《现场物资管理系统手册簿》MM.docx

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《现场物资管理系统手册簿》MM

内部资料注意保密

现场物资管理手册

（CSCECIE-MM-2015）

二〇一五年十一月

1总则1

1.1目的1

1.2范围1

1.3依据1

1.4管理原则1

1.5管理范围1

1.6术语1

2职责与权限3

2.1管理职责3

2.2审批权限一览表3

3现场物资管理组织机构设置及工作职责、内容、人员配备4

3.1公司总部现场物资物资管理组织机构及主要职责4

3.2二、三级级单位现场物资管理组织机构及主要职责5

3.3项目部物资管理组织机构及主要职责6

4管理要求8

4.1项目物资管理实施计划8

4.2物资计划管理10

4.3现场物资管理12

4.4相关方物资管理15

4.5临设材料、周转料具管理17

4.6项目废旧物资管理18

4.7物资结算/核算管理20

4.8物资资料管理22

4.9物资信息化管理（暂行）24

5检查、评价与改进26

5.1业务检查26

5.2绩效评价27

5.3管理改进27

6附则28

6.1解释与修订28

6.2表单28

6.3模板30

1总则

1.1目的为规范项目施工现场物资管理行为，保证项目顺利履约，保持连续施工，提升工程质量、安全文明施工、绿色施工水平，节能环保，降本增效。

对

项目现场物资各类计划、进场物资的验证、验收、保管、发放、使用、回

收等环节作出规定，促使工程现场的物资管理工作规范化、标准化、信息化，更好的满足用户需求。

1.2范围本手册适用于公司总部、二级单位、三级单位和项目部的现场物资管理。

海外工程项目参照执行，可根据所在地实际情况适度修改。

1.3依据本手册依据国家、行业等相关规程规范、总公司项目管理手册及公司相关物资管理制度规定。

1.4管理原则

分级管理、各负其责，过程管控、改进提高。

1.5管理范围

项目现场物资管理包括：

各类物资计划、进场物资进行验证、验收、入库、建账、存放、保管、标识、发放、使用、废旧物资、周转临建物资等的管理。

1.6术语

1.6.1物资分类

（1）物资按性质用途分为：

工程材料和周转材料两大类。

工程材料是构成工程实体的物资；按其性质、用途和重要程度分为A、B、C三种。

周转材料包括：

周转料具和临建设施。

（2）物资按供应责任分为：

建设方提供物资、自购物资和分包商采购物资三类。

物资分类一览表

大类

小类

内容

工程

A类物资

各类设备、金属材料、阀门、管配件、电线电缆、母线、桥

架、配电箱、配电柜、保温及耐火材料、风口、风阀、成套

系统（如消防报警系统、智能照明系统、弱电系统、虹吸排水

系统等）、商品混凝土、水泥及制品等对工程结构、使用功能

材料

有重要影响的物资。

B类物资

化学品；有毒、剧毒品、易燃易爆品、其他危险品；特种劳

动防护用品等。

C类物资

除A、B类外对工程质量影响较小的零星物资、低值易耗品等。

周转材料

周转料具

是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形状

而不确认为固定资产的材料。

主要包括模板、钢支撑、脚手

架、钢板桩、木材类（方木、枕木、园木等）、小型工机具等

在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资。

临时设施

活动板房、彩钢围挡、防护棚、临设用水电材料（临时电缆、

临设配电箱等）和临时道路所用物资等。

1.6.2不合格物资

凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。

不能及时提供质保资料的物资，暂作不合格品处理。

1.6.3废旧物资

废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分，及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。

1.6.4限额领料

限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其本质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分以下几种形式：

按分项工程实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。

1.6.5其它术语

（1）随货技术资料

合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说明书、保修书、操作手册等说明如何使用、维护物资的各种资料。

（2）质量证明号

合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。

（3）先进先出物资领用按该物资入库时间先后确定出库顺序，先入先出。

2职责与权限

2.1管理职责

序号

管理职责

公司总部

二级单位

三级单位

项目部

1

物资计划管理

√

√

√

√

2

项目物资管理实施计划

√

√

√

√

3

项目供应商管理

√

√

√

√

4

项目月度物资管理工作报告

√

√

√

√

5

剩余物资、周转材料管理

√

√

√

√

6

现场物资使用与保管

√

√

√

7

物资盘点与成本分析

√

√

√

8

物资结算管理

√

√

√

√

9

物资管理人员的培训

√

√

√

√

10

物资管理工作的检查与考核

√

√

√

主管部门：

公司总部项目管理部，二级单位物资管理部门，项目物资部相关部门：

同级集采中心、质量安全管理部门、合约法务部、商务管理部门等。

2.2审批权限一览表

序号

管理决策事项

公司总部

二级单位

三级单位

项目部

1

物资计划

项目经理

2

项目物资管理

实施计划

分管领导（直管项目）

分管领导

3

项目月度物资

管理工作报告

项目经理

4

剩余物资、周转

材料管理

分管领导（直管项目）

分管领导

项目物资负

责人

5

物资盘点与

成本分析

项目物资负

责人

6

物资结算管理

分管领导（公司集采）

分管领导

项目经理

3现场物资管理组织机构设置及工作职责、内容、人员配备

3.1公司总部现场物资物资管理组织机构及主要职责

3.1.1公司现场物资管理组织机构

公司领导

公司分管领导

项目管理部经理

项目管理部副经理

现统信

场计息

管管管

理理理

二级单位项目/物资管理部项目物资部

3.1.2公司项目管理部主要职责

（1）公司项目管理部是现场物资管理的归口管理部门，负责制定、修订、宣贯、培训各项物资管理制度；

（2）负责组织对公司所有二级单位、项目部相关物资管理工作进行检查、监督、服务、指导等工作，落实各项相关制度的执行情况；

（3）负责对直管项目及重点项目的现场物资管理实施计划书的最终审核及执行情况追踪考核工作；

（4）负责直管项目物资管理实施计划书月度报告的审核、审批工作，协调解决所有项目物资管理实施计划书月度报告中的相关问题并记录情况；

（5）负责组织、审核全公司各类物资报表工作和各项数据的统计测算工作；

（6）负责组织必要的技术培训和业务培训工作；

（7）负责组织对各二级单位、各项目部的物资管理工作的年度考核及对直管项目部物资负责人的年度考核工作；

（8）负责建立全公司物资管理信息系统，并负责培训及推广实施工作；

（9）配合、协调同其他部门的相关工作。

3.2二级单位现场物资管理组织机构及主要职责

3.2.1二级单位现场物资物资管理组织机构

二级单位可参照公司总部现场物资管理组织机构设置相应的二级单位物资管理组织机构，人员配备及管理职责必须能够满足管理要求。

二级单位物资管理组织机构设置完成后，2日内将物资管理组织机构设置及人员配备情况报公司项目管理部审批备案。

3.2.2二级单位现场物资管理主要职责

（1）负责本单位的现场物资管理工作，宣贯、培训、执行公司各项物资管理制度，也可在公司物资管理制度的框架下，细化本单位现场物资管理实施细则；

（2）负责组织对本单位所有项目相关物资管理工作进行检查、监督、服务、指导等工作，落实各项相关制度的执行情况

（3）负责本单位所有项目现场物资管理实施计划书的审核审批、重点项目的物资管理实施计划书须上报公司总部批准，同时二级单位要对项目管理实施计划的执行情况进行追踪考核；

（4）负责本单位所有项目物资管理实施计划月度报告的审核审批工作，协调解决所有项目物资管理实施计划月度报告中的相关问题并记录解决情况；

（5）负责组织本单位各项目的供应商考核评价工作，对供应商现场服务工作进行协调及考核；

（6）负责组织、审核、汇总、上报本公司各类物资报表工作和各项数据的统计测算工作；

（7）负责组织必要的技术培训和业务培训工作；

（8）新开工项目派驻的项目材料人员在上岗前各单位必须组织进行业务培训工作，并做好培训记录（新开工项目材料人员培训记录表CSCECIE-MM-B10301）；项目材料人员要对分包队伍的材料管理员进行培训，并有培训记录，培训记录可参照表单CSCECIE-MM-B10301进行修订。

（9）负责组织对本单位各项目部物资管理工作的年度考核工作及项目物资负责人的年度考核工作；

（10）负责在本单位推广物资管理信息体系的应用；

（11）配合、协调同公司总部及本单位其他部门的相关工作。

3.3项目部物资管理组织机构及主要职责

3.3.1项目部物资管理基本组织机构

公司项目管理部项目经理

项目物资部

材采现

料购场

设协材

备调料

保组管

管理

组组

项目部物资管理基本组织机构图

3.3.1.1各组主要职责

（1）材料、设备保管组：

负责项目仓储统筹规划，建立仓储管理制度；配合协调物资到货的验收入库、开箱检验工作；负责办理进场物资的入库、出库及其统计工作；负责合格证、说明书、质保书、图纸等随机资料的存档、发放等工作。

（2）采购协调组：

主要负责项目采购的相关协调事宜，如对业主、对上级采购部门、对供应商等关系的协调工作，包括采购计划、合同会签、供应商管理、采购订单、协调相关部门进行催交、运输、清关等工作；负责项目零星紧急物资、授权项目采购的物资等相关采购工作；负责保管相关采购工作的过程资料及数据统计等工作。

（3）现场材料管理组：

负责进场材料的物流管理工作；负责进场物资的检验、试验等工作；负责进场物资的标识工作；负责剩余、废旧物资处理及数据统计工作；负责临设材料、周转料具的管理工作等。

3.3.1.2项目物资部设置原则要求

（1）为重视并加强项目材料、设备的成本控制，各项目部必须设置项目物资部；项目物资部受公司（含二级单位）项目管理部与项目经理双重领导，

并独立自主开展工作，对项目的材料、设备成本控制负全面责任。

（2）项目物资部设专职物资部经理1名，项目物资部经理纳入项目管理领导班子成员考核，享受相应待遇，并对项目材料、设备成本控制负主要责任。

（3）各项目部材料人员设置可根据项目大小按需设置，但专职人员不能低于3人，兼职人员可视情况增加；

（4）人员配备须职责明确，不兼容岗位不能兼职，如验收人与保管员不能为一人兼职等；

（5）项目不设库房的，要加强分包队伍的库房管理，分包队伍库房管理员要纳入项目物资部人员管理，其工作内容同公司的保管员一致，上岗前项目物资部要组织对各分包队伍的保管员做好培训工作，并做好培训记录，保证其胜任该项工作。

（6）项目部要同项目物资部签订成本控制目标责任状，并建立相应的奖惩机制。

3.3.2项目物资部管理主要职责

（1）负责贯彻落实公司、二级单位各项管理制度及规定；

（2）负责组织编制项目物资管理实施计划书，并按月提交项目物资管理实施计划月度报告，及时制定纠偏改正措施；

（3）根据施工生产需求，编报物资采购计划，及时提交上级采购部门实施采购准备工作；

（4）负责采购的前期准备工作，如市场调研、对业主的品牌认定、认质认价、产品技术要求、拟推荐供应商等；

（5）对项目物资采购及管理成本负主要责任，全程参与采购及管理过程控制，如产品质量、进度、技术要求、商务条款、现场管理等；

（6）负责采购物资的的进场验收、仓储、挂牌标识、发放、余料回收、废旧物资处理等工作，并做好相关记录；

（7）负责建立项目进场物资台帐和产品质保证明资料；

（8）负责紧急、零星物资采购（金额5万元及以内）；

（9）负责对零星紧急采购、授权项目采购的材料供方和分包单位采购的材料供方进行评定、考核工作，并上报上级主管部门审批；

（10）负责配合上级采购部门采购的供方年度考核评价工作，并建立本项目供应商数据库；

（11）负责原始资料的积累，及时上报各类物资管理报表，编报竣工项目

物资管理工作总结；

（12）负责做好项目物资管理信息系统的实施应用工作；

（13）负责具体实施供应商现场服务工作的协调及进场供应商的培训工作；

（14）配合、协调同公司总部及本单位其他部门的相关工作。

4管理要求

4.1项目物资管理实施计划

（1）项目物资管理计划实施流程

（2）工作要求

序号

关键活动

管理要求

时间要求

主责部门

相关部门

工作文件

1

成立物资管理实施计划工作小组

项目物资部牵头组织包括项目

部材料、商务、技术、财务人员等相关部门，成立工作小组，明确职责，编制项目物资管理实施计划书。

项目开工后15日内

项目物资部

项目商

务、材料、技术、财务等相关部门

2

拟定项目物资管理计划实施内容

包括项目概况、项目物资管理组织机构、人员配备及其主要职责，项目物资采购策划、进场物资进度控制措施、质量控制措施、成本控制措施，项目仓储管理程序，项目物资发放、领用程序，项目剩余废旧物资、周转料具处理程序等内容。

工作小组成立后2日内

项目物资管理实施计划工作小组

项目商

务、材料、技术、财务等相关部门及上级集采中心、项目管理部等相关部门

3

具体编制项目物资管理实施计划书。

按照人员职责分工，具体编制项目物资管理实施计划书。

工作小组成立后5日内

项目物

资管理实施计划工作小组

项目物资管理实施计划书模板

4

项目物资

计划书编制完成后提交项目经

接到项

上级项目管理部

公司项目管理部

项目物资管理实施计划书封面

管理实施

计划书提交审核审

理审核通过后，由项目物资部提

交上级项目管理部批准。

上级项目管理部批准后提交公司项目

目提交

的计划书5日

批

管理部审核后通过后发布实施。

内

5

项目物资管理实施计划交底

项目组织相关人员对项目物资

管理计划书进行交底，并做好交底记录，参加人员为计划书中涉及的部门及人员。

计划划

书批准后3日内

项目物资部

项目物资管理实施计划交底记录

6

执行项目物资管理实施计划

项目部对计划的完成情况及时

做好动态记录，按月编写项目物资管理实施计划月度工作报告，并提交审核、审批。

项目竣工前

项目物资部

实施计划工作小组

项目物资管理实施计划月度工作报告。

7

制定纠偏措施

对目标偏离较大的及时查找原

因并制定拟纠偏措施，在项目月度工作报告中体现。

发现偏

差1日内

项目部

实施计划工作小组

8

项目物资管理计划实施情况总结

项目竣工后项目物资部要对计划的执行情况进行总结，并报审批后备案，同时该总结也是对项目物资部的考核依据之一。

项目竣

工后15天内。

项目部

实施计划工作小组

竣工项目物资管理工作总结模板

4.2物资计划管理

（1）管理流程

（2）工作要求

序号

关键活动

管理要求

时间要求

主

责部门

相关部门

工作文件

1

编制物资需求计划编制

施工图纸条件具备的项目，在项目

开工后15日内编制物资需求总计划；每月根据工程进度编制物资月度需求计划；紧急零星物资编制编制紧急零星物资需求计划；需求计划需满足采购及施工要求。

建设方供应物资需用计划按建设方管理要求单独编制。

项目工程部编制提交月度物资需求计划时需同时编制提交物资设备进场验收计划。

具备编制条件购2-5

日内及时编制

项目工程部

项目商务部、财务部

物资需求计划表（总计划/月度计划/零星计划）、物资

（设备）进场验收计划

2

物资需求计划审批及提交

物资需求计划编制完成后，提交项目总工审核，项目经理批准。

经批准后的需求计划当日提交项目物资部门。

项目工程部

3

物资采购计划编制

项目物资部接收物资需求计划并建立台账，同时项目物资部平衡库存，结合进度、资金使用情况等编制物资采购计划。

接收需求计划后1日内

项目物资部

物资需求计划管理台账、物资采购计划

4

物资采购计划审批及提交

采购计划编制完成后，提交项目物资负责人审核，项目经理批准。

经批准后的物资采购计划，上报上级物资集采中心，直管项目部直接报公司集采中心。

同时建立采购计划台账。

采购计划批准后1日内

项目物资部

各级集采中心

物资采购计划台账

4

限额领料计划审批

专业工程师对分包商提交的限额领

料计划进行审批。

项目材料员接收经审批后的限额领料计划并建立台账，并根据限额领料计划审核物资调拨单。

保管员依据调拨单发料。

并建立限额领料计划台账。

当日

项目物资部

限额领料计划限额领料计划台账

5

现场

管理流程

见现场物资管理

4.3现场物资管理

（1）管理流程

（2）工作要求

序

号

关键活动

管理要求

时间要求

主责部门

相关部

门

工作文

件

1

下达物资采购订单

项目物资部依据物资进场计划

按需

项目物资部

物资采购订单、合同履约台账

及采购合同约定，向供应商下达

书面采购订单并组织物资进场。

采购订单须经项目部专业技术人员审核、项目经理批准。

同时建立合同履约台账，登记合同履

行情况。

2

进场验证

项目物资部根据采购合同/订

物资进场当日

项目物资部

项目工程、质安部等

物资进

单、物资进场验收计划对进场物

场验证

资规格、数量、外观质量、随货

技术资料等进行验证，填写物资进场验证记录。

具体实施要求详

记录、进

场物资验收检

见现场物资验收检验简明程序

验简明

表（CSCECIE-MM-B10446）。

程序表

3

物资标识

物资进场验收合格后，应及时作

物资进场24小时内

项目物资部/材料员

物资标识卡、仓库用料卡、物资标识记录

唯一性标识，露天存放的物资用

标识牌标识，仓库存储的物资用

标识卡标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防盗”等特别标识；合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并予以标识。

待检验、试验物资单独标识。

物资标

识应做好记录，便于追溯及检

验。

4

物资复试

依据物资进场验收计划，需进场

物资进场24小时内

项目部专业、质检员

检验、试

复试的物资，材料员要在24小

时内通知试验工程师取样试验；

试验工程师及时取样复试，在试

验委托

单（质检

验单位出具试验结果的24小时

员提供）

内通知材料员。

5

办理验收手续

进场物资验收合格后，及时办理验收单，做好检斤检尺记录。

验收合格24小时内

项目材料、保管员

物资验

收单、检

斤检尺

记录。

6

不合格物资处理

对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理办法（如及时更换、加工合格后直接使用、经建设方及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）并做好记录

发现不合格物资时

项目物资部

项质量、安全部等

不合格物资处理记录、处理台

账

7

质量证明书登记表

入库保管前，项目物资部/材料

员做好质量证明书登记，将质保资料移交专业工程师，便与其向监理及业主报验，同时做好移交记录。

实物入库保管前

项目物资部/材料员

项目工程、质安部

产品质量证明书登记、移交表

序

号

关键活动

管理要求

时间要求

主责部门

相关部

门

工作文

件

8

入库保管

（搬运、包装、储存）

根据施工现场平面布置图和物

项目物资部/保管员

项目质量、安全部等

资特性确定物资贮存地点和贮

存方式，尽量避免二次搬运，易

燃、易爆等危险物资应按其属性

及国家对化学危险品安全管理

条例相关规定贮存；露天存放的

物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水畅通，留有运输通道，必要时采取遮阳避雨措施；仓库贮存要求仓库清洁卫

生，通风良好，配备消防器材，

做好防火、防盗、防雨、防潮、

防变质、防损坏和丢失等措施，

并按库区号、架牌号、层垛号、

位号“四号定位”进行贮存。

9

物资发放使用

物资领用遵循“限额领料、先进

按需

项目物资部/材料员

项目商务部

调拨单物资紧急放行记录

先出”的原则，未经检验合格不

得使用，紧急放行物资必须具有

可更换性，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用；项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进

行管控、监督指导工人用料，确

保用料准确并杜绝浪费。

10

余料退库

工程竣工后或单项工程完成后，分包商领用的多余材料须退给项目部，分析原因并办理退库手续及结算手续。

队伍退场时

项目物资部/材料员

项目质量、安全部

退库物资资审批表、退库单

11

物资盘点

项目物资部组织对自有仓库、分包商仓库按季进行定期盘点，对盘盈盘亏情况进行分析，并将盘点表报上级物资管理部门及财务等相关