。

表八：

三公经费增减变动说明

2014年我单位“三公经费”支出2.92万元，主要是公务接待费支出2.92万元，比2013年下降0.58万元，变化主要原因为严格执行相应政策，务实节俭，简化礼仪，按有利公务，结合实际，控制接待次数，降低接待规模。

全年无因公出国（境）费用发生。

第三部分：

职教中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1293.21万元。

1．财政拨款收入1293.21万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结余99.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结余到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结余。

（二）支出总计918.45万元。

包括：

一般公共服务（类）918.45万元：

主要用于工资性支出284.19万元，办公费支出21.33万元，差旅费支出11.93万元，邮电费支出6.47万元，培训费支出1.15万元，公务接待费支出2.92万元，水电费34.34万元，其他商品和服务支出89.31万元。

学生助学金226.12万元。

项目支出240.68万元。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况职教中心2014年度一般公共预算支出918.45万元，其中：

工资性支出284.19万元，办公费支出21.33万元，邮电费支出06.47万元，差旅费支出11.93万元，培训费支出1.15万元，公务接待费支出2.92万元，水电费支出34.34万元，其他商品和服务支出89.31万元。

项目支出240.68万元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.92万元。

具体情况如下：

公务接待费支出2.92万元，其中：

伙食费2.87万元，住宿费0.5万元。

……

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出167.45万元（与部门决算中事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年增加10万元，主要原因是：

2014年学校在办公费用上提高4万元，购买学生课桌椅6万元

政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额250.68万元，其中：

政府采购货物支出10万元。