《质量管理体系记录清单》.docx
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《质量管理体系记录清单》
《质量管理体系记录清单》
1、5.6.1管理评审的记录
2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录
3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录
4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持
5、7.3.2确定与产品要求有关的输入,并保存记录
6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存
7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存
8、7.3.6对设计和开发确认结果及任何必要措施的记录应保存
9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录
10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录
11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录
12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识
13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时,应报告给顾客,保存记录
14、7.6.a应记录校准或检定的依据
15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录
16、7.6校准和验证结果的记录应保持
17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录
18、8.2.4保持符合接收准则的证据,记录应指名有权放行的人员
19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录
20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果
21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果
内审的一般顺序、
外部审核
1.提出审核:
向认证机构提出认证/注册的申请
2.文件初审:
申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求
3.审核准备:
审核组、审核计划、检查表
4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议
5.编写审核报告
6.跟踪纠正措施
7.监督审核:
在认证之后进行
内部审核
一、确定任务常规的体现在年度内审计划内
1.例行审核:
按计划审核:
特殊审核:
本公司是按计划审核
2.审核范围:
明确受审产品、部门、过程
3.明确依据:
标准、公司体系文件、相关法律法规、标准
4.审核时间、组员、日程安排
5.审批:
由管代审批
质量管理体系文件夹
1.管理评审(计划、会议安排、评审报告)5.6
2.内审(8.2.2要说成绩、问题最后下个总结)
3.员工管理(岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录)6.2
4.研发文档7.3
5.采购7.4
6.生产7.5
7.检测设备7.6
8.改进(纠正、预防)8.5
9.设备管理6.3
10.检测8.2.4
11.合同7.2
12.顾客满意8.2.1
另外:
1.记录清单
2.文件清单(程序文件和作业文件)
3.外来文件清单(法律、专业标准需要6个)如:
劳动合同、经营法、著作法
第二篇:
程序文件质量体系记录清单质量记录清单
1.tz—jl—001文件/发放回收记录表2.tz—jl—002文件更改记录表3.tz—jl—003受控文件清单4.tz—jl—004外来文件登记审批表5.tz—jl—005供方调查记录6.tz—jl—006供方评定记录表7.tz—jl—007合格供方名录8.tz—jl—008物品验收单9.tz—jl—009物品领用单10.tz—jl—010物品报废申请表11.tz—jl—011委托检测合同书12.tz—jl—012合同登记汇总表13.tz—jl—013合同评审表14.tz—jl—014申诉/投诉处理记录15.tz—jl—015申诉/投诉登记表16.tz—jl—016改进措施及实施情况表17.tz—jl—017纠正和预防措施验证记录18.tz—jl—018预防措施报告19.tz—jl—019文件借阅登记表20.tz—jl—020文件销毁记录21.tz—jl—021内部审核检查表22.tz—jl—022内部审核年度计划23.tz—jl—023不符合(有缺陷)项报告24.tz—jl—024管理体系内审报告
25.tz—jl—025不符合(有缺陷)项整改及验证报告26.tz—jl—026会议签到表表27.tz—jl—027会议记录表
28.tz—jl—028管理评审实施计划29.tz—jl—029管理评审报告30.tz—jl—030年度培训计划表31.tz—jl—031岗位考核记录32.tz—jl—032培训/验证记录表
33.tz—jl—033实验室工作人员上岗资格证(另附)34.tz—jl—034人员培训情况登记表35.tz—jl—035任命书
36.tz—jl—036实验室环境检测记录37.tz—jl—037设施与环境检查及处理记录38.tz—jl—038检查样品流转单39.tz—jl—039样品状态标示40.tz—jl—040样品登记表
41.tz—jl—041检测原始记录(另附)42.tz—jl—042非标方法、检测细则确认表43.tz—jl—043原认可/认证项目能力变更确认表44.tz—jl—044新开展的检测标准确认表45.tz—jl—045测量不确定度评定报告46.tz—jl—046购置设备审批表47.tz—jl—047设备验收记录单
48.tz—jl—048设备使用/报废/恢复使用审批表49.tz—jl—049设备使用登记表
50.tz—jl—050设备维护计划及实施情况记录表51.tz—jl—051仪器设备使用记录表52.tz—jl—052仪器设备检定与校准记录53.tz—jl—053抽样记录54.tz—jl—054质量控制计划55.tz—jl—055质量控制实施记录表56.tz—jl—056监控技术方法有效性评审表
57.tz—jl—057检测报告(另附)58.tz—jl—058更改检测报告审批表59.tz—jl—059检测事故与差错登记表60.tz—jl—060来客登记表61.tz—jl—061授权签字人一览表62.tz—jl—06263.tz—jl—06364.tz—jl—06465.tz—jl—06566.tz—jl—06667.tz—jl—06768.tz—jl—06869.tz—jl—06970.tz—jl—07071.tz—jl—07172.tz—jl—07273.tz—jl—07374.tz—jl—07475.tz—jl—07576.tz—jl—07677.tz—jl—07778.tz—jl—07879.tz—jl—07980.tz—jl—08081.tz—jl—08182.tz—jl—08283.tz—jl—083
授权书培训记录表
实验室人员上岗审批表特殊类型检验人员授权书培训申请表年度培训计划表人员考核成绩登记表检测报告增补登记表允许偏离审批表
允许偏离委托检验登记表
实验室间比对/能力验证计划实施记录比对能力验证计划新项目申请表新项目评审表新项目验收表更新标准审批表检测分包评审表检测分包协议书检测分包情况考察表分包工作记录表设备期间核查记录表设备期间核查计划
第三篇:
质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《iso9001:
xx证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件
第四篇:
培训质量管理体系会议记录-b培训质量管理体系会议记录
会议时间:
xx年3月14日
会议地点:
公司办公室
会议记录的重点:
一、外来文件:
1.保洁质量要求;
2.员工安全;
3.其它
需要提交外来文件清单,见附件一《外来文件清单清单》
二、供方:
1.材料、劳务公司、电脑维护、设备的维修;
2.工具(清扫工具、劳保用品、办公行政用品、设备机械、公学药品)例:
采购物品分类,谁是重要。
谁是辅助。
可以分为a类或b类。
请提交采购物资明细,及分类表
见附件二《采购物资分类明细表》
三、校准设备:
清洁车、沼气测定仪
九、咨询蜘蛛人的安全带(测试)
请建立相应的台帐,进行统计,并规定相应的校准周期及其他要求
见附件三《监视和测量设备履历卡》
四、按项目统计顾客财产
需要一个文件,关于顾客财产的登记及管理要求
五、记录、发放的目录(记录清单)、应急预案(如何应急火灾等)记录清单已经提交,但仅这些还不够
六、各个部门的目标(品质部、业主考核、甲方)
1.保洁质量
2.培训
3.人身伤害
4.轻伤事故
将过去的目标整理出来,再订正
七、建立顾客投诉台帐、处理意见
见附件四《顾客投诉处理台帐》
附件五《顾客反馈跟踪表》
八、设备清单(相关设施)、操作规程、档案、维护、大修、安全规程、定期校准
请提交
附件六《设备台帐》
十、日清公司应该有哪些标识(高空作业、暂停服务、工作进行中、小心地滑)十
一、过程的监视和测量(填写记录,
4.2.4记录的控制)
第五篇:
质量安全环境管理体系文件策划清单管理体系文件策划清单
一、
二、管理手册程序文件
件管理)
2.记录控制程序
3.法律法规和其他要求管理程序(包括质量、环境和职业健康安全)
4.管理目标、指标和管理方案管理程序
5.信息交流和沟通控制程序
6.环境因素识别和评价控制程序
7.危险源辨识、评价和控制程序
8.管理评审程序
9.人力资源管理程序
10.基础设施控制程序(新编制文件,包括:
建设项目、设备、工业管道、厂内机动车辆、工装、水电气、港池、计算机网络等;涉及的相关方如:
基建施工维修、设备安全维修等相关方环境和职业健康安全监控等)。
11.与顾客有关的过程控制程序(增加对船东、船检等进行入厂区安全环保有关要求告知等)
12.采购控制程序(对原采购控制程序进行修改补充外协加工、外包施工队、工业气站等评价选择和环境及安全要求告知和管理等)
13.生产过程控制程序(将原产品标识和可追溯性控制程序与此程序合并,增加产品防护要求)。
14.环境运行控制程序(包括废水、废气、噪声、固体废弃物、危化品、能源资源等)。
15.职业健康安全运行控制程序
16.应急准备和响应控制程序
17.监视和测量设备控制程序
18.内部审核程序
19.产品监视和测量控制程序
20.过程和绩效控制程序
21.不合格品控制程序
22.事件调查、不符合控制程序
23.改进控制程序(纠正和预防措施控制程序合并)
三、职业健康安全管理文件1.文件控制程序(对原文件控制程序进行修改,增加顾客提供文件和技术文
1.安全生产责任制(包括外包施工队)
2.安全、环境检查制度
3.安全培训教育制度
4.特种作业人员管理制度
5.事故报告、调查和处理制度
6.安全、环保投入资金管理制度
7.班组安全管理制度
8.动火作业安全管理制度
9.起重作业安全管理制度(也包括重大件吊运)
10.职业病防治管理制度
11.治安保卫管理制度
12.安全、环保奖罚制度
13.厂内机动车辆管理制度
14.脚手架搭拆管理制度(包括搭拆标准及检验验收等)
15.无损检测安全管理制度
16.临时贮油点管理制度
17.劳动防护用品管理制度(包括特种供方资质收集、劳保用品采购和验收、配备、现场检查等;并附劳保用品配备标准)
18.高处作业安全管理制度
19.液氧供气系统安全管理制度(包括操作及管理等要求)
20.二氧化碳供应系统管理制度(同上)
21.丙烷供应系统管理制度(同上)
22.季节性劳动保护管理制度
23.雷电防护管理制度
24.女职工劳动保护管理制度
25.防台、防汛管理制度
26.用电安全管理制度
27.涂装作业安全管理制度(包括日用油漆贮存要求)
28.危险作业审批及确认管理制度
29.压力管道安全管理制度(管网维护、清理、检查监测及记录等)
30.建设项目三同时管理制度
31.外来船舶停靠、装卸作业安全管理制度
32.公务车辆管理制度
33.港池安全管理制度
34.配电房管理制度
35.水泵房管理制度
36.空压站管理制度
37.起重设备安全管理制度(包括起重设备安全、日常和定期检查内容及职责、吊索具管理和检查等)
38.电气设备安全管理制度(电气设备安全等要求,包括绝缘器具和漏电保护器检查及管理等)
39.手持电动工具安全管理制度
四、环保管理制度
1.能源资源管理及考核制度(日常管理控制、指标下达及考核细则等)
2.固体废弃物管理制度(包括对垃圾堆场的管理)
3.废水、废油管理制度(识别生活和生产污水和污油活动中要求、贮存及贮存区域防二次污染措施,污水管道清理和维护等)
4.废气和噪声管理制度
五、
六、各工种安全、环保操作规程(按公司确定的工种制订,包括安全和环保要应急预案(可根据实际增删,特别涉及的专项预案也应考虑)求)
1.危险化学品意外泄露应急预案
2.辐射事故应急预案
3.火灾、爆炸应急预案
4.起重事故应急预案
5.触电应急预案
6.防汛、防台应急预案
7.食物中毒应急预案
8.机械事故应急预案
xx年3月2日
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- 质量管理体系记录清单 质量管理 体系 记录 清单