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度鹤壁环境保护局部门预算公开
2018年度鹤壁市环境保护局部门预算公开
目录
第一部分 鹤壁市环境保护局部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 鹤壁市环境保护局部门2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市局环境保护部门2018年度部门预算表
鹤壁市2018年市级部门预算报表(封面)
1.部门收支总体情况表
2.收支预算总表
3.部门收入总体情况表
4.支出预算总表
5部门支出总体情况表
6.部门人员支出预算总表
7.部门日常公用支出预算总表
8.部门项目支出预算总表
9.财政拨款收支总体情况表
10.一般公共预算支出情况表
11.一般公共预算拨款人员支出预算表
12.一般公共预算拨款公用支出预算表
13.支出预算经济分类科目汇总表
14.一般公共预算“三公”经费支出情况表
15.一般公共预算拨款项目支出预算表
16.政府性基金支出情况表
17.政府性基金项目支出预算总表
18.国有资本经营预算拨款支出预算总表
19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
20.财政专户拨款支出预算总表
21.财政专户拨款项目支出预算表
22.政府非税收入征收计划表
23.政府购买服务支出预算表
24.政府采购预算表
25.单位基本情况表
(1)
26.单位基本情况表
(2)
27.厉行节约支出预算表
28.市级预算项目支出绩效目标批复表
第一部分
鹤壁市环境保护局部门概况
一、鹤壁市环境保护局部门主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市环境保护局部门主要职责
贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策;负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实国家和省、市政府减排目标的责任;负责提出市财政性资金安排环境保护领域的固定资产投资规模和方向;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全市环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全市生态保护工作;负责全市核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布;开展环境保护科技工作;组织指导和协调环境保护宣传教育工作等。
(2)鹤壁市环境保护局部门机构设置情况
鹤壁市环境保护局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。
鹤壁市环境保护局部门共8个内设机构(科室),分别包括:
办公室、监察室、环评科、宣教法制科、污控科、辐射科、生态科和总量科等科室。
下设事业单位7个,分别包括:
环境监察支队、环境监测监控中心、固体废物中心、科学研究所、环境保护局淇滨分局、城乡一体化示范区和宝山循环经济产业集聚区分局等机构。
(三)鹤壁市环境保护局部门人员构成情况
2018年鹤壁市环境保护局部门及归口预算管理单位共有编制101人,其中:
行政编制60人,事业编制40,后勤服务人员编制1人。
在职职工116人,离退休34人,遗属人员0人,实有公务用车18辆。
(4)鹤壁市环境保护局部门预算年度的主要工作任务
认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强部门预算的管理。
2018年,市环保局围绕一个目标(即推进生态文明,建设生态鹤壁),实施三大工程(即蓝天工程、碧水工程和乡村清洁工程),强化六项措施(即强化总量减排、强化环评管理、强化监管执法、强化改革创新、强化基础能力、强化队伍建设),实现三个确保(即确保实现国家下达的年度总量削减目标和可吸入颗粒物、细颗粒物削减目标;确保实现省政府下达的大气、水、饮用水环境质量目标;确保实现“十三五”环保规划目标任务)。
二、预算单位构成
鹤壁市环境保护局部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。
1.鹤壁市环境保护局机关本级
2.鹤壁市环境监察支队
3.鹤壁市环境监测监控中心
4.鹤壁市环境保护科学研究所
5.鹤壁市环境保护局淇滨分局
6.鹤壁市环境保护局城乡一体化分局
7.鹤壁市固体废物管理中心
8.鹤壁市环境保护局宝山循环经济产业集聚区分局
第二部分
鹤壁市环境保护局部门2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
鹤壁市环境保护局部门2018年收入总计67401946.85元,支出总计67401946.85元,与2017年相比,收、支总计各增加10874978.14元,增长19.24%。
主要原因:
一是人员工资增加;二是商品服务支出增加;三是经常性项目支出增加。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市环境保护局部门2018年收入预算合计67401946.85元,较上年增加10874978.14元,增长19.24%。
其中:
财政拨款22041746.85元,比上年增加9186448.63元,增长71.46%;非税收入1227000元,比上年减少4960000元,降低80.17%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转24713200元,比上年减少12771470.49元,降低34.07%;上级提前通知转移支付拨款19420000元,较上年增加19420000元,增长100%.
收入变化情况说明:
鹤壁市环境保护局部门2018年收入预算合计67401946.85元,较上年增加10874978.14元,增长19.24%。
其中:
财政拨款22041746.85元,比上年增加9186448.63元,增长71.46%。
增长原因一是人员工资增加;二是商品服务支出增加;非税收入1227000元,比上年减少4960000元,降低80.17%。
降低原因是2018年排污费收入划归税务部门增收(费改税);政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转24713200元,比上年减少12771470.49元,降低34.07%;上级提前通知转移支付拨款19420000元,较上年增加19420000元,增长100%。
(二)支出预算总体情况说明
鹤壁市环境保护局部门2018年支出预算合计67401946.85元,较上年增加10874978.14元,增长19.24%,其中:
工资福利支出14970802.95元,占22.21%,比去年增长45.58%;对个人和家庭的补助支出739471.6元,占1.1%,比去年减少64.47%;商品和服务支出1585472.3元,占2.35%,比去年增长164.12%。
经常性项目支出50106200元,占74.34%,比去年增长15.02%。
支出变化情况说明:
鹤壁市环境保护局部门2018年支出预算合计67401946.85元,较上年增加10874978.14元,增长19.24%。
其中:
工资福利支出14970802.95元,占22.21%,比去年增长45.58%。
原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出739471.6元,占1.1%,比去年减少64.47%。
原因是退休人员工资由社保部门发放;商品和服务支出1585472.3元,占2.35%,比去年增长164.12%。
原因一是2018年度增加公务交通补贴;二是监控中心超编人员2018年的日常公用经费人均定额是财政安排,2017年度为排污费安排;经常性项目支出50106200元,占74.34%,比去年增长15.02%。
主要原因是大气污染防治资金增加。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排1585472.3元。
其中:
办公费257620元;印刷费22000元;邮电费21600元;差旅费22000元;公务用车维护费286200元;工会经费143804.2元,福利费62608.1元,离退休福利费8840元;离退休活动费35400元;公务交通补贴549000元;专项补贴176400元。
三、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算67401946.85元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加48359648.63元,增长253.96%。
主要原因一是正常增人增资;二是将上级提前通知转移支付纳入2018年年初预算;三是将部门结余结转资金纳入2018年年初预算。
四、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市环境保护局部门2018年一般公共预算支出年初预算为67401946.85元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出2251110.38元,占3.34%;医疗卫生与计划生育支出871056.48元,占1.29%;节能环保支出63281502.63元,占93.89%;住房保障支出998277.36元,占1.48%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市环境保护局2018年一般公共预算基本支出17295746.85元,其中:
人员经费15710274.55元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、正常晋级晋档、离休费、退休费、住房公积金、预增资等支出;公用经费1585472.3元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、专项补贴、公务交通补贴、离退休活动费和离退休福利费等支出。
2018年一般公共预算项目支出50106200元,其中:
经常性项目支出50106200元。
主要包括:
环境污染防治专项资金、网格化精准监控及监测能力建设、节能减排财政政策综合示范城市补助资金、蓝天碧水项目经费、污染源监督检测、实验室维护运行费和环保能力建设专项经费等支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市环境保护局2018年三公经费预算安排1810000元,较上年增加45000元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用65000元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
较上年减少15000元。
减少主要原因:
严格执行八项规定,采取措施,降低费用。
(二)公务用车购置及运行维护费用1038300元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用1038300元,较上年增加50000元。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
增加主要原因:
鹤壁市环境保护科学研究所2017年度没有安排公务用车维护费预算,为开展工作在2018年新增。
(三)公务接待费用706700元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,较上年增加10000元。
增加主要原因:
鹤壁市环境保护科学研究所2017年度没有安排公务接待费用预算,为开展工作在2018年新增。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市环境保护局2018年运行经费支出预算1585472.3元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共3项,政府采购预算安排11363200元,其中:
政府采购其他货物预算11100000元;政府采购其他网络设备预算263200元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
2018年政府采购金额共计11363200元,比2017年增加9863200元。
主要原因是根据大气污染防治攻坚工作需要,省环保厅拨付大气监测、监管专用设备的购置资金。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2018年,我部门组织对22个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金25147000万元,占一般公共预算项目支出总额的50.19%。
根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对22项目开展自评,对1个项目开展重点评价。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,我部门共有车辆18辆,其中:
一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产2000平方米,价值1218460.09万元;房屋2栋;单价10万元以上通用设备10套,单位价值30万元以上专用设备26套。
(五)专项转移支付项目
我部门负责参与管理的专项转移支付项目共3项,主要包括:
网格化精准监控及监测能力建设18200000元;大气污染宣传费636000元;省级大气污染防治资金584000元。
我部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
(六)空表说明
以下为我部门预算没有相关数据的空表
1.政府性基金支出情况表
2.政府性基金项目支出预算总表
3.国有资本经营预算拨款支出预算总表
4.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
5.财政专户拨款支出预算总表
6.财政专户拨款项目支出预算表
7.政府购买服务支出预算表
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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