香山职业病危害防治监督监察表.docx
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香山职业病危害防治监督监察表.docx
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香山职业病危害防治监督监察表
附件1
煤矿作业场所职业病危害防治监督监察表
检查单位:
香山检查日期:
2016年7月18日
项目
主要内容
检查依据及要求
监督监察情况
监督监察人签名
陪检人签名
1、管理体系
1.1设置或指定职业卫生管理机构
《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅用人单位相关文件,文件应明确设置或指定职业卫生管理机构,并检查机构工作开展情况。
设置有领导小组,办公室设在安检科(平煤股份香山〔2015〕77号)。
1.2配备专职职业卫生管理人员、监测人员
《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅文件,现场核实。
3名专职人员(平煤股份香山〔2015〕77号)
1.3建立职业病危害防治责任制度
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅书面文件的职业病防治责任制度。
责任制应具体包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务,还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。
平煤股份香山〔2016〕5号,《关于加强2016年度职业安全健康工作的通知》,规定了相应的责任制。
1.4建立健全职业卫生管理制度和岗位操作规程
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅书面文件的职业卫生管理制度和岗位操作规程。
管理制度包括警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施管理制度、防护用品管理制度、监测及检测评价管理制度、“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业卫生档案管理制度、事故应急管理制度、经费保障及使用管理制度等《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》要求的管理制度。
制度应切合实际、具操作性。
平煤股份香山〔2011〕38号《平煤股份香山矿职业安全健康管理制度(试行)》规定了相关制度;未见职业卫生岗位操作规程。
2、基础管理
2.1制定职业病危害防治规划、年度防治计划和实施方案
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅相关文件及实施情况。
符合
2.2建立健全职业卫生档案
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《职业卫生档案管理规范》。
查阅相关档案资料。
档案内容应当包括职业病防治责任制文件;职业卫生管理规章制度;工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料;职业病防护设施、应急救援设施基本信息,以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录;工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录;职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录;主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料;职业病危害事故报告与应急处置记录;劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录;建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料;职业病危害项目申报资料及回执等要求的档案。
职业卫生档案不完整,不能及时提供相关档案,不符合安监总厅安健〔2013〕171号《职业卫生档案管理规范》第五条的规定。
2.3教育培训
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》(安监总厅安健〔2015〕121号)。
检查培训证书、记录,特别是接触危害岗位劳动者的培训。
培训应包括用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训、对上岗前的劳动者进行职业卫生教育培训、定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生教育培训。
符合
2.4建设项目职业卫生“三同时”
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
《河南省安全生产监督管理局关于贯彻落实职业卫生“三同时”规定的通知》、《河南煤矿安全监察局关于印发河南煤矿建设项目职业卫生“三同时”监察办法(暂行)的通知》符合职业卫生“三同时”各项规定,职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
有建设项目职业卫生“三同时”制度,无其他相关资料。
2.5劳动合同管理
与劳动者签订劳动合同,并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等,不应隐瞒或者欺骗
合同中职业病危害告知不全面(如:
掘进工郭绍山仅告知了粉尘)。
2.6工伤保险缴纳
为存在劳动关系的劳动者(含劳务派遣工)足额缴纳工伤保险
符合
2.7应急管理
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅演练、报告、救援协议等有关文件、记录。
应建立健全急性职业病危害事故应急救援预案并定期演练;定期维护应急救援设施,并保证其完好;发生急性职业病危害事故应及时向所在地安监部门等有关部门报告;按规定上报职业病例。
符合
2.8个体防护用品管理
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准(AQ1051-2008)》、《个体防护装备选用规范》(GB-T11651-2008)。
查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书,查阅个人职业病防护用品采购发票、有关记录。
应有个人职业病防护用品采购计划,并组织实施;配备符合防治职业病要求的个人防护用品;有个人职业病防护用品发放登记记录,并及时更换个人职业病防护用品。
平煤股份香山〔2016〕25号《平煤股份香山劳动保护乳制品发放(暂行)规定》个体防护用品发放标准未涵盖所有工种(采掘工无护耳用品);物管中心执行的标准与该文件不完全一致;未见护耳用品的合格性资料;防尘口罩的发放方式有待改进(口罩发放应改为以旧换新,滤膜改为每班发放一个)。
2.9告知管理
《职业病防治法》。
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》。
抽查劳动合同是否有相关条款进行告知,或者有没有补充合同或专项合同;现场询问核实。
应签订劳动合同,并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果,并载明职业病防护措施和待遇;书面告知劳动者职业健康检查结果;对于患职业病或职业禁忌的劳动者,企业应告知本人。
符合
2.10职业病防治经费提取使用
查阅有关职业病防治经费下达文件、提取的发票、台账等资料,核实职业病危害防治经费的使用情况。
职业病危害防治经费台账过于简单:
未列2015年度的培训、检测、警示标识、防护设施、体检等的费用。
2.11其他
《职业病防治法》。
查阅有关资料。
不得转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人;不使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备和材料;不得对有危害的技术、工艺、设备和材料隐瞒其危害而采用;可能产生职业病危害设备、使用放射性同位素和含有放射性物质材料的,有中文说明书等。
符合
3、健康监护
3.1按规定组织上岗前的职业健康检查
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案。
符合
3.2按规定组织在岗期间的职业健康检查
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
检查在岗劳动者档案和职业健康监护档案,重点检查体检项目与体检周期是否满足《职业健康监护技术规范》(GBZ188)标准要求。
2015年度体检报告中胸片未完成12人,胸片不一1人,电测听未完成1人,听力损伤36人未补查或复检。
3.3离岗时职业健康检查
按照GBZ188—2007的规定做好准备调离或脱离作业及岗位人员的离岗时职业健康检查,对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同
符合
3.4应急职业健康检查
对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察
符合
3.5结果告知
按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者
符合
3.6禁止有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
检查有关劳动者调岗记录。
符合
3.7职业病诊断
安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断
符合
3.8治疗、定期检查和康复
安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复
符合
3.9职业病病人安置
将职业病病人调离接触职业危害岗位并妥善安置
符合
3.10诊断、鉴定资料提供
如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料
符合
3.11如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅劳动合同有关制度,以及现场询问劳动者。
符合
3.12对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅有关制度、报销单据。
符合
3.13禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅劳动合同,现场抽查劳动者。
符合
3.14不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
现场核实。
符合
3.15对从事接触职业病危害作业的劳动者,给予适当岗位补贴
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅发放和领取记录。
符合
3.16建立健全职业健康监护档案
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》规定内容查阅有关资料。
符合
4、工作场所管理
4.1个体防护用品配备及使用
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准(AQ1051-2008)》、《个体防护装备选用规范》(GB-T11651-2008)。
现场检查。
劳动者正确佩戴、使用个人防护用品。
符合
4.2有害和无害作业分开
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
现场检查,主要检查接触矽尘、煤尘、高毒物质岗位是否与其他岗位隔离,接触有毒有害岗位与无危害岗位是否隔开;有毒物品和粉尘的发生源是否布置在操作岗位下风侧。
符合
4.3工作场所与生活场所分开,工作场所不得住人
《工业企业卫生设计标准》等。
现场检查工业广场布局是否按设计施工,主通风机房等主要工作场所是否有人居住。
符合
4.4可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所,设置报警装置
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
按照监控系统有关设置要求进行现场检查。
符合
4.5可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所,配置现场急救用品
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
现场检查(可参考《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)附录A.4,急救箱配置药品应与现场易致中毒物质相匹配,劳动者可及时获取药品)。
井口应设置符合要求的急救站及相应配置。
符合
4.6可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,配置冲洗设备
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
在酸、碱作业场所必须配备应急喷淋设备及洗眼器,保证一旦发生事故,劳动者及时获得冲洗。
符合
4.7专人负责职业病危害因素日常监测
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅用人单位监测记录或报告,重点检查粉尘、噪声与高毒物品日常监测。
监测周期应符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
未见氮氧化物、硫化氢和二氧化硫的监督数据;未见井下噪声检测数据。
4.8在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度和操作规程
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
现场检查核实。
煤矿工业广场人员密集位置(醒目位置)设置公告栏。
未见醒目的职业卫生岗位操作规程和相关制度告知栏。
4.9在可能产生职业病危害的设备、产生严重职业病危害作业岗位,在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工作场所职业病危害警示标识》。
现场重点检查存在粉尘、噪声、有毒有害气体和高温的岗位。
副井绞车房、副井口缺少职业病危害警示标识。
4.10在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
仅针对可能产生急性中毒、中暑工作场所进行现场检查。
符合
4.11按规定周期开展定期检测、现状评价及报备
《工作场所职业卫生监督管理规定》。
检查评价机构资质的合法性,检查定期检测和现状评价报告等资料,对检查中提出问题的整改落实情况。
是否按规定进行报备。
符合
4.12工作场所职业病危害因素检测、评价结果告知
《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况。
结果数据应是符合国家规定检测评价周期的最近的检测评价报告书数据。
未见职业病危害因素检测结果告知栏。
5、防护
设施和
措施
5.1职业病防护设施台帐、职业病危害防治措施齐全
现场查阅台帐、资料。
符合
5.2地面作业场所、井下作业场所粉尘防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生粉尘场所的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
缺少粉尘在线监测设施;戊9.10-22180采面全断面喷雾未实现全自动控制。
5.3地面作业场所、井下作业场所有毒有害气体防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生有毒有害气体场所的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
符合
5.4地面作业场所、井下作业场所噪声防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生噪声等场所的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
缺少井下噪声检测仪器。
5.5地面作业场所、井下作业场所高温防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生高温场所的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
符合
5.6地面作业场所职业病防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、《工业企业卫生设计标准》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生地面职业危害因素的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
符合
5.7其他作业场所职业病防护设施运行和职业病危害防治措施执行
《工业企业卫生设计标准》等。
查阅台帐等相关资料、现场重点抽查产生其他职业危害因素场所的设施配备、运行情况和职业病危害防治措施执行情况。
未见到相关资料
5.8建(构)筑物
《工业企业卫生设计标准》等。
查阅资料、现场查看。
符合
5.9辅助用室及卫生设施
《工业企业卫生设计标准》等。
查阅资料、现场查看。
符合
5.10应急救援设施
《工业企业卫生设计标准》等。
查阅资料、现场查看。
应急救援设施器材的配备及运行、急救站的设置及配备应符合设计内容和相关标准。
符合
5.11及时维护、定期检测职业病防护设施
查维修和检测记录。
符合
6、工作场所职业病危害因素的强度或者浓度
6.1厂区车间、井下粉尘浓度
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测、监测记录。
符合
6.2地面噪声强度
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测、监测记录。
符合
6.3井下噪声强度
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测,矿井监测记录。
未检测
6.4井下高温
《工作场所职业卫生监督管理规定》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测,矿井监测记录。
符合
6.5地面高温
设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测、监测记录。
符合
6.6井下有毒有害气体浓度
设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测,矿井监测记录。
符合
6.7地面有毒有害气体浓度
设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。
查阅检测,监测记录。
符合
6.8其他
《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》(GBZ2.2-2007)。
查阅检测、监测记录。
符合
监督监察工作组组长签字:
被检单位主要负责人签字:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 香山 职业病 危害 防治 监督 监察