上海松江区环境监察支队.docx

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上海松江区环境监察支队

上海市松江区环境监察支队

2017年度决算

目录

第一部分上海市松江区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区环境监察支队2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区环境监察支队2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区环境监察支队概况

一、主要职能

受本区环保局行政委托，依法对本辖区内的污染单位和个体经营者执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责本辖区内污染单位和个体经营者污水、废气、固体废弃物、噪声等排污费的征收工作，统一解入区财政账户；负责本区域内对生态破坏事件的调查，并参与处理；参与本区域内环境污染事故及其纠纷的调查处理；参与本区域内污染治理项目年度计划执行情况的监督检查；负责本区环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作；承担区环保局和市环境监察总队委托的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区环境监察支队设6个内设机构，包括：

办公室、案件审理科、稽查管理科、一中队、二中队、三中队。

第二部分上海市松江区环境监察支队2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,133.07

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2.96

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

74.37

九、医疗卫生与计划生育支出

32.73

十、节能环保支出

841.24

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

181.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,133.07

本年支出合计

1,133.20

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

45.06

年末结转和结余

44.93

总计

1,178.13

总计

1,178.13

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,133.07

1,133.07

205

教育支出

2.96

2.96

205

08

进修及培训

2.96

2.96

205

08

03

培训支出

2.96

2.96

208

社会保障和就业支出

74.27

74.27

208

05

行政事业单位离退休

74.27

74.27

208

05

02

事业单位离退休

1.76

1.76

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.48

67.48

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.03

5.03

210

医疗卫生与计划生育支出

32.73

32.73

210

11

行政事业单位医疗

32.73

32.73

210

11

02

事业单位医疗

32.73

32.73

211

节能环保支出

841.21

841.21

211

01

环境保护管理事务

1.94

1.94

211

01

04

环境保护宣传

1.94

1.94

211

11

污染减排

839.27

839.27

211

11

02

环境执法监察

839.27

839.27

221

住房保障支出

181.90

181.90

221

02

住房改革支出

181.90

181.90

221

02

01

住房公积金

72.64

72.64

221

02

03

购房补贴

109.26

109.26

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,133.20

1,000.45

132.75

205

教育支出

2.96

2.96

205

08

进修及培训

2.96

2.96

205

08

03

培训支出

2.96

2.96

208

社会保障和就业支出

74.37

74.37

208

05

行政事业单位离退休

74.37

74.37

208

05

02

事业单位离退休

1.86

1.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.48

67.48

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.03

5.03

210

医疗卫生与计划生育支出

32.73

32.73

210

11

行政事业单位医疗

32.73

32.73

210

11

02

事业单位医疗

32.73

32.73

211

节能环保支出

841.24

711.45

129.79

211

01

环境保护管理事务

1.94

1.94

211

01

04

环境保护宣传

1.94

1.94

211

11

污染减排

839.30

711.45

127.85

211

11

02

环境执法监察

839.30

711.45

127.85

221

住房保障支出

181.90

181.90

221

02

住房改革支出

181.90

181.90

221

02

01

住房公积金

72.64

72.64

221

02

03

购房补贴

109.26

109.26

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,133.07　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2.96

2.96

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

74.37

74.37

九、医疗卫生与计划生育支出

32.73

32.73

十、节能环保支出

841.24

841.24

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

181.90　

181.90　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,133.07　

本年支出合计

　1,133.20

1,133.20

年初财政拨款结转和结余

45.06　

年末财政拨款结转和结余

44.93　

44.93

一般公共预算财政拨款

45.06　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,178.13　

总计

1,178.13　

1,178.13

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

2.96

2.96

205

08

进修及培训

2.96

2.96

205

08

03

培训支出

2.96

2.96

208

社会保障和就业支出

74.37

74.37

208

05

行政事业单位离退休

74.37

74.37

208

05

02

事业单位离退休

1.86

1.86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.48

67.48

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.03

5.03

210

医疗卫生与计划生育支出

32.73

32.73

210

11

行政事业单位医疗

32.73

32.73

210

11

02

事业单位医疗

32.73

32.73

211

节能环保支出

841.24

711.45

129.79

211

01

环境保护管理事务

1.94

1.94

211

01

04

环境保护宣传

1.94

1.94

211

11

污染减排

839.30

711.45

127.85

211

11

02

环境执法监察

839.30

711.45

127.85

221

住房保障支出

181.90

181.90

221

02

住房改革支出

181.90

181.90

221

02

01

住房公积金

72.64

72.64

221

02

03

购房补贴

109.26

109.26

合计

1,133.20

1,000.45

132.75

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

738.82

738.82

301

01

基本工资

130.64

130.64

301

02

津贴补贴

323.51

323.51

301

03

奖金

107.80

107.80

301

04

其他社会保障缴费

43.78

43.78

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

67.48

67.48

301

09

职业年金缴费

5.03

5.03

301

99

其他工资福利支出

60.58

60.58

302

商品和服务支出

74.43

74.43

302

01

办公费

7.48

7.48

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

1.44

1.44

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

1.44

1.44

302

11

差旅费

2.04

2.04

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

0.73

0.73

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.02

0.02

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

7.38

7.38

302

29

福利费

40.55

40.55

302

31

公务用车运行维护费

13.34

13.34

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

184.22

184.22

303

01

离休费

303

02

退休费

1.86

1.86

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

72.64

72.64

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

109.26

109.26

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.46

0.46

310

其他资本性支出

2.98

2.98

310

02

办公设备购置

2.98

2.98

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1,000.45

923.04

77.41

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

77.41

22.00

13.34

20.00

13.34

20.00

13.34

2.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

…

…

…

…

合计

注：

上海市松江区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区环境监察支队2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区环境监察支队2017年度收入总计为1,133.07万元、支出总计为1,133.20万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加112.19万元、87.34万元。

主要原因：

人员及项目增加。

二、关于上海市松江区环境监察支队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,133.07万元，其中：

财政拨款收入1,133.07万元，占100%。

三、关于上海市松江区环境监察支队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,133.20万元，其中：

基本支出1,000.45万元，占88.29%；项目支出132.75万元，占11.71%。

四、关于上海市松江区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区环境监察支队2017年度财政拨款收入总决算1,133.07万元,支出总决算1,133.20万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.19、87.34万元，各增长10.99%、8.35%。

主要原因：

人员及项目增加。

五、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,133.20万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.34万元，增长8.35%。

主要原因：

人员及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,133.20万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2.96万元，占0.26%;社会保障和就业支出（类）74.37万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.73万元，占2.89%；节能环保支出（类）841.24万元，占74.24%；住房保障支出（类）181.90万元，占16.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,136.98万元，支出决算为1,133.20万元，完成年初预算的99.67%。

决算数小于预算数的主要原因：

决算数与预算数大致相当。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

主要用于：

全区排污申报、环境监察培训。

年初预算为3万元，支出决算为2.96万元。

决算数小于预算数的主要原因：

决算数与预算数大致相当，项目据实结算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员的退休补助。

年初预算为4.43万元，支出决算为1.86万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员实际发生支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

年初预算为66.60万元，支出决算为67.48万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，基本养老保险缴纳基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，机关养老保险改革要求缴纳当年度2名退休人员职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为33.30万元，支出决算为32.73万元。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险费率调整。

6、节能环保节出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。

主要用于：

环境保护宣传事务。

年初预算为2万元，支出决算为1.94万元。

决算数小于预算数的主要原因：

决算数与预算数大致相当，项目据实结算。

7、节能环保节出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。

主要用于：

在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置和环境执法监察方面项目支出。

年初预算为853.94万元，支出决算为839.30万元。

决算数小于预算数的主要原因：

公用支出减少、项目据实结算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为57.19万元，支出决算为72.64万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，住房公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

单位在职人员购房补贴。

年初预算为116.52万元，支出决算为109.26万元。

决算数小于预算数的主要原因：

本年度退休2人，购房补贴支出减少。

六、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000.45万元，包括人员经费923.04万元，公用经费77.41万元。

基本支出中：

1、工资福利支出738.82万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出74.43万元，主要用于：

办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出184.22万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.98万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区环境监察支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.00万元，