上海嘉定区卫生信息中心部门决算.docx
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上海嘉定区卫生信息中心部门决算
上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区卫生信息中心概况
一、主要职能
中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生专网和网站维护,全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。
二、机构设置
根据上述职责,本单位是经区编办《关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复 》(嘉编〔2012〕63号)文件批准成立,我单位属于科级全额拨款的事业单位,核定编制数8个,现有在编人数3人,非编人员1人。
分1个内设科室。
第二部分上海市嘉定区卫生信息中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
396.72
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
167.8
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1641.7
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
564.52
本年支出合计
1644.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1321.49
年末结转和结余
241.47
总计
1886.01
总计
1886.01
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
564.52
396.72
167.8
210
医疗卫生与计划生育支出
561.68
393.88
167.8
210
021
医疗卫生与计划生育管理事务
552.06
384.26
167.8
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
552.06
384.26
167.8
210
05
医疗保障
4.62
4.62
210
05
02
事业单位医疗
4.62
4.62
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
5
5
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
5
5
221
住房保障支出
2.84
2.84
221
02
住房改革支出
2.84
2.84
221
02
01
住房公积金
2.84
2.84
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1644.54
95.08
1549.46
210
医疗卫生与计划生育支出
1641.7
92.24
1549.46
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
924.33
87.62
836.71
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
924.33
87.62
836.71
210
05
医疗保障
4.62
4.62
210
05
02
事业单位医疗
4.62
4.62
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
712.75
712.75
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
712.75
712.75
221
住房保障支出
2.84
2.84
221
02
住房改革支出
2.84
2.84
221
02
01
住房公积金
2.84
2.84
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
396.72
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1473.9
1473.9
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.84
2.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
396.72
本年支出合计
1476.74
1476.74
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
241.47
241.47
一般公共预算财政拨款
1321.49
政府性基金预算财政拨款
总计
1718.21
总计
1718.21
1718.21
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
1473.9
92.24
1381.66
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
756.53
87.62
668.91
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
756.53
87.62
668.91
210
05
医疗保障
4.62
4.62
210
05
02
事业单位医疗
4.62
4.62
210
99
其他医疗卫生与计划生育支出
712.75
712.75
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
712.75
712.75
221
住房保障支出
2.84
2.84
221
02
住房改革支出
2.84
2.84
221
02
01
住房公积金
2.84
2.84
合计
1476.74
95.08
1381.66
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
76.94
76.94
301
01
基本工资
7.09
7.09
301
02
津贴补贴
1.47
1.47
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
1.7
1.7
301
07
绩效工资
36.56
36.56
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
12.12
12.12
301
09
职业年金缴费
5.83
5.83
301
99
其他工资福利支出
12.17
12.17
302
商品和服务支出
14.9
14.9
302
01
办公费
3.8
3.8
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.6
0.6
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
6
6
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
0.08
0.08
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
2.21
2.21
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
2.15
2.15
303
对个人和家庭的补助
3.07
3.07
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.06
0.06
303
11
住房公积金
2.84
2.84
303
12
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