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矿山标准化建设所需资料文件

贵州金久水泥有限公司

修文县青龙山水泥用石灰岩矿

安全标准化建设所需资料文件

CTYMZ-LTKS-AQ

（根据AQ2007.3－2006）

第1版

2010—00—00发布2010—00—00实施

中国·贵州·电话：

08

邮政编码：

传真：

08

第一篇安全标准化建立的基础

1安全生产管理组织结构图

安委会

2安全标准化职能分工

采石场安全标准化职能分工表

责任人

系统要求

总经理

分管安全副总经理

安环部

矿山部

生产部

财务部

开源爆破公司

安全标准化系统

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3.1方针

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3.2目标

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4.1法律法规意识

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4.2需求识别与获取

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4.3融入

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4.4评审与更新

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5.1安全生产责任制

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5.2安全机构设置与人员任命

任命

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5.3员工参与

☆

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5.4文件与资料控制

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5.5外部联系与内部沟通

☆

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5.6系统管理评审

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5.7供应商与承包商管理

★

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5.8安全认可与奖励

☆

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5.9工余安全管理

☆

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6.1危险源辨识与风险评价要求

☆

▲

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6.2风险评价

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6.3关键任务识别与分析

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7.1员工安全意识

☆

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7.2培训

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8.1设计要求

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△

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8.2采矿工艺

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8.3生产保障系统

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8.4变化管理

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△

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9.1（设备设施管理）基本要求

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9.2设备设施维护

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△

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10.1作业环境

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10.2作业过程

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10.3劳动防护用品

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△

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11.1健康监护

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11.2职业危害控制

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△

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11.3职业卫生监测

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11.4人机工效

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△

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12.1安全投入

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12.2安全科技

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12.3工伤保险

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△

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13.1（检查）一般要求

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13.2巡回检查

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▲

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13.3例行检查

★

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13.4专业检查

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△

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13.5综合检查

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13.6纠正与预防措施

☆

△

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14.1应急准备

☆

△

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●

14.2应急计划

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△

▲

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14.3应急响应

☆

△

▲

●

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14.4应急保障

☆

△

▲

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14.5应急评审与改进

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△

▲

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15.1（事故/事件）报告

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☆

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▲

15.2（事故/事件）调查

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△

▲

15.3（事故/事件）统计与分析

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△

▲

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15.4事故、事件回顾

☆

△

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16.1绩效测量

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16.2系统评价

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△

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★：

主管领导☆：

分管领导▲：

主管职责△：

监管职责●：

相关职能

7主要危险有害因素识别与风险评价

表7主要危险识别与风险评价

序号

危险源

危害因素分析

存在场所

风险评价

1

地质灾害

由于矿区过去乱采滥挖，地质环境遭到不同程度的破坏。

发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷可能性存在。

（不含人工边坡失稳。

）

采场及周边

发生频率很低，致人伤亡、设备毁坏。

2

边坡失稳

边坡失稳的主要形式有岩体崩落、散落、座落、倾倒坍塌和岩体滑动等。

导致边坡失稳的主要原因有：

1）采矿方法不正确；2）边坡的组成要素不合理；3）软弱结构面未查明；4）边坡上悬石浮石未及时清除；5）爆破不当；6）管理缺陷。

采场

发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。

3

爆破事故

爆破产生的有害效应包括爆破地震效应、爆破飞石、爆破冲击波、爆破有毒气体。

不能有效控制这些有害效应就会发生事故。

导致爆破事故的原因较多，包括：

爆破设计错误；使用爆破性能不明的材料；装药工艺不合理或违章作业；警戒不到位、信号不完善，安全距离不够；盲炮处理不当或打残眼；炸药运输过程中强烈振动或摩擦；非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章作业等。

储存、运输、作业场所

发生频率较高，致人伤亡、设备毁坏。

4

高处坠落

露天采场距坠落高处基准面2m及2m以上的高处有凿岩平台、边坡相邻阶段的人行道路等，在高处作业或行走，可能因以下因素造成高处坠落事故：

高处作业如在边坡上清理浮石未系安全带（绳）或安全带（绳）断掉、工人在台阶平台边缘上休息、在高陡上山道路行走未采取防护措施等。

边坡、凿岩平台

发生频率较低，致人伤亡。

5

物体打击

作业区上方的浮石、险石未清除而发生掉落，砸伤在危险区域内作业、行走、停留、休息的人员；或者高处抛物，或在溜矿口附近逗留、撬石，或在上、下台阶上进行垂直双层作业等都可能发生物体打击事故。

作业场所

发生频率较低，致人伤亡。

6

车辆伤害

露天矿山开采有挖掘机、装载机、汽车，矿山道路坡陡、弯多，路面窄、路基强度差、路边安全标志少、夜间无照明，尤其是冰雪和多雨、多雾季节和矿山粉尘弥漫时候，极易造成车辆伤害事故。

采场、运输道路

发生频率较低，致人伤亡、车辆毁坏。

7

机械伤害

矿山的潜孔钻机、空压机、电动机、破碎机等设备的传动带、皮带轮、飞轮等危险部位未安设防护装置，都易造成机械伤害，人为的违规操作，麻痹大意，也可能导致机械伤害事故。

有机械作业的场所

发生频率较高，致人伤亡。

8

触电（雷击）

矿山有一定数量的电气设备，由于用知识缺乏，违章用电等原因，人体一旦触及带电体就有发生触电事故的可能。

雷雨季节不注意天气变化，露天作业遇突然强暴雨袭击可能导致人员遭受雷击伤害。

电气设备场所、露天作业场所

发生频率较高，致人伤亡。

9

容器爆炸

矿山有空压机储气罐，如果储气罐、安全阀等安全装置失效，不按规定进行管理和维护可能引起压力容器爆炸。

使用储气罐场所

发生频率很低，致人伤亡、设施毁坏。

10

火灾

电气火灾：

电气设备，可能因线路老化、超负荷运行、短路等原因引起电气火灾。

易燃液体火灾：

柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

易燃气体火灾：

焊割作业氧气与乙炔、做饭用液化石油气或天然气，可能发生火灾爆炸。

存在可燃物的场所

发生频率较低，致人伤亡、设施毁坏。

11

粉尘危害

穿孔、铲装、破碎等作业产生粉尘，严重危害作业者健康，引起尘肺、支气管哮喘、哮喘性支气管炎等疾病。

产尘场所

发生频率高，导致职业危害

12

噪声危害

采场的噪声主要来源于凿岩工具的噪声、放炮、各种设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备产生的电磁辐射噪声。

人长时间在噪声环境中作业；未采取防噪声危害的措施；工人未戴防噪声耳塞等。

空压机房、爆破作业场所、凿岩工作面等噪声产生场所。

发生频率高，导致职业危害

13

淹溺

深洼采坑积水未及时排出，未设置安全设施，人掉入坑内淹死。

积水采坑

发生频率很低，致人死亡

14

排土场

（坍塌、滑坡）

反坡高度不够；车速过快；上层坡面压实不足有悬石；暴雨或山洪导致泥石流或者滑坡；排矸场台阶压实不足易滑坡。

排土场

发生频率较低，致人伤亡、设备毁坏。

8安全标准化文件编号规定

9安全标准化文件清单

见表9。

表9安全标准化文件清单

元素及编号

管理制度

安全记录及相关文件

1安全生产方针与目标

1.1方针

安全生产方针管理制度

文件化的安全生产方针

1.2目标

安全生产目标与指标管理制度

2010年安全生产目标与指标

2安全生产法律法规与其他要求

2.1法律法规意识

安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪规定

员工的安全生产法律法规意识情况调查记录

2.2需求识别与获取

安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新管理制度

安全生产法律法规与其他要求清单

2.3融入

安全生产法律法规与其他要求的融入管理规定

2.4评审与更新

安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新管理制度（同2.2）

及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的记录

3安全生产组织保障

3.1安全生产责任制

1）安全生产责任制的理制度；2）安全生产责任制

安全生产责任制逐级说明记录

3.2安全机构设置与人员任命

安全管理机构的设置与人员任命管理制度

1）最高管理者对安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、风险评估人员的书面任命书、接受任命的人员的签字；2）设立安全生产委员会文件、安委会会议纪要；3）被任命的人员的资格证；

3.3员工参与

员工参与安全健康事项制度

问题解决小组处理安全问题记录

3.4文件与资料控制

1）文件与资料管理制度；2）安全生产规章制度

1）标准化系统文件；1）安全生产记录（18种）。

3.5外部联系与内部沟通

1）外部联系制度；2）内部沟通制度；3）合理化建议制度。

1）外部的安全投诉记录；2）安全生产事项计划性对话记录；3）合理化建议箱或建议表格；4）向外界披露重大安全生产事项记录。

3.6系统管理评审

标准化系统评审制度

标准化系统评审记录和评审报告

3.7供应商与承包商管理

供应商、承包商安全管理制度

1）供应商、承包商安全信息（许可、制度、能力、安全绩效）；2）对供应商、承包商员工的培训记录。

3.8安全认可与奖励

安全认可与奖励制度

公告牌或电子信息媒介展示安全信息。

3.9工余安全管理

工余安全管理制度

4风险管理

4.1危险源辨识与风险评价要求

危险源辨识与风险评价管理制度

4.2风险评价

风险评价计划（8种：

设备设施、工程地质、职业卫生、交通/运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况）

1）地质灾害评估报告；2）安全评价报告；3）环境评价报告；4）风险评价报告（内部）；5）职业危害因素清单。

4.3关键任务识别与分析

1）关键任务识别与分析制度；2）任务观察制度；3）许可制度；4）作业指导书（员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议）。

1）关键任务清单；2）许可记录；3）任务观察记录。

5安全教育与培训

5.1员工安全意识

员工安全意识识别、提升制度

受现场特定要求、安全意识的培训记录

5.2培训

安全教育培训制度

安全教育培训记录

6生产工艺系统安全管理

6.1设计要求

设计管理制度

设计文件、图纸（地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图）；

6.2采矿工艺

采矿工艺管理制度

6.3生产保障系统

1）运输系统管理制度；2）供配电系统管理制度；3）排土系统管理制度；4）防排水系统管理制度；5）防灭火管理制度。

6.4变化管理

变化管理制度；

1）变化文件化；2）对执行变化管理的人员进行培训的记录

7设备设施安全管理

7.1基本要求

设备设施管理制度

1）设备风险识别记录；2）需要持上岗证的相关人员的从业资格证书；

设备技术资料；3）特种设备登记有效证书；

7.2设备设施维护

设备设施维护制度

1）设备设施维护计划；2）设备管理档案；3）特种设备定期检验报告；4）矿用安全标志设备安全标志；5）电气设备、开关等永久性标签。

8作业现场安全管理

8.1作业环境

1）作业环境管理制度；2）安全警示标志管理制度

8.2作业过程

1）穿孔作业安全管理制度；2）爆破作业与爆破器材安全管理制度；3）铲装作业安全管理制度；4）运输作业安全管理制度；5）排土作业安全管理制度；6）交接班管理制度；7）边坡安全管理制度。

1）作业现场安全检查与确认记录；

2）交接班记录；

3）爆破记录。

8.3劳动防护用品

劳动防护用品管理制度

劳动防护用品发放记录

9职业卫生管理

9.1健康监护

职业卫生管理制度

员工职业卫生监护档案

9.2职业危害控制

职业危害控制制度

职业危害清单

9.3职业卫生监测

职业卫生监测制度

职业危害监测记录

9.4人机工效

人机工效管理制度

10安全投入、安全科技与工伤保险

10.1安全投入

安全生产费用投入管理制度

1）安全措施费用计划；2）安全措施费用结算表。

10.2安全科技

安全生产科研制度

安全科技成果文件

10.3工伤保险

工伤保险制度

工伤保险单据

11检查

11.1　一般要求

安全检查制度

各类安全检查表

11.2　巡回检查

巡回安全检查制度

巡回安全检查表（记录）

11.3例行检查

例行检查制度

例行安全检查表（记录）

11.4专业检查

1）专业检查制度；2）编制专业检查表

1）要求检验设备的登记表、索引表；2）专业检查或检验记录。

11.5综合检查

综合检查制度

综合检查记录

11.6纠正和预防措施

纠正与预防措施管理制度

纠正与预防行动记录

12应急管理

12.1应急准备

应急管理及响应制度

12.2应急计划

应急预案

应急预案备案函

12.3应急响应

应急指挥中心配备的设备、设施清单

12.4应急保障

1）应急队伍、急救员、消防和救护人员任命文件；2）急救员培训记录；3）应急装备和支援来源清单。

12.5应急评审与改进

应急预案评审制度

应急预案学习、评审记录

13事故、事件报告、调查与分析

13.1报告

事故、事件报告制度

1）事故、事件登记表；2）急救箱中事故、事件登记册

13.2调查

事故、事件调查制度

1）事故、事件调查员任命书；2）调查员培训记录；

13.3统计与分析

事故、事件统计分析规定

事故、事件的统计分析资料（报告）

13.4事故、事件回顾

事故、事件回顾规定

回顾记录

14绩效测量与评价

14.1绩效测量

安全绩效监测制度

监测记录

14.2系统评价

标准化系统内部评价制度

1）内部评价记录；2）内部评价报告。

第二篇安全管理制度

CTYMZ-LTKS-AQ-ZD

安全生产方针与目标管理制度

CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-01

1目的

为保证公司安全生产方针与目标符合符合国家安全法律法规要求并有效实现，特制定本管理制度。

2适用范围

适用范围包括：

公司安全生产方针的制定、沟通与传达、评审与修定；采石场安全生产目标的设立、实施。

3职责

3.1总经理负责审定、颁布安全生产方针与目标。

3.2分管安全生产的副总经理负责安全生产方针与目标初稿的审核。

3.3安全生产委员会负责安全生产方针的制定和安全生产目标的设立，并负责对其评审与修订。

3.4安全环保节能生产技术部对安全生产方针与目标的管理责任：

3.4.1收集、整理制定安全生产方针与设立安全生产目标的相关资料；

3.4.2向安全生产委员会提出安全生产方针与目标讨论稿；

3.4.3策划安全生产方针与目标沟通与传达方案，并组织实施；

3.4.4对安全生产方针的贯彻、目标的完成情况进行定期测量。

3.4.5办公室负责安全生产方针与目标文件的发放。

4管理程序

4.1安全生产方针管理程序

4.1.1安全生产方针制定

1）安全环保节能生产技术部在收集、整理相关资料的基础上，向安全生产委员会提交经分管安全生产的副总经理审核后的安全生产方针讨论稿。

2）由总经理主持安全生产委员会审议安全生产方针讨论稿，形成决议。

3）总经理对安全生产方针文件进行审定、签发。

4）安全生产委员中的员工代表在审议安全生产方针前应充分征求员工意见。

4.1.2安全生产方针的沟通与传达

1）办公室负责安全生产方针文件的发放。

2）安全环保节能生产技术部对签发的安全生产方针文件策划沟通与传达方案，并组织实施。

沟通与传达方式包括会议传达、局域网宣传、张贴标语、印制安全手册。

4.1.3安全生产方针评审与修订

1）为保证安全生产方针的适宜性，每12个月对安全生产方针进行一次评审（与标准化系统管理评审同步进行），必要时进行修订。

2）安全环保节能生产技术部收集整理安全生产方针评审所需资料。

3）安委会主任（总经理）主持召开安委会，对安全生产方针进行评审，作出是否修订的决定。

4.1.4安全生产方针应符合法律法规要求，反映企业的风险特点与核心业务，具体包涵以下五个方面的内容：

——遵守法律法规；

——露天矿山开采的风险特点；

——预防伤害和疾病；

——预防财产损失；

——持续改进。

4.2安全生产目标管理程序

4.2.1安全生产目标设立

1）安全环保节能生产技术部向安委会提交经分管安全生产的副总经理审核后的安全生产目标讨论稿，并同时提交以下资料：

——安全标准化系统管理评审报告；

——系统内部评价报告；

——风险评价结果；

——生产和过程绩效。

2）安委会主任（总经理）主持召开安委会，对安全生产目标讨论稿进行审议，确定采石场总目标和采石场和采石场二级单位的年度目标。

4.2.2安全生产目标的实施

1）根据安委会确定的目标，安全环保节能生产技术部组织制定采石场和二级单位年度目标实现计划。

实现计划要针对安全目标落实人力资源、财力资源、物力资源和技术资源，实现计划具体、具可操作性。

2）采石场主要负责人与二级单位负责人签订安全生产目标责任书。

安全环保节能生产技术部对二级单位的安全目标实现按季度进行监测，分管安全生产的副总经理对监测结果进行审核。

二级单位负责人将目标逐级分解至班组，按月进行监测。

3）根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订，并修改目标实现计划。

当出现下列情形时，对目标进行修订：

——当采石场职业安全方针、组织机构、重大项目实施后，相关方要求发生变化；

——出现较大生产安全事故；

——法律、法规、行业标准发生变化；

——实施、监测过程中发现重大在不符合项；

——通过管理评审后，需要对目标进行调整。

4.2.3目标的回顾

1）安全生产委员会每年根据定量监测的结果对安全目标实现情况、实现效果对采石场目标进行回顾（与标准化系统管理评审同步进行）。

2）采石场二级单位每半年对本部位的安全目标进行回顾。

4.2.4设立的目标应与采石场安全生产方针一致，体现地下矿山开采和尾矿库的风险特点和不同职能、层次的具体情况，目标具体并可测量。

5安全生产方针、目标管理流程

安全生产方针、目标的管理流程见下图。

6相关文件

《法律法规与其他要求管理程序》

7记录文件

《采石场年度安全生产目标》

《安全生产律法规、标准规范清单》

《安全生产委员会会议记录》

8归口管理和解释权

本程序的归口管理和解释权属安全环保节能生产技术部。

安全生产法律法规与其他要求管理制度

CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-02

1目的

为了提升员工的法律法规意识，增强员工遵守安全生产法律法规的自觉性，保证本场安全管理制度的合法性，制定本程序。

2适用范围

适用于对以下过程的控制：

1）对场员工法律法规意识的定期了解；

2）识别、获取影响企业安全生产法律法规与其他要求渠道的确定；

3）场安全生产管理制度对安全生产法律法规与其他要求的融入。

3职责

3.1分管安全生产副总经理对法律法规和其他要求的管理负领导责任。

3.2安全环保节能生产技术部实施对法律法规和其他要求的管理，其职责：

1）对员工法律法规意识的定期调查、提升和跟踪进行策划；

2）确定识别、获取影响企业安全生产法律法规与其他要求的渠道，负责对已识别的安全生产法律法规与其他要求进行评审更新；

3）定期审查场制定的安全生产管理制度中是否充分融入法律法规的规定和其他要求。

4工作程序

4.1法律法规意识了解与提升

安全环保节能生产技术部对员工法律法规意识了解：

——每半年对员工的法律法规意识进行一次调查，调查宜采用问卷调查、座谈会形式。

调查内容主要是员工对自己安全生产权利、义务的认识，对矿山安全生产法律制度（含场安全生产管理制度）了解、掌握、运用的程度，以及对安全生产行为是否合法的评价。

——针对调查发现的问题制定具体的培训、培训效果评价及跟踪计划。

法律法规意识培训纳入安全教育培训计划统一管理与实施。

4.2安全生产的法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新

安全环保节能生产技术部根据采石场生产的实际，规定识别方法、获取渠道和评审与更新时间：

——按法律法规及其他要求的适用范围进行识别分类，再按法律、法规、规章、标准、规范性文件识别分亚类；

——获取渠道包括书店定购、网上搜索、上级下发等，标准规范以出版发行的单行本为准；

——对法律法规、标准规范每半年查新一次，对规范性文件每年对其有效性进行一次清理。

4.3安全生产法律法规与其他要求的融入

4.3.1安全环保节能生产技术部在制定安全生产管理制度时，保证将有效的法律法规、标准规范及规范性文件的要求融入其中。

4.3.2安全环保节能生产技术部根据法律法规、标准的查新结果，对已制定的安全生产管理制度进行修订。

4.3.3安全环保节能生产技术部根据实际情况，向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员发放安全生产法律法规与其他要求或为其建立获取途径。

4.3.4安全环保节能生产技术部必须保存所有获取的法律法规、标准规范、规范性文件以及场安全生产管理制度，方便员工查询。

5相关/支持性文件

《安全生产目标与指标管理制度》

《安全生产律法规、标准规范清单》

6附则

本制度自公布之日起执行。

安全生产责任制管理程序

CTYMZ-LTKS-AQ-ZD-03

1目的

为了落实安全生产责任，预防安全生