高级中学扩建项目可行性设计方案.docx
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目录
第一章项目概况 1
一、项目名称 1
二、主管部门 1
三、建设单位 1
四、建设单位负责人 1
五、建设性质 1
六、建设地点 1
七、建设年限 1
八、建设内容及规模 2
九、投资估算 2
十、资金筹措 3
十一、效益分析 4
十二、编制依据 4
第二章项目建设背景及建设的必要性 5
一、项目背景 5
二、项目建设的必要性 11
第三章项目建设单位基本情况 15
第四章生源分析 18
一、招生对象 18
二、生源分析 18
三、市县区域内的生源竞争优势 20
第五章项目选址及建设条件 22
■、场址选择 22
二、建设条件 22
第六章项目建设规模及建设方案 25
一、建设规模 25
二、建设规划 27
三、建设方案 30
四、基础配套设施 35
五、防震 40
第七章节能措施 41
一、编制依据 41
二、节能措施 41
三、节水 42
第八章环境保护 43
一、编制依据及执行标准 43
二、环境保护措施 43
第九章劳动安全卫生与消防 49
一、安全卫生措施 49
二、消防设施 50
第十章项目组织与管理 52
一'、指导思想 52
二、项目组织与管理 52
三、项目监督 56
第H^一章项目实施进度与工程管理 58
一、实施进度计划 58
二、施工保证措施 61
三、工程管理 61
第十二章投资估算与资金筹措 63
一、估算依据及说明 63
二、投资估算 64
三、资金筹措 66
第十三章效益分析 67
一、社会效益 67
二、经济效益 68
第十四章风险分析 70
一、征地风险 71
二、生源风险 72
三、还贷风险 72
四、社会风险 73
五、价格风险 75
第十五章财务评价 76
一、评价依据及说明 76
二、收入估算 77
三、运营成本估算 78
四、利润及分配 79
五、财务评价结论 79
第十六章工程招投标 79
一、概述 79
二、发包方式 80
三、招标组织形式 80
四、招标方式 80
第十七章结论与建议 80
一、结论 80
二、建议 81
附表
附表1:
项目资金使用计划表
附表2:
投资使用计划表
附表3:
总成本估算表
附表4:
收入估算表
附表5:
损益和利润分配表
附表6:
项目财务现金流量表
附图
附图1:
XX第二高级中学扩建工程用地红线图
附图2:
XX第二高级中学扩建工程规划平面图
附图3:
项目区位图
附图4:
项目位置示意图
附件
1、《XX市发展和改革委员会关于XX第二高级中学扩建项目立项的批复》;
2、《建设项目选址意见书》;
3、《XX第二高级中学关于编写项目可行性研究报告的委托书》o
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第一章项目概况
一"、项目名称
XX第二高级中学扩建项目。
二、主管部门
XX市教育局。
三、建设单位
XX第二高级中学。
四、建设单位负责人
周凤飞。
五、建设性质
扩建、新建。
六、建设地点
XX第二高级中学校园西、南、北侧围墙周围新征土地。
七、建设年限
该项目工程建设期计划为20个月,要求2011年3月一4月完成立
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项、环评、可研、用地预审工作;7月完成征地、拆迁工作。
8月完成“三通一平”、设计、报建等工作;8月一9月完成勘察、设计等工作;
10月开始项目工程全面施工;力争2012年10月完成项目建设,2012年秋季学期部分投入使用,2013年秋季扩招时全面投入使用。
八、建设内容及规模
项目征地165亩,新增校舍总建筑面积23000平方米,扩建40个高中教学班,使全校达到90个教学班,2014年实现在校学生5000名的办学规模。
其中:
新建教学综合楼1幢,建筑面积6200平方米;新建行政办公楼1幢,建筑面积2800平方米,设置各类办公室共34个;新建学生公寓4幢,总建筑面积12000平方米,共设置240个宿舍;新建学生食堂1幢及相应设施,建筑面积2000平方米;新建400米环形跑道田径场1个及篮球场8个、排球场4个。
购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备一批。
九、投资估算
项目总投资估算为6375.6万元。
其中:
平整土地、道路、绿化、围墙、排水排污等工程,投资400万元;新建六层教学综合楼1幢,投资850万元;新建五层行政办公楼1幢,投资300万元;新建六层学生公寓四幢,投资1500万元;新建三层学生食堂1幢及相应设施,投资350万元;新建400米环形跑
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道标准田径场1个及篮球场8个、排球场4个,共投资500万元。
购置课桌椅、黑板、讲台、办公桌椅、办公电脑、运动器材、床架等设施设备1批,共投资200万元。
征地165亩,2000万元(含办证费)。
勘探、设计、报建、招标、办证等200万元。
建设单位管理费75.6万元。
十、资金筹措
项目总投资估算6375.6万元,资金筹措如下:
1、四幢学生宿舍楼由开发商垫资1500万元建设。
校方与开发商签订合同,约定学生宿舍楼的所有权归学校所有,其从投入使用起20年内所收取的学生住宿费归开发商所有,20年后学校收回这4幢学生宿舍楼的收费所有权。
学生住宿费的收费标准由市物价部门核定(拟每生每学期收取住宿费300元o
2、学校贷款1500万元,政府全额贴息并落实担保单位。
贷款期限10年,第三年开始偿还本金。
3、市政府配套资金2800万元。
4、学校自筹资金575.6万元。
5、项目建设期20个月,建设资金按各年50%的比例投入,资金筹措和使用详见附表《投资使用计划和资金筹措表》。
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十一、效益分析
该项目的建设贯彻了国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》和国家教委下发的《面向21世纪教育振兴计划》等有关政策,按国家级示范性高中标准,以一流的师资队伍、一流管理水平、一流的教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设某一中,势必推动XX市教育事业的发展,为XX市今后逐步普及高中阶段教育打下良好基础。
本项目社会效益显著,对促进地方经济持续、健康、稳定地发展,具有广泛而深远的意义。
十二、编制依据
1、《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》。
2、“十一五”期间中西部地区学校建设规划。
3、XX市教育事业“十二五”规划。
4、《中共XX市委、XX市人民政府关于实施2011年作风建设为民办实事工程及重点工作事项的通知》(贺发(2011)4号。
5、国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定。
6、《建筑设计资料集》;《民用建筑设计通则》;《办公建筑设计规范》;《建筑地面设计规范》;《建筑设计防火规范》。
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第二章项目建设背景及建设的必要性
一、项目背景
1、普通高中教育在国家发展中的重要地位
二十一世纪,国际竞争日趋激烈,竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争,要实现中华民族的伟大复兴,教育肩负着重要的历史使命。
近年来,在党中央、国务院的领导下,经过各级政府和全社会的共同努力,我国教育事业得到了迅速发展,为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献,教育正在成为促进我国经济、社会发展,推动科技进步,增强综合国力的重要力量。
积极发展高中阶段教育事业,是继普及九年义务教育后,提高国民受教育水平,适应人民群众对教育需求日益增长的需要;同时,也是增加居民消费,带动与教育相关产业的发展,减轻就业压力,稳定社会的重要举措。
教育部关于积极推进高中阶段教育事业发展的若干意见中提出,国家鼓励办学条件较好、教育质量较高的公办普通高中在保证本校规模和教育质量的前提下,采取多种方式与其它学校、社会力量联合举办民办普通高中。
教育是一个民族进步和发展的基础,是提高全民族整体素质和创造能力的根本途径,是知识创新、传播和应用的主要基础,是培养创新精神和创新人才的重要摇篮。
二十一世纪是知识经济时代,科技进步在经济增长中的作用将越来越突出,而且随着经济全球化国际竞争的日趋激烈,面对新形势和挑战,城市要发展,就应切实落实教育优
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先发展的战略地位,坚持规模、结构、质量和效益的内在统一。
本项目建设,不仅能完善教学设施,优化办学条件,提高办学水平,而且有利于扩大高中招生规模,为高一级院校输送更多合格人才,为当地经济建设培养更多有用人才,从而进一步适应XX社会发展的需要。
2、XX市普通高中教育的发展现状
XX市始终把教育摆在优先发展的战略地位来对待,形成了“富促教,教促富”的良性循环。
当前,XX市社会与经济的发展还存在着一些不容忽视的问题,诸如:
经济增长点不多,科学技术落后,丰富的自然资源、矿产资源、旅游资源难以合理开发和利用,究其原因,科技人才和高素质人才匮乏及农村人口文化素质不高,是制约XX地方经济与社会发展的重要因素。
XX市委、市政府提出,在今后一段时期特别是“十二五”期间,将全力实施教育十大重点工程和十大重大项目,促进全市各级各类教育全面协调可持续发展,努力办人民满意的教育。
十项教育重点工程中包括了普通高中优质资源建设工程、教育信息化建设工程、教育布局调整优化工程、教师安居工程。
十项教育重大项目包括了全市普通高中扩建项目等。
特别是在未来两年内,XX市将集中精力、集中财力,全面打响一场中心城区学校建设大会战,力争到2012年建市十周年时向世人展现一个崭新的教育形象。
近年来,XX市经济快速发展,一方面给教育发展提供了必要的条件和保证,另一方面也向教育提出了更高的要求。
目前全市总人口约
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210万,中心城区人口为28万人,2010年全市初中毕业生19123人,其中升入高中10756人,高中教育毛入学率为56.71%。
XX市近年来人口自然增长率约为9%。
,以此类推,2012年城区人口将达到32万人,预计有初中毕业生22000人;2015年城区人口将达到48万人,预计有初中毕业生33000人。
根据XX市教育“十二五”规划要求,2012年高中阶段教育毛入学率要达到70%,那么将有15400人升入高中;2015年毛入学率达到80%,将有26400人升入高中。
目前,全市现有高中13所(其中完中7所),在校高中生28420人,计划能完成的招生人数不超过10800人/年。
其中城区公办高中只有四所,每年只能招收高一新生3600人左右,远远满足不了初中毕业生升学的需要。
目前,全市平均每万人中在校高中生128人,全区平均150人。
尽管2010年XX市已扩大了高中招生数,但高中办学规模还远远未能满足初中毕业生升学的需要,短缺的教育资源与人民的需求反差很大。
如果不改变这种局面,一方面将导致我市优质生源外流,另一方面致使大量的未成年人过早地离开学校,进入社会低文化层次。
XX市2010年全市教育工作会议明确提出,要加快实现普及高中阶段教育的发展目标。
2011年全区教育工作会议明确提出,将2011年定为广西的“普通高中改扩建推进年”,力争改扩建50所普通高中,新建5所普通高中。
因此,我们要想方设法,加大教育经费投入,增强高中教育基础设施建设,扩大办学规模,大幅度提高普通高中招生能力,更好更快地解决XX市高中教育发展“不充分”难题,为XX万人
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